全面风险管理报告(201*0331)
全面风险管理报告提纲
201*-3-31
一、公司全面风险管理现状和201*年风险管理工作回顾总体描述：风险意识逐步加强、没出风险健全组织架构完善制度体系提供法律保障项目的风险审核资金的风险审核
其他基础工作：法制宣传教育二、目前风险管理方面存在的问题领导高度重视……风险意识仍需加强风险管理的目标尚待明确缺乏有效的风险评估风险管理措施执行不到位风险管理工作和业务不同步三、公司发展面临的形式国内外经济形势
1集团发展形势
资本公司的发展形势：大发展、快速发展、业务品种多元化、业务结构复杂化
我们面临着哪些风险：政策风险、市场风险、经营风险、管理风险、信用风险、财务风险、操作风险、道德风险
四、201*年全面风险管理工作计划1、总体思路
全面风险管理体现在：全员、全业务、全流程、全系统风险管理为战略（四化）服务、为经营服务，为创新服务，为价值创造服务
2、重点方向理念培养
明确风险管理目标和策略
组织机构的健全：法人治理结构、组织架构（目前的组织机构有交叉）
制度流程的优化
抓好内部控制，使风险管理工作落到实处：加强事前、事中、事后的监控（KPI、关键风险管控指标）
管好人：轮岗、与纪检监察、党风廉政建设结合3、201*年具体工作
确保风险管理委员会的有效运行：各有关部门向风险委员会风险
专项述职、
根据公司发展，确定风险管理目标和策略建立风险监控指标体系开展风险评估
风险的预警、应急和应对信息要有反馈，形成闭环档案管理授权管理资金管控风控的矩阵式管理
风险管理要前移，要和业务融合
建立专门研发团队，把市场营销作为风险防范的第一道防线充实队伍
要精细化（如三会议案的审议）
风控和内控的关系
3扩展阅读：201*0331HR岗位201*0331
作
企业组织系统咨询班
分析表修订
（人力资源类岗位）
1例工示
强大的企业一定是用系统在赚钱
人力资源部工作分析表
表一：从事岗位名字人力资源部经理有无兼职我的部门名字无人力资源部我的上级岗位名字公司总监下级的岗位招聘培训专员、薪酬绩效专员岗位任职资格要年龄：30-45岁求学历：本科以上学历，人力资源管理、企业管理类专业毕业经验要求：5年以上人力资源管理经验，其中3年以上HRM工作经验，同行业3年以上工作经验知识要求：熟悉国家及地区劳动法律法规能力要求：沟通表达能力强、具识人能力、培养人才能力、评价能力规划能力其它：原则性强，具相当亲和力和战略眼光表二：重要性123456具体工作每年2月制定公司人力资源战略规划，上报公司决策层。每年3月修改完善公司人力资源管理制度，上报公司决策层通过后，并组织培训，督导各部门、人员实施修订公司人力招聘和储备管理体系建立并实施（开拓多种招聘渠道，每个岗位储备人才数量至少达到5人，保证岗位空缺时间不超过一个月）负责组织实施人员培训管理（制订培训计划，按培训计划组织培训，保证达到每岗位需培训小时数，员工培训满意度>80分）负责组织实施员工绩效管理（按照企业绩效管理制度实施绩效考核，完善、更新企业KPI指标库，保证绩效考核结果大体公平）负责完善优化薪酬管理并实施（对薪酬外部数据进行调研和对内部岗位价值进行评估，每年7月更新一次；基于外部竞争力和内部公平性每年8月向公司董事会提交内部薪酬评估报告及改进意见，通过后组织实施）789负责内部员工满意度管理（员工满意度调查得分>70分）5%5%25%20%25%占用时间%5%5%负责员工个人发展规划拟定和完善（制定员工职业生涯发展规划通道，5%指导员工制定个人生涯规划，并为其提供必要辅助）负责员工合理化建议督促实施（对员工建议进行及时反馈，合理化建议上交公司决策层）5%强大的企业一定是用系统在赚钱
人事主管工作分析表
表一：
填表人：从事岗位名字人事主管有无兼职我的部门名字无人力资源部我的上级岗位名字人力资源部经理下级的岗位任职资格要求人事专员年龄：25-35岁学历：大专以上学历，人力资源管理类专业经验要求：3年以上人力资源管理经验知识要求：熟悉《劳动法》、《劳动合同法》及地区劳动法律法规能力要求：具有较强的组织协调能力、良好的沟通能力其它要求：工作客观严谨，原则性清晰，具亲和力占用时间%表二：重要性具体工作人事相关管理制度的拟定及对已实施的人事管理制度进行完善。（根据要求及时完成制度的制订；要求每年2月底前完成制度的完善）重新核定各部门定岗核编。（每年1月底前完成）薪资核算及发放。（次月6日，最迟不得超过10日，要求薪资核算准确无误，薪资核算的保险与实际缴纳保险帐务相符）拟定招聘计划，组织招聘并予以录用。（根据定岗核编及人员需求制度招聘计划，开拓多种招聘渠道按人员增补申请计划及时进行人员招聘）负责组织实施绩效管理。（按照公司绩效管理制度实施绩效考核，对部门绩效考核结果进行月度审核、汇总及反馈，要求次月10日前完成；对员工绩效考核，按时督促部门完成并进行汇总、评估，任务绩效要求每季度次月下旬完成，关系绩效要求次年1月15日前完成。）拟定员工培训计划并组织实施及评估。（每年1月底前完成培训6计划的制定，并按计划组织实施，每次培训要求员工培训满意度>80％）新员工入司管理。（对新入司员工进行三级教育并建立三级教育7卡片，制定新员工的培训计划并跟踪培训效果）8人事管理工作。（①新入司员工劳动合同的签订（要求1个月内完成）；②跟踪试用期员工工作情况，完成试用期员工的转正手续；③与离司人员面谈并完成离司人员的相关手续办理；④派2
15％235％5％415％510％10％5％15％强大的企业一定是用系统在赚钱遣劳务人员的管理：及时与派遣公司核对员工保险，使保险帐务相符；及时完成新入司员工的劳动合同签定及到期员工的劳动合同签订。）9员工各项保险的管理及核算缴纳。（根据各项保险的缴纳政策拟定缴纳调整预算并报上级审批，各项保险缴纳要求每月5日前完成）劳动纪律、员工行为规范管理，严格考勤制度。（定期检查）内部员工满意度管理。（每年发放一次员工满意度调查问卷，负责制定满意度调查问卷的内容，并汇总分数进行分析，提交上级）员工人事档案的管理。（将员工个人档案资料及时进行整理并归入档案中）公司印章的管理。（按公司印章管理制度严格实施）5％105％115％12135％10％强大的企业一定是用系统在赚钱
薪酬绩效主管工作分析表
表一：从事岗位名字我的上级岗位名字下级的岗位岗位任职资格要求薪酬绩效主管人力资源经理人事专员年龄：25-35岁学历：本科以上学历，人力资源管理类专业毕业经验要求：5年以上人力资源工作经验，其中3年以上薪酬绩效管理经验知识要求：熟悉薪酬、绩效模块的流程、理论知识；熟悉国家和当地劳动法规及政策。能力要求：熟练使用Office办公软件；有较强数据分析和统计能力；公文写作能力强；有较强的沟通协调能力。其它要求：责任心强、有耐心，保密性强、原则性强有无兼职我的部门名字无人力资源部
表二：重要性12345678910具体工作（含量化指标）薪酬绩效体系建立、完善的起草工作（含薪酬绩效相关制度的起草）。薪酬每三年检讨一次，绩效每一年检讨一次。建立、更新各岗位KPI指标库（每年检讨更新一次）编制、修订公司组织架构和部门职责（每年12月份提交修订报告和架构图草图）统筹组织各部门定编工作，初步审核其合理性。（每年12月完成）预算各事业部、集团职能部门当年工资总额，并报人资部经理审核，报集团公司会审。（每年1月份完成审批）制订各事业部负责人薪酬方案，并报人资部经理审核，报集团公司会审。（每年1月份完成审批）编制事业部和集团职能部门负责人下年度权限，并报人资部经理和集团副总裁审核，报集团总裁审批。（每年12月份完成）初步审核集团1-5级人员当年工资方案，报人资部经理审核，报集团公司会审。（每年第一季度内完成）组织部署各部门检讨属下职能制度（第一季度完成）每年检讨福利制度及每项福利标准，并编制清单报人资部经理和副总裁审核，报集团总裁审批。（每年9月完成）占用时间%10%10%5%5%5%5%5%8%5%3%强大的企业一定是用系统在赚钱1112121314151617181920组织各部门岗位说明书的建立和修订（每年检讨一次）每月对工资情况进行统计分析，并且事前反映及提出处理方案组织每年度评优工作（每年春节前完成）检查工资方案、福利制度、权限执行情况，并对问题进行整改。（每季度到各厂区抽查一次）按制度每年组织各部门进行年度述职报告或组织内部专业职务评定工作。（每年1月份完成）商业保险优化和合同签订（每年5月初）初步审核入职、转正、调薪，并报人资部经理审核。（收到资料2天内反馈）草拟人资部相关通知（人事任免、节假日安排、相关薪酬福利制度、员工意见回复等），报人资部经理审核，报终审人审批后发布。HR系统功能完善每月收集集团公司职能部门考核情况并上报到计薪部门。（每月3号前）完成上级交代临时性工作（按时按要求完成）3%5%5%3%3%3%5%3%3%3%3%
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招聘培训主管工作分析表
表一：从事岗位名字我的上级岗位名字下级的岗位岗位任职资格要求招聘培训主管人力资源经理人事专员年龄：25-35岁学历：本科以上学历，人力资源管理类专业毕业经验要求：5年以上人力资源工作经验，其中3年以上招聘培训管理经验，有自主授课工作经验知识要求：熟悉劳动法律法规及相关国家政策，熟悉招聘、测评原理，熟悉培训各种工具方法。能力要求：沟通协调能力强、熟悉人力资源六大模块，擅长招聘、培训工作、熟练使用Office办公软件、善于解决问题。其它要求：有亲和力、责任心强、重团队合作有无兼职我的部门名字无人力资源部
表二：重要性具体工作（含量化指标）实施公司人力招聘和储备管理。（开拓多种招聘渠道，每个关键岗位储备人才数量至少达到2人，保证岗位空缺时间不超过一个月；招聘到位率95%或以上）审核、督导人事事务工作（入职手续、转正手续、劳动合同手续、晋升/晋级手续、调薪手续、调配手续、离职手续、福利手续、社保手续、人事证明手续、人事报表审核等，出错率为0%）制定、完善招聘、培训、调配、人事档案管理制度、流程、表格等起草工作（每年检讨一次）员工关系处理（第一时间解决，并且把纠纷风险化为最低；无重大员工纠纷）建立、完善入职培训教材，监督入职培训的实施，组织集团层面的专项培训（培训实施率100%）每年12月前制定招聘与培训年度规划。制作《本月动态简报》（每月9号前完成）开发、调整招聘渠道和人才测评工具（每年检讨一次）负责属下员工的工作指导、绩效考核、考勤管理、激励工作(员工考核达标90%)6
占用时间%20%120%234567894%2%5%4%6%2%4%强大的企业一定是用系统在赚钱1011121213141516收集、审核各事业部、厂区人事报表及月度总结（每月7号前完成）督导、协调劳务派遣管理工作政府人事管理部门、培训机构、学校等单位的对外协调员工意见收集（每周汇总员工意见，跟踪责任部门于一周内回复）员工满意度调查（每年一次）组织员工生活委员会（每季度一次）配合客户验厂、ISO体系年度审核工作上级交办的临时工作（按时完成）实施公司人力招聘和储备管理。（开拓多种招聘渠道，每个关键岗位储备人才数量至少达到2人，保证岗位空缺时间不超过一个月；招聘到位率95%或以上）审核、督导人事事务工作（入职手续、转正手续、劳动合同手续、晋升/晋级手续、调薪手续、调配手续、离职手续、福利手续、社保手续、人事证明手续、人事报表审核等，出错率为0%）8%5%2%5%4%2%2%2%20%1720%18
强大的企业一定是用系统在赚钱
人事专员工作分析表
表一：从事岗位名字我的上级岗位名字下级的岗位岗位任职资格要求人事专员人事主管无年龄：23-30岁学历：大专以上学历，人力资源管理类专业毕业经验要求：1年以上人力资源管理从业经验知识要求：熟悉劳动法能力要求：熟练使用办公软件；具有人际沟通、协调、培训、应变能力及团队精神其它要求：客观、严谨；责任心强。有无兼职我的部门名字无人力资源部
表二：重要性具体工作HR软件中人事管理模块的维护与管理。（新入司员工的个人相2关信息在1","p":{"h":15.839,"w":7.92,"x":293.295,"y":611.强大的企业一定是用系统在赚钱
强大的企业一定是用系统在赚钱
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