三杉地板销售人员出差管理制度
成都美康三杉木业有限公司
美管字［201*］第003号
★销售人员出差的管理制度
一．目的：
为规范管理营销部销售人员省内外的出差活动，加强出差信息的沟通和运用，特制定本规定。二．范围：
成都美康三杉木业有限公司营销部省内外出差人员。三．职责：
3.1销售总监负责所属销售人员的出差申请及出差计划的审批，相关出差费用的批准；3.2出差人员负责出差期间的市场信息收集、招商、解决当地经销商相关事宜，出差地
商家评估、出差报告并以书面形式整理上报；
3.4财务部负责相关出差费用的审核与报销；
3.5行政部负责省内外出差人员的考勤及出差路线的核对和监督，费用报销的初审。四．内容：4.1出差申请
4.1.1出差人员在出差前2-3天内应填写《出差申请表》、《出差借款单》，经大区经理审
核，销售总监批准（销售总监不在时，公司由总经办主任批准）后方可出差；
4.1.2出差人员将审核通过的《出差申请表》交到行政部办理考勤登记、凭审批后的《出
差借款单》到财务部借款；
4.1.3出差期间因工作需要而延长出差时限的，需报经销售总监审核，并及时向行政部
报备；因病或其他不可抗因素而延长出差时间的，需及时通知销售总监，并在出差结束后提供相关证明。
4.2出差计划制定
4.2.1销售人员在出差前填写的《出差申请表》应包括详细的出差计划、出差时间、地
点、主要工作描述、主要交通工具、预计达到效果等；
4.2.2《出差申请表》应在销售人员出差前内以书面形式交销售总监批准。由行政部存
档，作为考勤及工作的跟进和监督、费用报销初审的依据。4.3出差补助标准4.3.1报销费用包含：（1）住宿费；（2）短途交通费；（3）生活补助费。
营销人员出差报销标准
项目人数1人2人3人3人以上交通实报实报实报省内报销项目住宿+短途+生活补贴110160210交通实报实报实报每增加1人加50元省外报销项目住宿+短途+生活补贴1201*0220备注：1、省内出差交通原则上乘坐汽车、火车硬座、船（商务）；
2、省外出差，原则上乘坐火车（路程5小时内硬座，5小时以上硬卧）、汽车，
如须乘坐飞机的，必须申请，由总经理审批；
6、大成都出差人员当日返回的短途车费按实报销，餐补按20元/人/天。7、省外办事处人员，在公司有固定的住宿情况下，当天出差当天回办事处的人员
短途费用按实报销，餐补按10元/人/天。
8、短途费用主要指市内公交费，所有出差的士费用不予报销。4.4出差借款程序及借支（备用金）的核准：
4.4.1借款程序：销售人员如需出差，必须提前拟定详细的差旅计划，并制定与之相关
的费用计划，由直接领导及销售总监审批签字，经总经理批准后（总经理不在公司由财务总监批准），到财务部预支所需款项。出差常驻外地人员还需提前将个人银行账号交到财务部备案，财务部根据费用计划按时将所需款项划到账户上。4.4.2借支标准：
职务最高借支
4.5出差费用报销
4.5.1销售人员出差前根据出差计划填写《出差借款单》，经销售总监初核，总经理批准
后，到财务部预支出差费用，办理相关手续；
4.5.2销售人员在出差结束返回公司后，在23天内填写《差旅费报销单》，报销单需
详细填明出差起止时间、地点、事由以及对应的车、船费等相关交通票据（含过
销售总监8000元大区经理（办事处主任）5000元主管以下员工201*元路费）。车、船费等交通票据要求必须为正规发票，要有时间标准。
4.5.3《差旅费报销单》填写完整后，连同《出差报告》一并报送销售内勤处，销售内
勤初核后，连同《出差人员考勤表》一并报经销售总监审核，并报送总经理批准后，交财务部审核票据，方可报销入账。
4.5.4多人出差可指定一人负责相关费用的报销等后续事宜。4.6出行情况考勤
4.6.1销售人员在外出差时，需每天晚上用出差地固定电话向主管领导及时汇报当天出
差情况；
4.6.2销售内勤需每天对出差人员进行电话考勤，并如实记录在《出差人员考勤表》上；4.6.3人事专员需不定期进行电话考勤，对出差人员的出勤情况进行抽核；4.6.4销售总监需随时了解出差人员的动态。4.7述职汇报
4.7.1销售人员在出差结束后的3个工作日内，以书面形式或电子版（包括word、excel、
ppt）完成出差总结和效果评价，由销售总监进行测评。
五．违规处罚标准
5.1未办理申请手续，制定出差计划自行出差的，处罚责任人100200元/次（壹佰至
贰佰元每次），并对产生的相关费用不予报销；
5.2出差期间未按时、如实对出行情况上报的，处罚责任人50100元/次（伍拾至壹佰
元每次）；
5.3出差期间的信息未按规定整理、总结上报的，处罚责任人50100元/次（伍拾至壹
佰元每次）；
5.4未按时办理费用报批手续并入账的，处罚责任人50100元/次（伍拾至壹佰元每
次）；
5.5出差费用的报批存在弄虚作假的，按照作假部分的全额处罚责任人，并且作假部分
的费用不得入账，已入帐的必须剥离；
5.6销售内勤未按时、如实对出差人员进行考勤，并填写《出差人员考勤表》的，处罚
责任人50100元/次（伍拾至壹佰元每次）。
六．附件。
1、凡一经发现超报、虚报、伪报，弄虚作假、虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。本办法自发文之日起实行。。附件：《出差管理流程图》《出差申请单》《出差借款单》附件一：
出差管理流程图
确定出差时间和计划填写《出差申请表》呈请公司领导核准签字字审批按实际需要提交报告经领导批准后预借差旅费费出差中按照计划和任务尽量压缩出差时间出差结束，向主管领导述职提交出差报告填写《费用报销单》核销相关费用将《出差申请表》交行政部备案。
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出差申请表
职务同行人员出差行程安排及考勤申请时间部门出差人出差日期出差时内部工作协作人直接主管出差目的地交通工具出差目的及预期达到效果协作人签字销售总监审核出差考勤记录批准注：（1）“出差目的地”指当天出差的大致地方；出差考勤记录主要核实每天出行所到的具体地址与计划是
否一致。
（2）“出差目的”主要有以下几类：①专卖店维护；②招商洽谈；③售后（处理）服务；④市场考察；
⑤促销协助等；
（3）考勤审批权限：销售内勤填写→销售总监审核→财务总监复核→总经理核准。
存档及考勤记录：销售内勤
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出差借款单
部门职务借款人借款事由借款时间预计归还时间审核批准
扩展阅读：销售管理中心制度—出差管理1
江苏****科技有限公司销售管理中心制度出差管理出差管理制度文件编号：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第1页共10页第一条出差审批一、员工因公出差需事先填写《出差申请单》（见附件一），明确出差人员、工作任务、路线及地点、交通工具、时间、计划资金，邮件报部门负责人批准，同时抄送财务专员、人资专员。二、如需借支出差费用，按财务部规定的审批手续办理借款。三、如因特殊原因或情况变化，需改变出差计划，同样需要通过邮件申请变更。擅自变更所产生的费用公司将不予报销。第二条交通住宿及费用标准一、交通费用标准员工出差以乘坐汽车或火车等公共交通工具为主，工作需要申请自派车需说明原因，特殊情况乘坐飞机，须经中心主任批准。乘坐火车8小时以上或夜间6小时以上可坐硬卧。出差在外，市内公交车费按实报销，出租车费不予报销（除事先获得批准外）。二、住宿标准员工出差一律入住当地连锁快捷酒店，原则上不得入住星级酒店，关系公司形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及中心领导的特批。同性两人一起出差住宿一律入住标准间。三、误餐补贴员工出差，每人每天误餐补贴为：40元/天。第三条业务招待费如出差在外因工作需要宴请招待等，需向部门负责人邮件、或信息、或电话请示，说明情况及相应的费用，获准后方可实施，否则费用不予报支。报支业务招待费即不得享受当日误餐补贴。第四条出差工作小结一、出差人员回公司后2天内形成书面《出差工作小结》（见附件二），邮件向部门负责人编制：康艳春审核：朱晓红批准：徐洪生效日期：年月日江苏****科技有限公司销售管理中心制度出差管理文件编号：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第2页共10页汇报，部门负责人对员工出差工作情况签署考核意见。。第五条费用报销一、出差人员回公司一周内按审批内容、凭粘贴的有效票据，按规定的费用标准提交部门负责人审核，按财务制定的报销流程办理费用报销手续。二、凡与审批内容不符或本制度规定范围以外的费用，一律不予报支。第六条出差责任处理有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。一、未执行审批及抄送流程；二、未执行《出差申请单》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；三、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；第七条附件附件：1、《出差申请单》2、《出差工作小结》编制：康艳春审核：朱晓红批准：徐洪生效日期：年月日江苏****科技有限公司销售管理中心制度出差管理文件编号：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第3页共10页出差申请表申请人出差事项出差地和业务单位交通费（交通路线和交通工具）住宿费（住宿标准和费用预算(必填)住宿天数）业务招待费总预算额出差经费个人垫付（）支出预支借款（）借款金额出差时间职务代理人或授权人申请日期：部门编号：部门意见上级主管意见财务部总经理意见借款人签收
编制：康艳春审核：朱晓红批准：徐洪生效日期：年月日江苏****科技有限公司销售管理中心制度出差管理出差管理制度文件编号：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第4页共10页第一条出差审批一、员工因公出差需事先填写《出差申请单》（见附件一），明确出差人员、工作任务、路线及地点、交通工具、时间、计划资金，邮件报部门负责人批准，同时抄送财务专员、人资专员。二、如需借支出差费用，按财务部规定的审批手续办理借款。三、如因特殊原因或情况变化，需改变出差计划，同样需要通过邮件申请变更。擅自变更所产生的费用公司将不予报销。第二条交通住宿及费用标准一、交通费用标准员工出差以乘坐汽车或火车等公共交通工具为主，工作需要申请自派车需说明原因，特殊情况乘坐飞机，须经中心主任批准。乘坐火车8小时以上或夜间6小时以上可坐硬卧。出差在外，市内公交车费按实报销，出租车费不予报销（除事先获得批准外）。二、住宿标准员工出差一律入住当地连锁快捷酒店，原则上不得入住星级酒店，关系公司形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及中心领导的特批。同性两人一起出差住宿一律入住标准间。三、误餐补贴员工出差，每人每天误餐补贴为：40元/天。第三条业务招待费如出差在外因工作需要宴请招待等，需向部门负责人邮件、或信息、或电话请示，说明情况及相应的费用，获准后方可实施，否则费用不予报支。报支业务招待费即不得享受当日误餐补贴。第四条出差工作小结一、出差人员回公司后2天内形成书面《出差工作小结》（见附件二），邮件向部门负责人编制：康艳春审核：朱晓红批准：徐洪生效日期：年月日江苏****科技有限公司销售管理中心制度出差管理文件编号：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第5页共10页汇报，部门负责人对员工出差工作情况签署考核意见。。第五条费用报销一、出差人员回公司一周内按审批内容、凭粘贴的有效票据，按规定的费用标准提交部门负责人审核，按财务制定的报销流程办理费用报销手续。二、凡与审批内容不符或本制度规定范围以外的费用，一律不予报支。第六条出差责任处理有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。一、未执行审批及抄送流程；二、未执行《出差申请单》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；三、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；第七条附件附件：1、《出差申请单》2、《出差工作小结》编制：康艳春审核：朱晓红批准：徐洪生效日期：年月日江苏****科技有限公司销售管理中心制度出差管理文件编号：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第6页共10页出差申请表申请人出差事项出差地和业务单位交通费（交通路线和交通工具）住宿费（住宿标准和费用预算(必填)住宿天数）业务招待费总预算额出差经费个人垫付（）支出预支借款（）借款金额出差时间职务代理人或授权人申请日期：部门编号：部门意见上级主管意见财务部总经理意见借款人签收
编制：康艳春审核：朱晓红批准：徐洪生效日期：年月日江苏****科技有限公司销售管理中心制度出差管理出差管理制度文件编号：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第7页共10页第一条出差审批一、员工因公出差需事先填写《出差申请单》（见附件一），明确出差人员、工作任务、路线及地点、交通工具、时间、计划资金，邮件报部门负责人批准，同时抄送财务专员、人资专员。二、如需借支出差费用，按财务部规定的审批手续办理借款。三、如因特殊原因或情况变化，需改变出差计划，同样需要通过邮件申请变更。擅自变更所产生的费用公司将不予报销。第二条交通住宿及费用标准一、交通费用标准员工出差以乘坐汽车或火车等公共交通工具为主，工作需要申请自派车需说明原因，特殊情况乘坐飞机，须经中心主任批准。乘坐火车8小时以上或夜间6小时以上可坐硬卧。出差在外，市内公交车费按实报销，出租车费不予报销（除事先获得批准外）。二、住宿标准员工出差一律入住当地连锁快捷酒店，原则上不得入住星级酒店，关系公司形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及中心领导的特批。同性两人一起出差住宿一律入住标准间。三、误餐补贴员工出差，每人每天误餐补贴为：40元/天。第三条业务招待费如出差在外因工作需要宴请招待等，需向部门负责人邮件、或信息、或电话请示，说明情况及相应的费用，获准后方可实施，否则费用不予报支。报支业务招待费即不得享受当日误餐补贴。第四条出差工作小结一、出差人员回公司后2天内形成书面《出差工作小结》（见附件二），邮件向部门负责人编制：康艳春审核：朱晓红批准：徐洪生效日期：年月日江苏****科技有限公司销售管理中心制度出差管理文件编号：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第8页共10页汇报，部门负责人对员工出差工作情况签署考核意见。。第五条费用报销一、出差人员回公司一周内按审批内容、凭粘贴的有效票据，按规定的费用标准提交部门负责人审核，按财务制定的报销流程办理费用报销手续。二、凡与审批内容不符或本制度规定范围以外的费用，一律不予报支。第六条出差责任处理有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。一、未执行审批及抄送流程；二、未执行《出差申请单》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准；三、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会；第七条附件附件：1、《出差申请单》2、《出差工作小结》编制：康艳春审核：朱晓红批准：徐洪生效日期：年月日江苏****科技有限公司销售管理中心制度出差管理文件编号：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第9页共10页出差申请表申请人出差事项出差地和业务单位交通费（交通路线和交通工具）住宿费（住宿标准和费用预算(必填)住宿天数）业务招待费总预算额出差经费个人垫付（）支出预支借款（）借款金额出差时间职务代理人或授权人申请日期：部门编号：部门意见上级主管意见财务部总经理意见借款人签收
编制：康艳春审核：朱晓红批准：徐洪生效日期：年月日江苏****科技有限公司销售管理中心制度出差管理文件编号：RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第10页共10页出差报告
出差目的出差人员出差时间出差地点【概要信息】【其他信息】【出差审批人意见】
编制：康艳春审核：朱晓红批准：徐洪生效日期：年月日
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