201*年三标体系认证审核计划
关于开展东风汽车房地产有限公司201*年三标管理体系换证审核工作的通知
公司有关单位：
按照国家认监委要求，三标管理体系认证证书每三年进行一次更换。公司于201*年通过三标管理体系首次认证审核，201*年10月底前需完成换证审核，对证书进行更换。经公司研究，定于201*年10月25日-10月28日，对公司“三标”一体认证单位进行换证审核。为保证换证审核工作的顺利进行，公司制定了换证审核工作计划，请各单位及相关工作人员做好准备工作：
一、重新编制公司三标管理手册、程序文件1、成立公司体系文件编制机构。（1）公司体系文件编制领导小组：组长：边志敏、吴志高
副组长：胡炳扬、刘群春、魏佳银、朱付生、邵立群成员：公司各单位（部门）负责人（2）公司体系文件编制办公室：主任：易鹏程
成员：祁洪亮、周向丽、曹晶伟、吕东、刘明涛、王蓁、赵喜芝，公司各单位内审员。
2、工作内容：编制完善公司三标管理手册、程序文件；
3、完成时间：10月9日前。二、组织公司内部审核
1、审核方式：与公司三季度绩效考评同步，分4个组展开（武汉地区自行组织审核）。
第一小组
小组长：曹晶伟联络人：孙俐组员：倪睿成张国松万毅
审核单位：工业物业管理处天成公司机关分公司资产经营办公司办人力资源部经营资产管理部审计部
第二小组
小组长：赵岩联络人：祁洪亮组员：张瑞周俐红舒凯
审核单位：房地产开发十堰分公司光明物业处大岭物业处红卫物业处机关物业处计财部党工部
第三小组
小组长：李豫鄂联络人：周向丽组员：李大光杨飞师朝庆
审核单位：花果物业处红卫物业处光明物业处张湾物业处艳湖物业处三堰物业处茅箭物业处白浪物业处
第四小组
小组长：刘明涛联络人：许进昆
组员：高关勇李小英郝磊
审核单位：物业管理分公司行政事务管理处置业公司机关幼儿园管理部技术工程部市场开发部天一园林公司
2、完成时间：10月11日-12日。三、开展管理评审
1、评审内容：三标管理体系的运行情况。
2、参加人员：公司领导、公司各单位党政主要领导、内审组长。
3、完成时间：10月20日前。四、换证审核1、审核内容。
（1）质量管理体系：公司全体职能部门和二级单位（含各物业处）；
（2）环境管理体系：除天成公司、机关幼儿园和天一园林公司以外，公司各职能部门和二级单位（含各物业处）；
（3）职业健康管理体系：除天成公司、机关幼儿园和天一园林公司以外，公司各职能部门和二级单位（含各物业处）。
2、审核人员：SGS公司审核员
3、审核时间：10月25日10月28日。五、要求
1、三年换证审核与企业初次认证审核相同，审核方式、审核内容一致，涉及认证范围内所有单位的全部业务，公司各单位要高度重视，积极配合换证审核各项工作；
2、各单位要按新标准要求，组织人员编制本单位工作手册；
3、内审各小组根据管理体系新标准条款自行安排审核内容，以及具体到相关单位的审核时间。
4、本着为公司负责任的态度，各单位内审员要严格对待换证审核工作。
二○一○年九月二十五日
扩展阅读：三体系,三标一体化管理体系认证工作总结计划
三标一体化管理体系认证工作总结计划
各位员工：下午好!
下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。
一、什么是三标一体化管理体系?
三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。
二、公司的管理方针是什么?
保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。
三、公司的重要环境因素有哪些?
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理
四、公司的重大危险源有哪些?
重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。
公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。
公司认证的目的及作用
由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(201*年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见)，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。
201*年7月19日至20日，山东省技术监督局认证咨询伊老师、杨老师与本公司内审小组对9个职能部门进行了第一次内部审核。通过审核，找出不少问题(共93个)，望各部门认真对照本部门的审核问题清单，立即进行整改。
一、各部门普遍存在问题：
1、没有本部门受控文件清单(程序文件、作业文件清单)2、没有本部门记录表格清单
3、培训不到位，职工说不出管理方针，管理目标，目标考核办法没有。(不能提供培训计划、培训记录)
4、提供不出重要环境因素清单和重大危险源清单，说不出本部门重要环境因素和重大危险源如何控制。
5、抽查几位员工对环境因素和危险源不是很了解(尤其是本操作岗位的环境因素和危险源)。
6、各部门的环境卫生要进一步整理整顿。7、MSDS(指危险化学品物质性能)需要进一步收集。8、说不出本部门对法律法规的执行情况。9、管理方案没有具体实施。
10、应急预案(中毒、机械伤害)没有演练记录。
二、技术开发处
1、部分职责描述不全(质量手册要进一步补充)2、对显影液、制版废液收集，处理控制不到位，没有具体的处理办法。3、对硝酸的管理不到位4、制版室的灭火器超出年检时间5、产品设计、开发程序还没有履行6、对相关方提供不出施加影响的相关记录7、提供不出废弃物处理记录8、对顾客财产没有登记记录9、文件归档管理不完善
三、胶印车间
1、晒版室一开关在桌子的外沿，不符合要求
2、晒版室的废液收集也没有进行，没有指定容器及记录3、冲版水使用太多，能否考虑循环使用4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求5、胶印车间的区域，产品标识做的不到位
6、不合格品的控制不到位，如：用废印刷品做垫板，对不合格品的处理提供的记录没有按照公司的统一格式7、配墨室没有灭火器8、配墨记录不规范
9、生产车间的日报，对消耗的统计等进一步考虑规范10、生产过程的监控记录不足(缺少在生产过程中的检测记录)11、瓦楞车间的瓦楞机没有防护罩
12、锅炉房操作规程规定不全面，也没有运行记录13、危险源辨识不全面，重大危险源(模压机时常出现压手)14、特殊工序确认标准及记录没有
四、办公室
1、提供不出相应的培训计划及记录资料2、提供不出办公用品回收记录(以旧领新)3、食堂和面机没有作业指导书
4、对供方控制提供不出证据，同时食品的QS标志产品没有在采购制度中明确5、熟食板、生食板没有分开(没有熟食板)6、职责描述有出入(调整管理手册的职责的描述)7、提供不出车辆安全检查记录
8、对加油站，维修点相关方没有施加影响记录9、每月事故报表没有
10、对加油站、维修点没有记录
五、设备处
1、设备处对设备检查没有检查记录2、测量器超出年检日期3、废弃物处理记录没有
4、职责描述不全面(修改管理手册的职责描述)5、电、水能耗计划及监测记录没有
6、环境因素制订价表中的评价结果与重要环境因素清单不对应7、对采购供应没有评价记录
8、作业指导书中的要求控制的数据没有量化9、没有化验作业标准
10、锅炉房的脱硫装置没有维护保养得记录11、环境因素与危险源没有对空压机房进行评价
六、企业管理处
1、职代会没有举行(建议8月份举行)2、以往事故调查不能提供详细说明3、基础建设(二期工程)不能提供环评报告4、缺职代会管理制度、监控室管理制度5、车间油墨稀料室现场无人看管6、法律法规收集(标准类)不齐7、监控调度室值班记录不完整8、管理方案没有监督实施9、不能提供废弃物处理记录
七、营销处
1、顾客订货单无签字接收手续，与生产质管处的交接无证明手续2、合同评审文件需进行修改
3、仓库保管员(辅料库)对重要环境因素不清楚4、劳保用品生产厂家不能提供经营许可证
5、辅料库内部分材料(电化铝)标识不清楚，试验材料与正常材料混在一起6、不能完整提供材料入库质检单(查6月24日记录皇冠电化铝)7、油墨库部分稀料(乙醇)无标识8、顾客走访不能提供记录9、顾客满意度控制程序需修改(顾客满意度调查表回收率应超过70%)10、保管员对公司应急方面的知识不了解(如应急电话、联系人员等)11、不能提供废弃物处理记录
八、凹印车间
1、对特殊工序不清楚2、缺少部门产品样卡清单3、对废弃物的处理问答不清楚4、对应急方面的联系、电话不清楚5、不能提供废弃物处理记录6、职工对本岗位的职责不清楚
7、车间职工对公司管理者代表、本部门的职工代表不清楚8、职工(选页)对产品(打磨)检验标准不清楚
9、职工(选页)对消防灭火器材摆放的位置、数量不清楚10、6位职工没有穿工作服
11、车间裁废品区无明显标识，且摆放混乱，无通道。
九、生产质管处
1、与营销处的订货通知单接收手续不完备2、产品检验记录中质检员签字手续不齐全
3、检验报告中(纸张类查6月7日报告，标准规定为≥150秒，实际测量为142秒、134秒)平滑度检测应为不合格，而质检员判为合格4、材料检验报告中没有体现出抽检量5、生产过程记录不完整6、检测仪器已超出校准使用有效期7、不能提供废弃物处理记录
8、对公司管理者代表、本部门职工代表不清楚
针对本次内审所暴露出的问题，根据公司办公会要求，各部门要按公司要求限期整改。由企业管理处牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下。
1、各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。这项工作具体由企管处考核，近期拿出书面材料下发到公司各职能部门。2、加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。现在认证的目的、三个管理体系的要求和术语只有少数人知道，虽然我们经过了考试，标准的很多内容也已经上墙。但是很多人不管不问。似乎认证与自己无关，那是认证办和公司领导的事情，思想上不够重视，其行动就可想而知了。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，并每天抽出一小时组织本部门员工进行培训，培训要有实效，部门要将考核培训结果张贴公示，并保留培训记录。这次培训要求以本部门为单位组织学习培训。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标。与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境因素进一步辨识和理解。公司管理者代表和部门职工代表等。培训工作的考核由公司内审组成员每周进行一次，并公布考核结果。
3、记录准确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而提供的最有力的证据就是记录。通过第一次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。例如：油墨的粘度多长时间进行测量，应该控制在多少范围内。生产日报表的建立等我们还做得不够。所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。
根据公司办公会要求，三标一体管理体系的运行和运行质量及内、外部审核与公司201*年经济责任制挂勾，对于第一次内审存在的问题，二次审核时没有进行整改或整改不到位的，每项将给予责任部门与责任人200-500元罚款。对认证工作运行质量与审核工作做得较好的部门，在公司顺利通过外部审核后，公司将奖励给1000-3000元。望各部门认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，为公司三标一体化管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升公司管理水平打好坚实基础。
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