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201*年公司内部控制工作总结

时间:2019-05-28 19:19:08 网站:公文素材库

201*年公司内部控制工作总结

机械公司内部控制工作总结

201*年,机械公司按照工程机械公司(20**)***号关于印发《**集团机械公司内部控制操作细则》的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来,本机械公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在“狠”、“严”上下功夫,不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验,有效地实现了防范风险的目的,而且推动了机械公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了机械公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:一、强化内控执行,按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩,不成方圆”,企业管理实质就是制度管理。**机械公司依据内控要求,结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象,进行了对照检查,找出了差距和不足。为此,**机械公司采取了一系列措施,以确保内控体系执行有力。

加强培训,注重宣传,确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容,是执行好这套体系的前提和基础。机械公司在内控手册发布后,结合各部门、各单位不同层次的培训需求,于201*年6月全机械公司范围内举行了一次201*版《内部控制操作细则》的视频培训会议,使员工了解了201*版比201*版内控手册的新增内容。通过培训,各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求,全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和机械公司发展目标,为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络,确保组织机构落实。机械公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组,设兼职科级职6人和成员共12人,内控工作由项目管理转向日常管理,进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实,层层负责,确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处,机械公司将内控责任层层分解,狠抓执行。在领导责任上,内控工作是机械公司年经营工作的重中之重,是一把手工程,各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上,而且要落实在行动上,定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查,并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题,追究哪个单位的领导责任。这样,机械公司上至总经理、主管领导,下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程,出现问题有人协调,有人负责。

在组织落实上,机械公司内控办公室组织编制了机械公司《某机械公司内控制度实施细则》,切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组,对于内控执行、测试过程及时跟踪,及时反馈,严格履行督促、检查的职责,严把执行关,发现问题及时上报,及时解决,保证所有内控流程都有令必行,有据必依。二、严考核硬兑现,确保控制到位,执行有力。

确保内控的有效执行,取决于两个方面,一是思想是否重视,责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施,全机械公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在,每办一件事,上至总经理,下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务,都要确定是否有风险,如何控制风险,严格依照内控流程操作。机械公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

一些控制最终反映结果是在财务部门,但控制活动却是发生在上游业务部门,对于这样的控制,机械公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会,将每一个控制点逐一说明,需要哪个部门在哪个时点配合完成,明确了各部门的控制责任,保证了所有关键控制都有部门负责,增强了机械公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用,合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计,发现了本机械公司一些规章制度存在执行力度不够的地方,一些控制缺乏制度支持,目前,按照机械公司领导的要求,正在进行制度梳理和规范工作,计划在明年修改本机械公司的《内控制度实施细则》。

四、加强控制环境建设,内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

控制环境建设是内控体系的基础,是有效实现内部控制的保障,直接影响着机械公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育,目前,机械公司已经初步形成了一种工作有目标,行动有准则、前行有动力的内控环境,尤其是机械公司各级主要领导以身作则、率先垂范,不符合内控要求的事坚决不办;特殊事情处理,要作好纪要,保留证据,自觉按规章办事,依程序履行,领导的示范作用极大地推动了机械公司内控文化的形成。

扩展阅读:企业管理部201*年度工作总结

海迅公司企管部201*年度工作总结

重庆海迅机械制造有限公司于201*年1月18日成立以来,在公司领导的正确领导和高度信任下,在各部门的大力支持和配合下,我们团结一心、努力学习、积极开拓进取、扎实勤奋工作、认真履行职责、深化内部管理,克服种种困难,从建立健全管理制度、狠抓内部管理作手,使员工队伍从几人发展到贰百多人,付出了艰辛努力,各项工作取得了一定成绩,为201*年的工作奠定了坚实基础。现将201*年工作情况汇报如下:

一、建立各种管理制度

在筹建公司初期,企管部狠抓公司制度建设,建立健全公司内部规章制度,运用科学的管理机制推进公司建设发展。

编制各部门运行制度及考核办法、公司财务管理制度、部门职责、岗位说明书等各种相关制度116个,将具体工作及责任进行细化,明确到相关部门,落实到相关责任人。使公司逐步迈向正规化、程序化的管理。二、人力资源工作

落实人本管理,强化人事工作。公司目前尚处于创业阶段,随着业务领域的不断扩大,员工队伍的充实与稳定,公司才有发展局面,因此,在人员招聘方面存在较大困难,我们通过各方面的努力,建立了网络、人才市场、报刊媒体发布、张贴海报等人材招聘渠道,并与5所职业学校及相关大专院校进行了协商,到学校进行宣传,讲解公司发展优势,同时还派专人到原乾皓公司宣讲企业精神、公司文化和理念,公司领导也高度重视,组织原乾皓公司全体员工利用新华印刷厂会议室召开了动员大会。为此,我部门全年人事工作开展的核心就是落实人本化管理,让员工的价值得以充分体现。(一)人员招聘工作

配备人员,我部门共组织了50次新员工招聘、办理入职人员287人,培训、上岗156人,办理离职手续80人次;充实并优化了员工队伍。

内部提拔管理人才,我部门组织完成调试人员、多能工的选拔,组织相关部门对调试人员、多能工进行培训考试;

(二)劳动合同签订

于4月至12月组织各单位210员工签订《劳动合同》,签订率100%;(三)建立员工档案

员工工号编制,其工号由5位数字组成(○○○○○),其中第一位

为部门代码,第二位为职务(工种)代码,后3位为员工序列号。

员工档案管理,即建立员工电子档案(员工花名册、薪资明细等),员工纸质档案分类按工号顺序依次存档。

(四)员工培训

编制了年度、月度及日培训计划,进行两次大型培训,合计参加培训80余人,进行了3次小型零星培训,合计参加培训50余人。

(五)办公用品管理

建立办公用品使用档案,根据申请使用请购单进行采购,领用登记,控制发放量,确保办公用品的合理使用;并建立办公用品采购入库及领用电子档案。三、社保工作

由于公司前期资金投入较大,在资金紧张的情况下,也丝毫没有减少员工社保的办理、反而增加了对员工劳动保障的投入,办理社保如下:1、养老保险

养老保险增加66人,减少:3人;目前养老保险正常参保63人;2、医疗保险

医疗保险增加70人,减少:5人;目前医疗保险正常参保64人;3、失业保险

失业保险增加70人,减少:5人;目前失业保险正常参保64人;4、工伤保险

工伤保险增加210人,减少:34人;目前工伤保险正常参保176人;5、生育保险

生育保险增加53人,减少:4人;目前生育保险正常参保49人;6、工伤办理

全年工伤:17人,其中:生产部:11人,品质部:3人,设备动力部:2人,总经办:1人。

四、“档案”管理工作,确保信息安全。1、建立设备档案

设备档案按出厂编号依次存放,设备资料主要分类为:加工中心类、铣床类(普铣、数铣)、镗床类、钻床类、珩磨类、专机类等,同时建立电子档案。

2、建立文件档案

文件档案主要建立了:员工档案类(按工号依次存放)、公司制度类(按文号依次存放)、部门文件类(按文号依次存放)、会议纪要类(按文号依次存放)、外部和同类(按时间先后顺序依次存放)、签呈类(按时间先后顺序依次存放);各类档案都建立了电子档案,防止文件丢失。五、后勤工作。

积极协调后勤保障工作,稳步有序地推进后勤工作。一是,把食堂办得有声有色。

在筹备期员工食堂准备工作尚未完成的情况下,管理人员带头一起做饭、菜,以满足员工基本生活。公司本着成本核算的原则,让企管部自己管理食堂,使员工伙食基本满意,食堂管理员为了改善伙食,寻找采购渠道,克服物价日趋上涨的劣势,每周有五次上的时间半夜采购物资,非常辛苦。并半年进行一次食堂满意度调查,食堂收到建议10条,均逐一改进。

二是,员工宿舍管理。公司在员工生活附属设施的准备工作中,也进行了大量精心细致的准备工作,在员工宿舍内部安装了铁质上下床铺和生活用铁柜,每间宿舍均配置了壁挂式空调,我部门为员工办理宿舍入住手续,对其进行管理;

在办公大楼顶楼专门修建了员工浴室并配套安装了热水供应设备(空气源热泵),为员工提供生活保障。

三是,办理网络

由于公司地域位置办理网络的单位较少,很多通讯单位不愿意办理网络,因为费用较大,为丰富员工业余时间的娱乐生活,我们通过各种渠道办理网络,公司网络是接入中国移动通信有限公司光纤服务,带宽为2M,充分利用公司已有网络资源,使员工宿舍安装网线。

四是,通过货比三家,组织制作员工工着服,夏装460套、冬装600套,总支出元。六、企管部安全消防工作的开展(一)安全工作:

我部门全年安全指标围绕人、车、财、物的安全而制定,为此,作为企管部,以“预防、规范和自律”为准则,落实安全保障工作:

一是,强化“四防”管理,杜绝安全隐患。“防水、防电、防火、防盗”是后勤保障,是工作的头等大事,为此,对于办公楼内的水、电、气设施、设备,下班后我部门安排住公司人员检查办公电源、水源、气源的切断情况;对于办公楼的门窗及办公设施,我部门安排清洁工于每日上、下班前进行检查,有异常情况及时报告。全年我部门共组织完成公司门、窗、电源等设施维修、多次,实现办公安全综合治理无责任事故。

二是,强化“车辆”管理,实现安全出车。企管部要求驾驶员每周对公司车辆车况进行自检,组织完成车辆年检、保养、维修及违章查询处理。认真组织协调车辆使用,在各部门的大力支持下,我部门组织完成全年公司公务出车,安全出车率100%。(二)消防工作

为了大力做好消防工作,提高消防意识,消除安全隐患,公司的消防工作在原基础上,进一步完善消防设施,提供了良好的安全保障,消防器材配备了干粉灭火器(8)40个;二氧化碳灭火器(3)6个;灭火箱19各;安装逃生指示灯7个;应急双灯4个;过道消防应急灯10个;消防栓16个,设置安全吸烟点,防止火灾事故的发生。

(三)盗窃工作

为了提高安防意识,消除安全隐患,确保公司财产安全,公司的安防工作在原有保安及围墙的基础上,进一步完善安防设施配备,曾设12个摄像机,红外线对射报警系统一套:9对(7个防区)为公司提供了良好的安防基础保障,一年来未发生盗窃事故。

七、ISO/TS16949:201*质量管理体系工作推进

为了确保公司在201*上半年一次性通过ISO/TS16949:201*质量管理体系认证我部门牵头组织公司各部门贯彻TS16949质量管理体系推行工作;组织编写TS16949质量管理体系的质量手册、程序文件;全面负责TS16949指导、督促、检查、考核工作;

八、公司网站建设

网站在当今社会已经是企业形象宣传,提高竞争力的普遍手段,在企业正常工作的运行过程中,网站的重要性也尤为突出,我公司网站建设工作于3月份列入工作计划之中。从节约成本的角度出发,该网站由公司自己开发建设,指派企管部李学杰进行设计制作。目前公司的网站已经建设完毕,可投入正常使用,投入使用后,根据公司实际情况再对不合理部分进行逐一修改健全。九、企管部工作存在的不足:

(一)人力资源管理是我部门工作的弱项,在人员供给方面,我部门还不能够实现人才的有效储备,人力资源管理工作还仅停留在基础的事务性工作方面,还不能够从战略的角度,实现真正的人力资源管理。在人事流程执行的时效性方面,我部门在全年工作中存在滞后的现象。在人员培训方面,我部门缺少对培训教材的组织编制,及内部培训讲师队伍的建设,对业务骨干的发现和深造培养。

(二)考核工作存在考核标准滞后,以致于考核工作中出现认识上的出入,考核人员本身驾驭全局、分析问题、解决问题的能力还有待提高,考核方法、

考核心态亟需完善和调整。

(三)后勤工作中军事化管理落实得不好,宿舍脏乱较严重

(四)推行TS16949工作力度不够,大部分部门无工作积极性,有抵触情绪,给推进工作带来很大难度。

十、201*年工作思路

明年是企业发展的起步阶段,为了实现行业领先目标,必须强化基础管理、强化执行力、强化队伍建设,以TS16949为管理主线,消除过程中的各种浪费、细化成本考核;严抓过程控制和过程检测,提升产品实物质量,严抓安全管理,团结务实、创新奋斗,全面提升企业综合竞争力。

(一)以贯彻TS16949为主线

201*上半年公司必须一次性通过ISO/TS16949:201*质量管理体系认证工作,推行和完善企业标准化管理体系,在认证的过程中,将16949的各类项规定导入公司的日常管理工作,进一步推进现代企业管理方式,以科学的管理方法为指导,强化公司内部管理工作,促进公司的稳步健康发展。

(二)推行工资分配制度改革。

为了实现以人制变为制度化管理,制度面前人人平等;职责清晰,责、权、利也明确;修订薪酬管理办法,制定绩效工资制,使员工利益量化,让能干的人、肯干的人得到实惠以公司文化理念为宗旨,以安全、文明生产为动力,以实现产值为效率,切实注重时效性、规范性和科学性,

(三)制定技术革新、合理化建议、修旧利废管理制度和物资(刀具、辅料、办公用品等)消耗定额,降低成本,体现附加值,从而有利于提高企业的生产能力和市场竞争能力,增加企业的经济效益。(四)公司用指标考核部门

年初公司与生产部、供销部、企管部、设备动力部签订安全责任书,

防止重大人身伤害事故,设备重大事故的发生,与生产部、品质部、供销部签

订质量保证协议;狠抓产品实物质量,提高产品合格率,提高经营诚信度,确保企业品牌打得响,产品质量过得硬,确保公司质量目标的顺利完成;与生产部、品质部、供销部签订产量保证协议,

通过各项指标的考核,确保实现公司“十二五”发展规划

(五)一是以人为本,注重各种人才的培养,强化企业内部管理,增强团队协作精神,保持员工之间的亲和力,着力提高员工整体素质

(六)完善企业规章制度,强化企业内部管理,

建立企业沟通渠道,以公司文化理念为宗旨,以安全、文明生产为动力;

(七)加大人员招聘力度

春节后,通过人才市场、技校、大专院校、媒体网络、员工内部介绍等途径开展人员招聘工作。

重庆海迅机械制造有限公司企管部

201*年1月11日

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