201*年节目运营部工作计划201*0121
地铁电视传媒公司节目制作管理部
201*年工作规划
本着服务公司业务营销需求的总体目标，围绕节目内容创编、节目资源对接、节目播出与监督、人才招录与培养、地铁1号线开通运营等项工作，制定201*年工作规划。一、部门编制、人员招聘、业务培训工作
1、根据201*年公司发展需求，本着精简编制、提高工效、一专多能的原则，节目部的编制规划如下：
A）、设置部长1人。全面负责本部门各项工作，对节目安全播出、节目增值创新承担主要责任。
B）、设置PIS管控组。负责1、2号及后续线路提交节目的播前审核、上载发布、安全监播方面工作；负责PIS系统控制台及各种信源设备和软件的使用维护。201*年计划配置2人。
C）、设置节目采编组。主要负责1号线PIS系统节目采集、广告编辑制作。201*年计划配置动画制作1人、影视制作1人。
D）、设置创意策划组。主要负责面向客户的广告策划、创意服务，201*年计划配置文案策划1人。
2、人员招聘
A）、201*年3~5月份，完成全年计划用人岗位的选拔招聘。B）、201*年6~8月份，完成公司内培训，签订短期聘用合同。C）、201*年9~12月份，完成在岗业绩考核，合格者续签三年聘用合同。3、业务培训
A）、公司内部制定常态业务学习培训，每月1次。PIS管控组根据1号线设备安装进程，与设备供应商进行对接培训，201*年7月份达到能够独立完成系统操控状况。
B）、专业岗位人才短期外派交流培训，每半年1人，短期。201*年计划与本地专业影视制作公司进行人才互动培训。
C）、每年安排1~2人带薪进入院校培训，对于承担关键岗位的优秀员工，选送到北京包括国外高等学府在职进修。计划201*年启动。
二、1号线PIS系统内节目规划及创意策划工作
1、参与1号线形象宣传片创意、制作工作。依托西安电视台影视制作中心的人才和设备优势，广泛征集优秀创意策划方案，争取自主承担1号线形象宣传片拍摄、制作工作。计划201*年4月开始启动，8月完成成片。
2、对1号线PIS系统进行播出形式、内容结构、艺术品质、播出规范等进行设计、规划，使之在吻合乘客需求、更多信息互动、更受客户欢迎等方面达到全新水准。计划201*年5月前完成规划，8月份提交播出样片并确定节目与广告播出方案。
3、根据公司网站总体规划，制定互动节目网络平台方案，完成相关软、硬件配套。计划201*年3月份，确定APP、NET渠道互动规划，5月份完成试验版上线，8月份完成调试正式上线。
三、PIS系统发布与监播管理工作
1、进一步完善节目送审、上刊播出、安全监播工作流程，制定严格的确保播出审核、安全监控操作规范，杜绝漏洞、提高效率。201*年3月完成2号线PIS播控台交接，根据1号线设备到位进程完成1号钱PIS播控台直接对接交付。
2、增加PIS系统播控台监控设施，建立可查的播出操作记录，提高节目刊发环节工作可靠性，最大限度降低误播、错播事故的可能性。加强在线故障巡检工作，提高各种故障点修复工效。
3、改造《西安新闻》节目源现行接入模式，通过现有专用网络引入《西安新闻》《新闻联播》等重要节目高清信号源。适时完成《天气预报》等市民生活服务信息的即时发布系统调整。
四、互动节目增值创收工作
围绕PIS在线发布系统，建立以为面向客户为中心手机APP、网站平台、微博、微信等多种信息通道的综合互动平台，拓展增值创收空间。201*年4月份完成总体构建规划，7月份完成产品设计，9月份随1号线上线试运行。初步预计实现年度增值100万元。
节目制作管理部201*.02.
扩展阅读：201*运营部工作总结和计划88
集团运营部201*年工作总结及201*年工作计划
尊敬的董事长、曾总裁、各位同仁：大家新年好！
银蛇飞游辞旧岁，骏马奔腾迎新年。时光飞逝，岁月匆流，我们送走丰硕的201*年，迎来了光辉灿烂，具有希望挑战的201*年。201*年集团运营部在董事长和总裁办的英明领导下，在各店总的大力支持与配合下，全体员工用团结拼搏、勤奋务实、兢兢业业、追求卓越的工作态度，克服了各种市场困难、消除了行业内部带来的影响，顺利的完成了年初制定的各项工作目标和任务。一、开拓市场、扩大品牌广宣
201*年，为了确保完成年初制定的任务和目标，集团各子公司加大了各品牌广宣力度，以市场为导向，以客户为中心，举办了各式各样的展销活动及新车上市销售发布会，参加了各区域举办的大型车展活动，更好地开拓市场。截止到201*年12月31日止，共举办活动206次，集客批次8382，新增订单1728台，对销售任务的完成起到了重要的作用，打造了良好的基础。其中：公司活动频次活动集客新增订单和轩431115599和顺411303509坤宝332172274和宏292595217和祥491347207和庆236561二、抓住销售、确保任务完成
201*年，国内轿车销售市场日益激烈的竞争造成的价格战、国家宏观调控的整体经济环境，给各子公司的日常经营和销售造成很大的困难，这对于新成立的运营部来说，要想全年完成集团下达的各项任务和指标，难度可想而知。但在集团董事长、总裁办的带领下，我们广大骏和人敢于迎接挑战，克服困难。
截止到12月31日止，我们整车年销售突破了4394台很好成绩，超额完成年初制定的4143台目标，超额251台，达成率为106%，与201*年同比增长了13%；
精品销售原计划1758万元、实际完成了1977万元，超额219万元，达成率为112%，与201*年同比增长了24%；
按揭原计划305万元、实际完成了308万元、达成率为101%；
保险年计划1188万元、实际完成了1483万元、超额295万，达成率125%，与201*年同比增长132%。
集团年底举办双43业务竟赛，有5家子公司完成了销售“43”的挑战目标，两家子公司完成了售后挑战目标。娄底和顺店表现突出，取得了全年销售达成率为140%的好成绩。
现将各子公司整车销售及增值业务完成情况汇报如下：公司目标实际完成达成率同比增长和轩111699589%7.34%和顺627875140%35.87%坤宝560582104%32.57%和宏907916101%-10.2%和祥497507102%27.39%和庆462519112%9.49%各子公司精品完成情况（单位:万元）：
公司计划实际完成达成率单车加装同比增长和轩502.82515.14102%6800-0.93%和顺233.7293.77126%410078.37%坤宝341.25463.92136%970045.02%和宏347.52456.42131%6900和祥175.55146.3483%3400和庆155.5101.0965%2900各子公司按揭完成情况（单位：万元）：
公司计划实际完成和轩79.8862.02和顺48.9452.32坤宝40.0757.25和宏63.0260.01和祥39.126.98和庆33.6649.4各子公司保险完成情况（单位：万元）：
公司计划实际完成达成率和轩300.28333.73111%和顺169.13276.18163%坤宝196.12217.78111%和宏250.34288.23115%和祥142.39194.32136%-2.06%275.22%14.62%达成率78%107%143%95%69%147%同比增长161.49%152.45%124.52%55.38%143.51%
和庆129.38173.11134%345.36%
201*年各子公司在销售方面取得了好的业绩，售后服务方面也取得了很大的突破。一分耕作、一分汗水、一分收获，服务好客户的同时也得到了很大的回报。201*年集团共完成售后总产值4202万元。同比增长39%，售后精品完成了190万元，同比增长48%，养护品278800瓶，同比增长53%，维修台次33506辆，同比增长38%，事故车维修产值1330万元，同比增长32%。各子公司201*年售后产值分别完成情况：
公司计划实际完成完成率201*年同比增和轩1020985.3896.6%22%
和顺450493.24109.61%75%
坤宝12401225.2398.81%27%和宏700803.65114.81%62.5%和祥285339.65119.18%69.5%和庆280350.88125.32%136.02%
我们通过服务流程的规范和改善，加大客户的招揽与实施，规范车间的管控，使维修、保养的车单价也在一个合理化的水平发展，服务的满意度在201*年的基础上明显的提升，客源的流失率也大幅度的减少。三、201*年业务方面存在的问题：
201*年虽然我们在业务方面取得了一定的成绩，但也发现在经营和管理中存在许多的问题，比如，
1、市场：①活动前期广宣力度不够，不到位，活动主题不明确，来参加活动的客源不足，市场与销售方面没有很好配合，每次活动的成交率不高，开支太多，成本够大，每次活动后没有很好地认真总结和分析。②物料方面没有得到很好的重复利用，造成浪费太大，数据方面没有建立好数据库存档，很难收集和统计。③各子公司在联合举办活动中，各自为政、离心力大、没有大局观，对集团颁布的一系列的宣传举措没有很好去执行到位，在申报每次活动中未按规定的流程办事等等。
2、销售：①销售顾问销售转换能力及意识不够，有些店超龄库存车日积月累非常严重，占用资金太多，造成资金周转缓慢。②增值业务销售能力较差，从不考虑公司利润的产生。有些公司的店总也没有很好地去管控。③销售顾问在展厅、办公室工作纪律比较松散，5S管理较差。④有些公司在搞活动中，销售顾问找不到自己的位置，自己到底该做什么？最终的目标是什么，都没有概念，业务能力较差。
3、售后：①维修车辆交车不及时，服务不到位。客户的流失率还是比较多。②库存呆滞配件有些店占比大，没有得到很好充分利用。③与保险公司没有很好地维护关系，事故车辆送修率太低。④没有计划把每月的任务按日进行分解落实去完成，数据统计不及时。四、201*年的工作重点：誓师完成14年目标任务如下：
201*年目标
项目整车销售（台）展厅销售（台）二网大客户（台）整车销售毛利率和轩12608803803.50%和顺9206902304.00%509坤宝7005251753%404和宏1100770330和祥650488162和庆6004501504.20%和恒850590260合计6080439316874.80%4%7063.20%244.83029203.81615.61856219.36432.3整车销售毛利（万元）524新车保险（万元）续保（万元）按揭（万元）精品产值（万元）精品毛利率精品毛利（万元）售后产值（万元）售后毛利率305.836.984547.555%301.1110050%332.7308.5251.16233.1280.3177.6163.836.96936350%181.558045%2611835%9528026004.53.539.252.550350%47.3620.57749855%48.826250%20.54519850%9940040%227.62599.150%50%251.5273.9131126050%6308035%407750775088.586050%4303640%18881088107842048%113.81351.832045%1443.630%1.84201*09922合计49402376.6209.6104.8410653360936.737.8售后毛利（万元）550售后精品（万元）36事故车占比32%201.61601838%9350017504.23.81840%9352526004.23.8售后精品毛利（万元）18台次养护品（瓶）废品销售（万元）回收配件（万元）800080006.88.2
过去的成绩以成为历史，但存在的问题靠我们规范和改正，今天战斗集结号再次吹响，在集团董事长和总裁办的领航下，我们骏和人同拼搏、共兄弟。齐心协力扬帆出海，向新的目标前进。201*年集团整车销售目标计划要完成6080台，售后总产值计划要完成4940万元。各项增值业务在13年的基础上都要有所上升。集团运营部在201*年我们将以“服务、管理、激励、考核”为宗旨，来服务好各子公司，管理规范好各项业务，用很好的优惠政策来激励大家，对各项业务完成情况合理的评估和考核，体现到多劳多得的分配原则。在此，我希望骏和的同仁们，紧抓今年第一个黄金销售旺季的机会，逢车必夺，降库减压，为今年完成集团下达的任务打下好的基础，来实现销售、售后“开门红”。
值此新年到来之际，我谨代表集团运营部全体同仁向各位致以诚挚问候，祝大家新的一年一马当先！快马扬鞭！马到成功。
骏和集团运营部201*年元月22日
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