制造企业质量体系内审过程分析总结
公司质量管理体系内部审核过程的分析
公司质量管理体系工作，从98年开始筹划，到201*年通过认证审核，我们已经走过了十三个年头。在历史的进程中，管理基础有了长足的进步，质量管理体系在规范企业的管理行为，部门之间的衔接等诸多方面，起到了重要作用。按照体系文件要求去做，就能保证产品质量，所以我们要维护好质量管理体系。做好我们的管理体系内部审核工作，就能很好的完善体系文件，确保质量体系和技术动作的有效性和符合性，及时采取纠正或预防措施，以实现管理体系的持续改进。
ISO9001：201*标准中规定：“组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否满足如下要求：1)符合策划的安排(7.1)，本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；2)得到有效实施与保持。”由此可见，内部审核过程就是一个组织自我评价“自身建立的质量管理体系是否符合标准要求、是否符合组织所确定的质量管理体系要求、质量管理体系是否得到有效实施、质量管理体系是否得到保持”的过程；同时，也是组织建立“自我发现问题、自我纠正问题、自我持续改进质量管理体系”机制的过程。因此，这是一个质量管理体系中非常重要的过程，也是第三方认证审核的重点和第三方监督审核必审的过程；建立质量管理体系的所有组织对此都很重视。
实实在在做好我们的内部审核工作，就能对我们的质量管理体系运行进行监控，发现问题解决问题。经过多年来质量管理体系运行情况，多年来公司内部审核的情况，我们发现存在这样或那样的问题，
（虽然由于人员变动和内审员学习培训不到位）达不到内部审核的效果。
一）在实施内部审核过程中，常常会出现如下几种问题：1)内审员的素质问题
这主要表现在内审员对标准内容不熟悉，对公司质量体系文件学习不够，在现场审核时往往要现翻书本，造成审核效率低、审核呆板，同时又对所发现的问题判定不准确；对于初次参加内审的内审员情况更是如此，开展现场审核时不知如何切入，显得很被动；审核方式简单，孤立地审查问题，导致仅仅发现表面问题，不能挖掘深层次和系统性的问题。由此造成的结果是，企业的质量管理体系并没有得到显著的改进和提高。
2)内审员编制内部审核检查表中出现的问题
作为内审员工作文件的检查表被编制得过于简单，检查表的检查内容与审核计划规定不符甚至存在漏项。从而导致不能指导审核员进行有效的工作，甚至会造成审核员不能完成质量管理体系审核工作。3)现场实施审核几年来常出现的问题
审核客观证据记录不清楚，审核记录不全，不注重审核抽样，审核记录与不符合实施描述不符等，个别内审员审核记录过于简单，还有甚者就一个字，确实表达不清。
4)内部审核后，不符合项报告中存在的问题
不符合事实描述不清楚，不符合对照标准的判定不准确，产生不符合的原因分析不清楚，定位不准确；仅进行文字纠正而没有采取相应的纠正和预防措施，并且缺少实施、纠正与预防措施的效果和辅助证
据，缺少举一反三的系统性纠正措施；内审组忽视跟踪验证环节。其结果是：纠正措施无效并使同一类问题重复出现，体系不能得到有效的改进，达不到内部审核的目的；同时导致内部审核过程形式化、表面化。
5)每次审核结束后，虽然都把审核资料存档保管，但是，却没有对历次内部审核发现的不符合项进行统计分析，从中找出规律性的东西，以便持续改进。二）改进措施
针对以上五个方面的问题，我们在开展内部审核的实际工作中，通过认真分析原因，采取相应的对策或纠正措施，并逐渐改进内部审核过程方法，从而使内部审核过程方法、内部审核的质量和效果得到改进和提高，对企业的质量管理体系的持续改进起到了促进作用。1)着重提高内审员的业务水平和整体素质，
从根本上提高内部审核的质量及其有效性内审员是实施内部审核工作的核心，因此，只有提高内审员的审核水平和审核能力，才能提高内部审核过程的质量和效果。通常的做法是：
a)聘请公司内资深的老师来讲授有关标准和审核的知识，培训内审员，帮助内审员理解和掌握标准和审核内容；必要时邀请认证公司老师给搞一下培训。特别培养公司内的专家，对内审员进行现场审核培训和实践案例分析，拓展内审员的审核思路和审核方法，这一点对于提高内审员的审核能力非常重要，也非常有效；
b)聘请有经验的内审员带领新的内审员到审核现场做现场审核，并通过审核实践对新的审核员进行现场培训，搞好传帮带；
通过采取以上措施，内审员的审核水平和审核能力得到较大的提高，在内部审核过程中，不仅能够发现一般问题，而且能够发现深层次和系统性的问题，从而有效地建立了一种能够在质量管理体系运行中及时发现问题、纠正问题、持续改进的管理机制；而且，也使内审员的审核计划编制水平得到提高，杜绝了审核计划有漏项的问题。2)解决实际工作中存在的问题
由于内审员大部分来自各个部门，每个人都有各自的工作，不可能有很多空余时间来学习标准和审核知识。因此，在编写检查表时仍然会暴露出编写简单，与审核计划对照存在部门漏项、部门职责漏项和标准条款漏项等问题。为此，我们采取的对策是，先设计并统一编写标准的现场审核流程检查表，分发给每个内审员。这样，不仅提高了审核效率和审核效果，还杜绝了审核漏项的问题。从而达到自我发现、自我纠正、持续改进的目的。3)策划专题审核
内部审核的策划环节是内审的基础。对于某些问题，单靠审核组现场审核这种方式是不可能解决的。为此，我们提出并实施了专题审核、会议审核的方法，即就某一个共性问题或深层次的问题，组织内审员到现场进行专项审核或组织召开专题会议进行审核。实践证明，这种方式对于解决质量管理体系中存在的共性问题或深层次的问题很有效果。例如：“配套关键件分级”、“外包外协过程”、“非标设备”文件的审核编制。4)汇总、分析审核结果
我们对每次内部审核的结果都要进行汇总、分析，并提出解决办法。例如：每个过程中历次审核出现不符合项的频次，每个部门出现不符合项的几率。根据分析结果，提出质量管理体系工作的改进重点，着重管理那些运行效果差的过程或部门，达到质量管理体系有效改进的目的。以增强员工的质量管理意识。
5)审核报告采用认证机构第三方审核的格式
在设计不符合项报告和内部审核报告的内容和格式时，我们尽可能地采用认证机构第三方审核的格式。由专业人员帮助基层部门弄清楚“纠正”、“纠正措施”和“预防措施”等概念，并指导他们开展举一反三的整改活动，从而达到利用审核结果来有效地改进质量管理体系的目的。
通过采取以上措施，显著提高了内部审核的质量，并取得了明显的效果。但是，一个问题解决了，新的问题就会出现，这就要求我们要认认真真循环渐进解决问题。三）结束语
内部审核过程是质量管理体系中非常重要的一个过程，是质量管理体系自我发现问题、自我纠正和自我持续改进的一种有效机制。通过实施内部审核，不仅可以通过纠正不符合项来达到质量管理体系持续改进的目的，而且还可以锻炼和逐步培养一支高素质的内审员队伍，对于维持质量管理体系的有效运行、不断提高质量管理体系的运行质量起到显著的促进作用。
扩展阅读：ISO9000内审工作总结
企管部工作总结
从运行质量管理体系以来，企管部工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：
一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质
为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，于201*年7月至201*年2月在公司职工学校开展了ISO9001：201*版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。
①按照《201*年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：201*质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。
②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。
③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。④按照《201*年度培训计划》要求，201*年6月对公司12名特种作业人员（电工、焊接与热切割作业）进行了外送取证复审培训。二、强化文件和资料控制，实施规范管理
为确保文件和资料控制更加规范，企管部于201*年9月就企业文件管理等工作，严格按照企业标准化管理及ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档和整理，确保各类文件、资料的完整性和统一性。
三、人力资源管理
因受市场的影响，201*年公司员工收入的虽有提高，但受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产将产一定的影响；为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训计划，要做好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方，在下年要采取较好的措施，使培训计划很好的落实。
企管部：谢玉才
201*年6月12日
生产部工作总结
根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。
一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。
二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作,提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。
三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。
四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。
五、认真做好技术文件管理工作，对生产部和化验室用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。
六、生产设备：公司的生产设备及基础设施发生较大变化。主要是杨山和华杨两厂水泥粉磨系统技改工程完工投入生产，提高了出磨水泥的台时产量。混合材库房的建成使用，以及杨山机立窑的拆除改建JT窑项目的即将投产，为公司节能降耗打下了坚实的基础，同时也为设备管理工作提出更高的要求。
七、工作环境：本公司目前的工作场地比较宽敞，粉尘治理较好，但汽车扬尘是个重要的环境影响因素，现场管理还有待改进，绿化面积还要加大。
我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，为公司的发展做出贡献。
生产部:张光宏
201*年6月10日
化验室工作总结
化验室在质量管理体系的实施过程中，按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司质量管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。
一、认真做好检验工作，其中成品交货合格率达到100%，极大限度的减小了顾客投诉，为公司的质量目标完成做出了极大的贡献（这是建立在生产中合格品质的基础上的）。加强了进货和过程检验，确保了产品质量。
二、对监视和测量设备进行校准，根据《测量设备校准计划》，对公司的检测工具进行了送检，以确保其精确度，充分保证了质检工作的正常进行。
三、原燃材料：本公司的主要原燃材料都是公司下属的矿山以及固定的合格供方提供，货源充足，质量基本稳定可靠。去年11月建造的原材料均化即将建成使用，为公司原料储备和正常使用提供了保障。
四、生产方法：本公司产品生产工艺先进，是国内大力推广的新型干法水泥生产技术，产品质量稳定，性能可靠，环保设施在线使用先进。公司今年先后不断探索配料方案，组织生产高标号水泥，追求优质高产。
根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责。日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了检验技能的强化培训，使生产供销工作有条不紊地开展下去。
化验室:许仁好201*年6月12日
管理者代表工作总结
为了强化我公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从200年10月开始实施ISO9001:201*质量管理体系。
为了能使我公司的质量管理体系顺利建立和实施，公司成了贯标小组。由总经理签署下发文件任命李宗发同志为管理者代表，明确了其职责和权限。
201*年12月，由管理者代表组织各部门修编的《质量手册》和15个《程序文件》经总经理批准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部门执行。
接着，公司组织全体员工学习质量体系文件，学习质量方针和质量目标、以顾客为关注焦点，使全体员工都能理解公司的质量方针和质量目标，满足顾客要求的重要性，并按照质量管理体系文件的要求，开始质量管理体系的运行。
质量体系运行阶段，各单位对本单位不符合文件要求的现行做法进行了及时改进，以使本公司质量体系文件真正成为我公司质量体系运行的有效文件。
经过近7个月的运行，于201*年6月8-9日，公司3名内审员组成审核组对我公司质量体系运行情况进行内部审核工作。经过审核，共发现了2个不合格项，由审核组编写成不合格报告，经认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。
经过内审，我公司的质量体系已基本能按程序顺利实施。希望各部门负责人能高度重视此次认证工作，为我公司贯标取证打下坚实的基础。
管理者代表：李宗发
201*年6月11日
供应部工作总结
1．根据公司对我部的工作要求和下达的年度生产计划，消耗定额以及全年主要原燃材料、辅助材料、包装材料、备品配件等采购计划，我部均能确保采购产品的质量符合并满足公司内控指标要求，数量上确保了及时供应。
2．在对合格供方的选择和评定方面，我部每年底都对供方进行了评价，确认了合格供方名单。在采购活动能严格按要求进行采购，确保采购产品的质量以满足公司质量管理的要求。
3．在合同管理上，1000元以上采购的物资均与供方签订了采购合同，并建立了供方档案；对采购物资和交付时间做出了相关规定，减少了进货检验时的不合格率。
4、在原材料仓库管理工作上，能够做到账、卡、物相符，采购验收到位，数据准确。
5、临时采购物资，均能做到网上询价和电话询价，按照“货比三家，质量为先”的原则，取得价廉物美的物资。
在今后的工作中弥补前所不足，努力开拓市场，争取取得更好业绩。
供应部：钱克取201*年6月10日
销售部工作总结
今年，销售部全体人员在公司的领导下，围绕201*年年初设定的目标任务展开一系列工作，为了更好地掌握一年来的工作经验与不足，便于下年度销售工作的开展，特总结如下。
1．加强了顾客的管理，建立了顾客台账，并对日常顾客订单进行了记录和追踪管理，提高了工作效率。
2．在实施质量管理体系的过程中，自去年12月至今年5月，公司接到顾客电话有效投诉13起；顾客对本公司水泥28天富裕强度、出厂水泥袋重合格率两方面表示认同，对产品及时交付。
3．对公司的产品质量和顾客满意度进行了调查，公司201*年12月共发出《顾客满意度调查表》28份，收回24份，对公司水泥质量满意和基本满意的有22份，满意率为91.67%,对公司售后服务满意和基本满意的有21份,满意率为87.5%,超出公司质量目标2.5%。
4、建议:
a、在今后工作中,各部门要进一步提高服务意识，真正以顾客为关注焦点（尤其是水泥富裕强度），想顾客所想、急顾客所急，及时处理或反馈顾客咨询的问题，确保顾客满意。
b、在今后工作中,各部门需将顾客抱怨的情况及时反馈到公司，发挥团队作用，加强与顾客的沟通和处理力度，以增强顾客的满意。
C、在今后工作中,各部门要明确顾客各类信息收集、记录、分析、传递的责任人、时间要求等规定。
d、在今后工作中，要加大对皖江、江苏和浙江市场空间的拓展，并注重散装水泥销售工作。
供销部:陈友群201*年6月10日
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