业务人员出差规定(精品)
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业务人员出差规定
一、出差目的
①宣传**品牌；②推广公司图书及培训；③现场售书及销售网络学习卡；
④拜访公司老客户，开拓并维护公司新客户；⑤调研当地培训市场，进行营销和招生；⑥部门内特殊工作任务。二、出差目的地
以不同事由设置具体目的地。三、出差须知
1、申请
出差人员在出差前要提交出差计划申请表和经费预算申请表（附件），经相关领导审批后准备出差。
2、着装
需随身携带公司文化衫、公司胸牌、公司名片等相关物品。3、交通：出差一般要求坐火车。①提前买票，并保留好票据；
②车程为6小时以内的，一般乘坐火车硬座或汽车；③车程为6小时以上的，可根据情况乘坐火车硬卧铺或动车；④一般不可乘坐高铁及软卧，特殊情况需报直接领导审批。4、个人物资
①身份证及其他必须证件；
②买好的车票、飞机票类；临行前再次确认；
③手机(充电器，手机话费要充足)，数码相机+充电器，U盘，读卡器等；④日常用品：雨伞、换洗衣服、洗漱品等。5、公司形象维护①搭档之间相互配合；
②在条件允许的情况下可在下榻的宾馆门口张贴带有**宣传字样宣传单，进行简单宣传。四、出差期间管理规定
1、出差注意
①员工出差期间应注意人生安全和财产安全，遵守国家法律法规。做好每日计划，合理、高效安排工作时间，严禁利用工作时间游山玩水，做与工作无关的事情。
②业务员每天拜访客户以后，当天应将客户的姓名、单位、电话以短信形式发给部门经理，一方面便于公司客服跟进，作好后续的完善工作，另一方面也便于部门经理核查。
③客服部门和部门主管收到短信后应尽快对业务员的拜访情况进行客户回访和抽查，每周将抽查结果上报单位领导。
④业务员如遇到开户、销户、渠道调整等重大事项时，必须通过业务主管上报公司领导，经公司研究做出统一决定后再予以执行，不得擅自做出决定，如不按规定，私自做出决定，公司将予处罚，造成损失的，须承担50%的损失额。
⑤原则上，业务员的出差时间不得多于一个半月，应在每月25日前后返回各自部门进行工作总结和业务培训等工作。2、出差日志：出差人员必需每日记录信息及反馈问题（见附表）。3、出差汇报：根据出差的目的，进行每日工作，但每日必须以短信或邮件等形式向主管汇报当日的工作计划，以主管领导的最新指示，来安排工作。业务员在出差期间必须随时保持电话畅通，不得关机。如遇重要事情及时向主管领导电话汇报，不可越级汇报。
4、出差总结：在出差结束后返回公司第一天要将出差工作总结提交给直接领导。
5、出差会议：由相关部门在本部门员工出差回来三天内组织出差人员及部门其他成员参加出差会议：汇报工作情况，总结工作经验，对下次出差提出可行性改善建议。五、差旅报销
1.费用报销时间
出差费用实行提前向财务预借制，出差人员返程后于五个工作日内完成报销手续，并结清余款，超过期限以核定金额之80%报销。申报差旅费同时应将必要的出差工作报告、和工作日志交于部门主管，如票据和工作日志有出入，公司有权不予报销，并根据事情的严重程度，予以追究。
2.费用报销程序
填写经费报销明细表→核实票据→无票据的须写申请证明→部门主管见工作报告、工作日志审批单据、签字确认→分管领导签字→财务核算→总经理签字→财务结算。
3.费用报销制度
①出差经费，在往返路途中的车上只提供餐费的补助（每顿给予20元补助），不计入出差日期，不享受公司标准出差补助。
②单独出差：享受每日固定补助65元/天（含市内交通、话补和饭补）；往返车票及住宿按规章制度执行（省会城市每标间不超过135元，每单间不超过100元；二级城市每标间不超过120元，每单间不超过80元）并凭票据报销。
③集体出差：选出出差小组长，费用支出统一管理，实行实报实销制度，出差人员不享受每日固定补助，报销时需提供发票或收据，如不能提供，则需提交申请，并由同行人员证明。六、出差休假制度
出差包括短期出差和长期出差。时间在七日以内称为短期出差，因公赴公司邻近办事，单程60公里以内的，应当日回公司；虽去外地当日能返回的均视为短途出差。时间在七日以上的称为长期出差。培训部、图书销售发行部及分校市场人员出差是本岗位员工的日常工作，返程后原则上不予倒休或报支加班费。但部门主管可根据员工出差时间及出差工作情况适当申请相应的倒休时间，执行以下方案。
出差时间当日七天以内12点后七到十四天当天到，休息第2天上班第2天正常上班酌情考虑调休半天第2天正常上班十五到二十天当天到，休息（便于汇报工作）第2天正常上班二十一天以上当天到，休息（便于汇报工作）中间有法定假日未休的，可调2天）依头一天到京时间，可再酌情调休1-2天。（即后续调休1天依头一天到京时间，如在下午5点后到京，可回本市时间24：00以后12点前上班时间次日上午休假半天当日下午备注
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201*年7月27日
扩展阅读：业务人员出差管理规定
XXX有限公司文件名称文件编号：3-S-007版本状态：A.0文件页码：总2页第1页生效日期：201*年01月01日业务人员出差管理规定1.目的
加强公司业务人员出差管理，结合公司有关行政管理制度，制定本规定。
2.范围
公司业务人员
3.管理规定3.1出差申请：
3.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，业务人员需以书面填写《出差申请单》。申报内容：出差事由、出差地点和业务单位、计划出差时间、行程路线安排，明确出差任务。3.1.2业务人员出差须经直接主管审批；3.2出差前准备：
3.2.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《出差费用报销管理规定》。
3.2.2业务人员填写《出差申请单》并经批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。
3.2.3出差前，业务人员在《业务人员出差登记表》中进行记录。3.3出差期间的管理：
3.3.1严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；
3.3.2严格按照《出差申请单》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；
3.3.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；3.3.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则扣除当月话费补助10元/次。3.3.5出差任务完成后应及时返回公司。
编制/日期:
批准/日期:XXX有限公司文件名称文件编号：3-S-007版本状态：A.0文件页码：总2页第2页生效日期：201*年01月01日业务人员出差管理规定3.4出差总结及评价：
出差人员应于返回后二天内向直接主管提交《业务日报表》（包括行程总结、工作总结），同时直接主管收到总结后1天内应对任务完成情况做出评价。评价内容应包括：3.4.1有无违反行程安排计划；3.4.2出差工作任务完成情况；3.5出差费用结算：
返回后一周内，须办理费用报销手续，逾期未报者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按《业务费用报销管理规定》执行。3.6出差责任处理：
有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者按公司行政管理制度之《奖惩管理规定》进行处罚。
3.6.1未执行审批程序；
3.6.2未执行《出差申请单》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；
3.6.3因出差人业务人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会。3.7《出差申请单》管理：
《出差申请单》由出差人员填写，主管审批后交保安确认后保存，保安于次日上午将《出差申请单》送主管复印存档，原件作为出差费用报销凭证之一。
4、相关文件/记录：
4.1《业务费用报销管理规定》4.2《出差申请单》4.3《业务日报表》
4.4《业务人员出差登记表》
编制/日期:批准/日期:
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