201*年质量管理体系内部审核实施报告
************有限责任公司
质量管理体系内部审核报告
编制：审批：
二一三年三月二十五日
一审核目的
评价质量管理体系运行的符合性、有效性，验证公司的QEMS是否符合ISO9001:201*标准、体系文件以及相关法律法规要求，是否得到实施和保持。
二审核范围
公司产品实现过程涉及到的所有部门、场所和过程。三审核准则
ISO9001：201*；公司质量管理体系文件；适用的法律、法规；合同。四审核日期
201*年3月23日～3月25日五审核组组长：组员：六审核概况
本次审核是在审核组长的带领下，根据ISO9001：201*标准要求和公司质量管理体系文件，开展了此次审核。
根据质量手册8.2.2条款《内部审核控制程序》要求，编制了内审计划及实施计划并按计划进行了实施。
公司内审组成员在各部门的配合下，按照审核计划的安排，以客观、独立、系统的原则，采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门所提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现的问题项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对201*年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
七审核结果
本次审核未发现不符合项，发现的问题项存在以下方面：
1.有些部门对标准和体系文件的学习还不够到位，理解不够深刻，致使实际工作与体
系要求还存在一定差距；
2.记录清单还存在缺项、漏项等现象，部分记录表格的填写不规范、不完整，影响可追溯性；
3.对“数据分析”等条款的过程控制尚有待加强，并须留下相应作证记录；4.个别部门未制定符合本单位要求的质量方针和质量目标，部分单位对质量目标的实现情况提供不出相关记录；
5.个别部门对在用的外来文件未及时更新，文件清单缺少法律法规部分；6.部分主要设备的档案不完整，设备台账没有及时更新；7.有些部门的各岗位职责需修订完善；
整体上，公司按照IS09001：201*标准建立、实施的质量管理体系能有效运行，具有防止不合格、满足顾客要求与法律法规的能力。
八改进的建议
1.各部门领导要高度重视质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；
2.全公司要加强各岗位人员的培训，并对培训实施情况和效果进行跟踪验证，以利于人力资源的优化配置和持续改进；
3.体系运行以体系文件为依据，建议各部门对本部门员工要经常宣讲体系文件，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，纳入标准的轨道，保证体系运行的持续有效。各部门要把存在的问题摆出来，责任到人，限期完成；
4.质量体系文件和记录是体系运行的重要依据，各部门都要重视。建议各部门根据体系运行的要求，对所使用的记录逐一整理，纠正原来不符合要求的格式，对所使用的文件按程序规定，进行登记归档，使文件和记录趋于完善；
5.各部门应对本部门质量体系运行情况进行自查，对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程；
6.进一步建立和健全自我教育、自我评审、自我改进、自我完善的机制。内部审核是抽样的，不是所有不合格项都能被观察到，各部门对已发现的问题项，要抓紧制定纠正措
施；
7.各部门与质量体系有关的管理人员和操作人员，都要主动地学习相关的质量体系文件内容，找出目前工作与文件要求的差距，进行整改；
8.因此次审核是采取抽样的方式进行的，具有局限性，存在一定的风险，审核组不一定发现了全部的问题，因此，希望各受审核部门不要就事论事，应举一反三，对本部门存在的问题进行纠正，使公司质量管理体系更加符合ISO9001：201*标准。
九主要成效
1.最高管理者带动员工对满足顾客和法律法规要求的重要性具有明确的认识，能履行其承诺，管理职责明确，重视并参与对质量管理体系的建立、保持和推动持续改进活动；
2.制定的质量方针和质量目标适合于公司的特点，体现了以顾客为关注焦点，并在公司内得到沟通和理解，质量目标具有可测量性；但部分部门质量分解目标的测算方法需要明确；
3.公司能通过对产品、过程的监视和测量，不合格品控制，内审、纠正、预防措施等有系统的获得与产品质量有直接关系的信息，进行分析并用于持续改进质量管理体系的有效性。但各部门存在缺少获得和利用有关信息的方法和没有按规定的方法付诸实施而需要改进的现象。
4.内审过程中发现的问题项对公司质量管理体系的整体运行无大的影响，有关条款已经和有关部门领导进行了沟通确认，审核组也提出了整改意见，供各部门参考。
扩展阅读：201*年质量管理评审报告
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管理评审报告
编制：审核：批准：
二一三年四月十六日
评审时间二一三年四月十六日评审地点
评审人员最高管理者、管理者代表以及公司质量管理体系覆盖的各部门负责人和有关人员（见会议签到表）
主持人
评审目的按照GB/T19001-201*idtISO9001:201*标准的要求，对公司建立的质量管理体系的适宜性、有效性和充分性进行评审，查找质量管理体系的重点薄弱环节，提出改进措施，以保证质量管理体系能够适应不断变化的技术水平、社会要求、运行条件等要求，确保公司质量管理体系的持续、有效运行。
评审输入
一管理者代表向总经理汇报质量管理体系运行情况、质量方针适宜性和质量目标完成情况；
二质量管理部
1）质量管理体系内部审核结果及预防、纠正措施实施状况和验证的报告；2）产品符合性报告；评审综述
本次管理评审按照ISO9001：201*标准和公司管理评审计划，与会人员就我公司的质量方针和质量目标的适宜性、内审结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况，尤其是报告中提出的问题和改进建议，发表了意见，并展开了讨论和评价，最后由总经理******根据大家的评
价意见，做出了本次评审的决定和措施。
1.质量方针适宜性及质量目标完成情况
针对公司的目标，各职能部门还做了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。
评审认为：按ISO9001：201*版标准的要求，我公司的质量方针、目标是符合公司的经营理念和发展要求的，是根据企业现有的资源配、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的，经运作考核，比较切合企业的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展要求的。
2.质量管理体系内部审核评价
公司于201*年3月23日开始，组织实施了质量管理体系内部审核，对公司的质量管理体系进行了一次全面的了解和检查，对发现的轻微问题项均进行了纠正和跟踪验证。从审核结果看，公司按照IS09001：201*标准建立的文件化的质量管理体系符合标准要求，提高了公司的管理水平，保证了公司的正常运作及持续发展。
3.产品质量情况
从201*年1月至201*年12月的产品质量统计数据来看，完成情况均高于目标值。评审认为：我公司产品质量是控制在合理的范围内的，但需加强入库管理和库房管理，进行产品细分和市场细分，以满足市场对不同产品的需求和不同顾客的期望。在供应商监督审核方面还要加以努力，尽可能减少
不良的产生。
4.顾客满意程度的测量和分析
为增进顾客的持续满意，销售公司发放了《顾客满意程度调查表》，及时搜集了产品销售过程中的顾客反馈信息，并对顾客投诉进行了妥善处理。
5.资源配的符合性及改进的建议
在体系运行过程中，各部门工作相互配合比较默契，所配的设备、人力资源等基本上能满足公司今年方针目标的要求。但也有存在不足和需要改进的方面。
评审结论
通过评审，总经理********强调，各个部门要形成协作联动的工作机制，提高人员的工作质量，要把质量管理体系的运行同抓好产品质量结合起来，不能流于形式，我们所做的一切都是为了控制好原材料质量，确保给顾客提供优质的、符合合同要求的产品。
我公司的质量管理体系运行以来，公司的管理水平有了很大的提高。在生产的各道工序都确定了明确的检测标准及相关记录，完善了产品的可追朔性，明确规定了各部门及各岗位的职责，使公司的职责权限分明，业务流程更加顺畅。对全体员工进行了质量管理体系方面的教育培训，提高了全员的质量意识，更使管理体系得到全体员工的理解和支持。许多客户来我公司参观考察，对我公司的整体状况给予了较高的评价，增强了客户对我公司的信任感，加强了合作关系。
通过对我公司内部质量管理体系审核、最终产品检验、顾客反馈的解决情况的分析，经过评审认为，我公司按ISO9001：201*质量管理体系要求建
立的文件化管理体系已覆盖了公司各质量活动过程，且这些要求在各项活动中得到了开展，过程被有效地控制，质量记录充分地反映了质量体系的运行情况，提供的产品满足了顾客的需求，涉及的法律、法规、标准得到了有效的执行。公司全体人员能以质量方针为指导，秉承顾客是企业赖以生存根本条件，持续改进是企业永恒的主题，面对日趋激烈的竞争市场、原材料成本不断增加、顾客要求持续提高、人力资源短缺等外部社会条件，公司通过降低成本、提高自身管理水平、控制物料损耗等办法，为公司开拓广阔的生存与发展空间，公司的质量方针、质量目标在现阶段合乎公司战略目标，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，充分体现了顾客需求，是适宜、有效和充分的。
本次管理评审为持续改进我公司产品质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用，同时为我公司迎接第三方审核奠定了基础。
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