三标一体运行总结
葛洲坝新疆物业管理有限公司（子公司）
“三标一体”体系运行总结
我葛洲坝新疆物业管理有限公司（子公司）自201*年开始引入（GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系）三标一体管理体系后，于201*年下半年成功召开了全公司内审员培训暨办公场所定置管理现场会、201*年8月份进行第三次外部审核。三标一体化管理体系自初次运行来，各部门都能够按照《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。
201*年我公司（子公司）“三标一体”检查组内审发现很多问题，具体有：
1.物业服务合同未进行分类管理。2.无合同评审记录。3.未建立合同台帐。
4.合同的有效性未进行识别，无废止合同清单及审批记录。5.无管理制度清单，物业管理方面的相关规定及管理办法不全。6.卷内目录不全，不符合文件检索要求。7.无法律法规清单及废止法律法规清单。8.制定了项目策划，未形成相应的过程检查制度，过程中进行了检查，未形成检查记录。
9.未制定部门工作计划、工作目标。
10.公司共有工程部、综合部、财务部、公共事务部等四个部门，机电物资工作由工程部分管，工程部职责里无设备物资管理内容，无编审批记录，维修工、采购员职责未备案。
11.制定质量目标，缺设施维修完好率指标，顾客满意率70%（资质由三级变二级后）未更新。12.无法律法规清单。
13.电梯代码3110-650102-201*01-5426维修合同期限（201*-8-11至201*-8-10）到期且201*年8月20日到201*年8月11日无日常维修保养记录。
14.新AD8525无小车维修保养计划和保养记录。
15.共设置了四个职能部室，但四个部室中均未提及安全、质量、环保方面的职责。
16.人员岗位职责中只有总经理、党支部书记及纪检书记岗位职责。17.质量目标分解只有综合办、公共事务部及财务部的分解目标，无工程部分解目标。
18.查质量管理目标责任书及安全生产环境保护目标管理责任书，为201*年分公司与责任单位签订的，且签字盖章不全。无法提供201*年分公司与责任单位签订的责任书。
19.顾客满意度调查表为201*年的，无201*年及201*年上半年的顾客满意度调查表。
20.无小区管理制度及检查计划。21.无法提供法律法规清单。22.未进行环境因素识别。
23.危险辩识不全，未辩识进入窨井、观察井等狭小空间维修水、电、暖或产生的危险因素、高空作业产生的危险因素。（此项为201*年外审时提出的问题）
24.食堂人员（陈刚）健康证正在办理中。25.应急预案缺少组织机构、物资保障内容。
26.物业公司草拟了本公司的程序文件和管理手册，但内容与物业物司业务有差距。
27.无制度清单、无制度汇编，未看到公司的规章制度。28.未见公司对各小区的安全检查记录
针对本次内审所暴露出的问题，根据公司（子公司）领导的要求，各部门要按照总公司的要求限期整改。由综合办室牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下：
各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。进一步加强本公司制度执行的刚性，严格按制度进行监督检查，提高执行力，避免形式主义；充分发挥本单位各部门的职能作用，起到体系运行的支撑作用；树立“抓好在建项目、促进市场开发”的理念。以人为本，探索培训的多样化，开展分层次培训，注重培训的针对性，创建学习型企业。
加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，并保留培训记录。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标，与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境因素进一步辨识和理解。
记录准确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而提供的最有力的证据就是记录。通过本次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。各部门普遍存在重质量、轻环境和职业健康安全管理的现象，需要加大环境和职业健康安全管理意识的培训；强调精细化管理，公司各职能部门制定和完善质量、环境及职业健康安全管理管理体系监督考核文件，真正形成管理工作的体系化，提高各项管理工作的有效性。
我们必须认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，公司“三标一体”管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升管理水平打好坚实基础。
葛洲坝新疆物业管理有限公司
201*年8月29日
扩展阅读：三标一体运行总结
江口县局（分公司）“三标一体”体系运行总结
我县局（分公司）自201*年7月份开始引入（GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系）三标一体管理体系后，于201*年3月下旬成功召开了全区内审员培训暨办公场所定置管理现场会、201*年3月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系自初次运行来，各站、股（室）都能够按照地局（公司）《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。公司认证的目的及作用
由国际标准化组织制定的ISO9000（质量管理）/ISO14000（环境管理）/OSHMS18000（职业健康安全管理）族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。
201*年通过地局（公司）“三标一体”检查组内审发现很多问题，具体有：
1、没有本部门受控文件清单（程序文件、作业文件清单）2、没有本部门记录表格清单
3、提供不出重要环境因素清单和重大危险源清单，说不出本部门重要环境因素和重大危险源如何控制。
4、抽查几位员工对环境因素和危险源不是很了解（尤其是本操作岗位的环境因素和危险源）。
5、说不出本部门对法律法规的执行情况。6、管理方案没有具体实施。
针对本次内审所暴露出的问题，根据县局（分公司）领导的要求，各站、股（室）要按照地局（公司）的要求限期整改。由综合办室牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下。
1、各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。进一步加强县局（分公司）制度执行的刚性，严格按制度进行监督检查，提高执行力，避免形式主义；充分发挥各单位本部的职能作用，起到体系运行的支撑作用；树立“抓好在建项目、促进市场开发”的理念。以人为本，探索培训的多样化，开展分层次培训，注重培训的针对性，创建学习型企业。
2、加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，并保留培训记录。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标，与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境因素进一步辨识和理解。
3、记录准确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而提供的最有力的证据就是记录。通过几次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。各站、股（室）普遍存在重质量、轻环境和职业健康安全管理的现象，需要加大环境和职业健康安全管理意识的培训；强调精细化管理，公司各职能部门制定和完善质量、环境及职业健康安全管理管理体系监督考核文件，真正形成管理工作的体系化，提高各项管理工作的有效性。
我们必须认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，为江口县局（分公司）“三标一体”管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升管理水平打好坚实基础。
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