仓库及冷库管理
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仓库及冷库管理
1.物料出入管理
1.1物料由专人管理，并实施物料发放。
1.2物料采购回来后，先由仓库管理员（负责包装物料）或质检部人员（负责辅料及其他车间用具）依照相关物料的检验标准进行检验,检验合格的标识批次号及其他相关内容后入库存放，对检验不合格的则退回或放红色标识牌后单独存放，由采购人员联系处理。对不能现场立即检验或不能立即出结果的物料，则先对其单独入库存放并放橙色标识牌，待收到《验收结果反馈单》后，检验合格的则将橙色标示牌拿掉，并标识批次号及其他相关内容；对检验不合格的则将橙色标示牌换为红色标识牌后单独存放，由采购人员联系处理。
1.3库内各不同类物料必须分别存放并进行标识，明显区分以免混用、误用。1.4有碍食品安全的物品不得放在包装物料库内。
1.5物料出库时必须先由使用部门开《出库单》，再经部门负责人签字确认后，由物料库管理员发放相应物料。
1.6车间包装物料领用员在领用物料时，先填写《包装物料领用记录》并由车间主任签字确认，物料库管理员依《包装物料领用记录》发放相应物料并在记录上签字。
1.7出库的内包装袋及辅料必须装在带盖专用容器内，防止运输过程被污染。
1.8车间所领的包装物料用成品入库推车送至车间物料入口，由车间内人员接入包装暂存间内离墙垛放，垛放时内外包装分开。
1.8物料存放要离墙30cm离地10cm以上的距离，以便于检查和清理卫生。1.9保证同一类物料发放时按批次的先入先出原则。2.卫生管理
2.1每日由库管员对物料库卫生进行检查，并填写《物料库卫生检查记录》。2.2库内卫生应保持清洁卫生、保持干燥，物料应离墙放置。
编写：××××审批：××××生效日期：××年×月×日××××××××有限公司文件编号发文编号：2.3库内应有防火、防蝇、防鼠设施，并保证设施的正常工作。
2.4每周库管员对物料库地面卫生进行一次清理，清理前先将库内物料集中放置在库内的一侧，并用篷布覆盖，再用300ppm次氯酸钠溶液对地面进行清洗消毒。每3个月对天花板卫生进行一次清理，清理前先将库内物料集中放置在库内的一侧，并用篷布覆盖，然后对另一侧用皂液水擦洗，再用300ppm次氯酸钠溶液对天花板进行擦洗消毒，最后用干抹布擦拭，保证无水滴。清理消毒操作记录在当日《物料库卫生检查记录》备注栏内。
2.5非相关人员拒绝进入物料库。3冷库卫生管理
3.1每日由冷库负责人对冷库内进行卫生检查，保持库内整齐、清洁，不得存放有碍卫生的物品；对库内
所用灯、托盘、标示牌等每周进行检查并记录。
3.2对检查存在杂物或不清洁的区域及时安排人员进行清理，有破损的及时进行更换维修。
3.3每半月冷库负责人安排整理库的人员对冷库进行1次清霜，清霜时先用篷布将需要清霜区域内的货物进行覆盖，然后用专用的扫帚对输氨排管进行清理，并及时将所清下的霜进行收集，倒入走廊的废弃物桶内；并填写在《冷库检查记录》上。
3.4每年12月到次年2月库内货物存放较少的时候，冷库管理员安排人员先将几个库内的货物集中在一个库内，然后通知机房对要进行清理消毒的冷库进行停温，并打开库门使库内温度升至4-10℃，再安排人员对库内进行彻底清扫一遍；关闭库门，将浓度为0.5%的过氧乙酸溶液装入喷雾器中对墙壁屋顶等喷雾消毒；地面消毒时先由外向内喷雾一次，喷药量为２００毫升／平方米～３００毫升／平方米，待室内消毒完毕后，再由内向外重复喷雾一次。以上消毒处理，作用时间应不少于６０分钟，然后打开库门通风至无过氧乙酸气味为止，并通知机房对已消毒的冷库进行拉温，待温度降至-20℃后方可存放产品。3.5库内货物与墙壁距离不少于30cm，与地面距离不少于10cm，所有货物不得直接放在地上，与库顶保持一定距离。
3.6库内所有货物必须有包装或遮盖物，不得暴露。原料散鱼要用袋子装好再放在托盘上。3.7货物垛放整齐，外侧悬挂货物的标识牌。
3.8所有进出冷库的运输工具（包括叉车），应保持卫生清洁，按相关程序规定进行定期消毒。
3.9所有冷库人员体检合格后方可上岗，每年进行一次健康检查，凡患有影响食品卫生疾病者，调离岗位。4冷库温度监控
4.1冷库由机房提供制冷，公司有专人在制冷机房工作。
编写：××××审批：××××生效日期：××年×月×日××××××××有限公司文件编号发文编号：
4.2机房保证冷库温度集中监控系统的正常工作，制冷机房值班人员每天对显示屏上显示的各设备的温度
进行监控，当温度高于-18℃或波动较大时，应立即打电话与相应冷库管理员联系问清原因，看是否有大规模出入库情况，若无则及时查找原因并通知相关人员进行维修，保证库温高于-18℃的时间不超过24小时。
4.3冷库负责人每2小时查看冷库门口的数字式温度计显示值，并记录。当发现温度高于-18℃时立即找
制冷机房值班人员进行原因调查并及时进行维修。4.4由设备部负责定期校验温度控制系统，确保达到制冷要求。5出入库规定5.1入库5.1.1原料
5.1.1.1所有入库货物必须带有包装，原料包装破损的必须用袋子包装后再入库。
5.1.1.2原料接收时中心温度在低于-18℃的，正常接收；温度在-10℃~-18℃之间的，记数入库后必须单独垛放并做好“*”标示；温度高于-10℃的直接予以拒收，马上联系客户。
5.1.1.3所有入库的原料必须按批次，规格等进行分类垛放，并有明显的标示注明卸货日期、数量、品名、
集装箱号等。
5.1.1.4所有原料入库时必须与原料箱单数量相符，对不符的必须注明。5.1.2成品
5.1.2.1产品入库时，与车间入库人员核对，记录数量、品种、规格等，按照不同的品种及规格码垛,做到分类清楚、码垛整齐，并做好标识，垛放时外箱的生产日期及批次标识面要向外。5.1.2.2成品无包装或包装破损的不允许入库，直接退回车间重新包装。
5.1.2.3入各车间的成品时，要对成品的包装箱标识进行严格审查,拒收标识不清或不全的成品。5.1.2.4搬运轻拿轻放（特别注意的是真空包装），不得抛扔。5.2出库5.2.1原料
5.2.1.1原料出库时，由统计按客户订单管理人员的要求将相应批次的原料和对应数量的原料开出库单，
车间按相应批次原料进行登记出库
5.2.1.2原料出库时随时将门关闭，防止库温升高和老鼠进入。
5.2.1.3出库的原料及时进入车间，不得长时间放在走廊上（放置时间最多不超过半小时）。5.2.2成品：参照《产品放行规程》执行。6、相关记录《冷库检查记录》
编写：××××审批：××××生效日期：××年×月×日××××××××有限公司文件编号发文编号：《物料库卫生检查记录》《隔离存放通知》《验收结果反馈单》
编写：××××审批：××××生效日期：××年×月×日
扩展阅读：冷库仓库管理制度
乐东福田绿色农业发展有限公司冷链项目部
仓库管理制度
1职责
1.1财务部经理负责督导检查1.2仓库管理人员执行此制度2物资验收规定
2.1直拔物料的验收规定1)验收准备
各需求部门根据业务需求，填写“采购申请单”，经部门经理、财务经理、厂长签批后交由采购员执行。“采购申请单”一式两联，仓库一联，采购部一联；2)验收地点
财务部设置专人（仓库管理员）于固定地点（冷库铁皮棚下）验收货物；3)验收人员及验收事项
验收时须有供货商（或采购员）、使用部门员工、仓库管理员员共同验收。同时须按“采购申请单”所列品种、数量、规格质量、价格等事先规定事项逐项验收；4)“验收单”填写、传递
a.货物验收合格后，由仓库管理员填写“验收单”，所有验收人员必须在“验收单”上签名；b.收货“验收单”必须逐项逐笔填写，详细写明每项货物的名称、产地、品牌、规格、计量单位、数量、单价、金额，并且每张“验收单”只能填写一个供货商（或采购员）所报送的货物；严格执行“无采购申请的物料不验收，多余采购不验收”标准；d.“验收单”一式三联，一联存根，一联报成本会计，一联交供货商（或采购员）据以申请
付款；
e.每天仓库管理员要将验收单（成本联）汇总并于次日报送成本会计，对有特殊情况要附有说明。5)不合格品处理
a.验收时如有货物质量不合格或达不到要求，验收人员应拒绝签收；
b.验收人员应及时要求供应商或采购员对不合格品进行返货或换货处理，并在“退货记录本”上做好记录；
c.因特殊情况或使用部门同意签收的，应写明原因，并做好“让步接收记录”；
6)验收后的账务处理
财务成本会计根据货物“验收单”和“采购申请单”等进行审核金额并登记入账；2.2入库物料的验收规定1)验收依据
所有采购入库的物资，验收时应有手续完备的“采购申请单”、“送货清单”、当时能提供发票的还须附有发票；
2)验收程序
仓管人员和质量验收员对进仓物资必须先验看凭证，后对准备接收物资的品名、规格型号质量和数量等进行严格的查验。若发现与采购申请单、合同（或送货确认单）不符以及质量有问题的应予以拒收，并书面说明原因由仓管人和送货人签字，通知财务部门进行处理。以数量为单位的物资必须逐项清点，如是整箱包装的，应现场开箱抽查，保证每箱都装满并且数量、质量符合要求；3)验收单填写传递要求
经办理验收进仓的物资，必须填制“入库单”，所有参与验收人员必须在验收单上签名，验收单的填写要求和传递报送入账，参照直拔物资的有关规定；5)验收单帐务处理
财务成本会计根据货物验收单进行审核金额并登记入账；6)破损变质物品的处理规定
物资经验收合格，办理进仓手续后所发生的一切物资短缺、变质、变型、霉烂等问题，均由仓库管理员按盘点或报损规定程序负责处理。3物资发出规定3.1领料依据及要求
各部门领用物料，必须填制“领料单”，经使用部门经理签名，再送厂长审核签名，方能领料。3.2领料时间
为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用发料定时制办法办理领料事宜，上午9:0010:00，下午15:0016:00。3.3领料计划
各部门领用物料的下月补给计划，应在月终前报送仓管部。临时补给物资必须提前3天报送仓管部。3.4“领料单”填制
物料出仓，仓管员应根据“领料单”所列物品的规格型号、数量等发货。发货后仓库应及时记账并将有关单据送财务部做账。3.5其他规定
仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出后补手续的错误做法，严禁白条发货，特殊情况下需先发货的也应经财务经理同意并及时补办正式手续。4物资保管规定4.1基础管理规定
1)项目部所有仓库（包括财务仓库和各部门二级周转库）为公司物资保管重地，除本仓库的管理员及上级主管领导外，其他人员非公司领导批准不得进入库房内，严禁在库房内会客、聊天、谢绝参观；
2)项目部各仓库应设置“仓库工作登记簿”，详细记录仓管员上下班交接情况及其他人员进离
库房情况；
3)各仓库必须设立各类“物资进、出、存明细帐”，按《会计核算管理制度》规定及时、准确、真实全面地记录物资进、出、存情况，如实反映物资的增减变化情况，做到账表相符，账物相符；
4)为及时反映库存物资数额，配合各采购部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部、使用部门；
5)各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额，由仓管部根据库存情况和定货所需采购时间及时向财务部门提出请购计划，采购员根据财务审核的请购数量进行询价，报批后订货，以控制库存数量，避免物资积压或供应短缺而影响经营管理的正常进行；6)仓管部未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部负责。如仓库按最低存量提出请购，而采购不能按时到货，责任则由采购员负责。4.2盘点规定1)盘点时间
仓管人员每月末应会同成本会计对库存物资进行盘点；2)盘点人员
仓管人员及成本会计；3)盘点程序a.逐项盘点
各库区管理员应与成本会计对物品进行逐项盘点；b.填写“盘点表”
应根据实际盘点数填写“盘点表”如发现长短或损缺，应办理物资盘盈、盘亏或报损手续，须填制“商品、物料盘盈/盘亏表”或“报损表”。4)盘盈盘亏的处理程序a.调查原因并填报
成本会计与仓管员应对盘盈、盘亏或报损的物资进行调查并就调查结果说明原因及填报相关盘点表；b.审核审批
盘盈、盘亏或报损物资的处理由成本会计人员提出申请，须经财务部经理审核后报总经理审批；c处理程序
赔偿：盘亏或报损的，属责任人赔偿的，由其交付现金或从工资中扣交
盘盈的，应查明原因，不得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失或移作他用。账务调整：盘亏或报损的，属正常损耗报损的列入当期成本费用；属自然灾害等原因造成
的非常损失经报批后，以其净损失（账面净值扣除保险赔偿和残值后）列入“营业外支出”。盘盈的，应冲减管理费用。
4.3破损物品处理程序
仓管员应经常检查库存商品情况，库存商品应先进先出，务必在商品到期前发出使用。如发现库存商品破损或霉变，应按以下程序报批处理1)与供应商协商进行退货或换货处理；2)申请报损
a.一级仓库的报损由仓管员填“报损单”，注明损坏性质、程度、原因等；b.二级仓库的报损由二级仓管员填“报损单”，注明损坏性质、程度、原因等。3)报损审核审批
由成本主管核实提出处理意见，经财务部经理审核后报总经理批准处理；4)处理程序
a.对破损商品，成本会计与仓管员应进行评估其剩余价值，对外或对内进行低价出售；b.对无价值的破损商品、霉变商品，成本会计与仓管员应共同销毁，不得留存或外流；c.仓管员根据以上程序，对帐务进行相应处理；
d.以上物品的破损、霉变属责任人工作的疏忽或责任心不强所造成，将追究相关责任人的责任，做赔偿或处罚处理。
4.4安全管理规定
仓管员采取科学的方法和手段，做好防盗、防火、防爆、消防工作及卫生安全管理工作，确保仓库物品的卫生安全。4.5项目部废品处理规定
1)项目部所有的报损设备、家具、各种废品的处理，全部统一由财务部与相关部门负责；2)各部门破损的设备、家具等，本着修复的原则，由各部门统一放在工程部指定的地点，由工程部负责维修，如经过鉴定不能维修的，由财务部与相关部门统一处理，处理报损固定资产应报批；
3)对各种包装物（纸箱、碎纸、网袋）等废品，各部门指定一名员工会同财务部仓管员负责处理废品变价回收工作，所有废品变价收入均由财务部列台账核算，经总经理同意后可作为员工活动基金。
4)任何物品出门前都要有财务部和相关部门的共同签字才能放行；保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。
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