8-设计管理控制报告 - 201*
二一二年Q/HSE体系管理评审文件之八
设计管理控制报告
设计事业部
（201*年12月）
201*年是设计管理部职能划转到设计事业部的第二年，设计事业部按照公司质量及HSE体系《运行计划》开展工作，两个体系在本部门有效运行，主控及相关要素处于受控状态，海外EPC项目设计输入和设计评审控制取得进展。本年度分别迎接两个体系内、外审多次，按时关闭审查中发现的不合格项，及时整改存在的各类问题。现就一年来部门在设计管理和控制方面的工作情况报告如下，请予审议。
一、201*年工作完成情况
1．继续保持设计输入评审100%，加强设计审查与技术支持功能
（1）加强ITB评审：今年完成了ITB评审16项，分别是:土库曼斯坦B区块天然气集输项目ITB、伊拉克祖拜尔油田FLOWTANKEPC项目ITB、伊拉克巴德拉油田井口集输系统项目ITB、让那若儿油田天然气及综合利用工程第三油气处理厂二三期项目招标评审、委内瑞拉原油改质厂基础设计项目招标文件评审、伊拉克米桑油田油水处理设施项目ITB、伊拉克米桑油田脱气站及配套管线项目ITB评审、委内瑞拉PETROURICA原油改质厂项目基础设计补充招标
文件评审、土库曼斯坦里海海上平台项目ITB文件及联合体MOU评审、伊拉克艾哈代布油田FSF扩建项目招标文件评审、中海油伊拉克米桑油田原油外输支线项目招标文件评审、厄瓜多尔安第斯石油公司三厂检修项目招标文件评审、伊拉克哈法亚_CPF2项目_ITB评审、中乌天然气管道C线UCS1项目ITB文件评审等。完成了合同评审14项，分别是:伊朗-巴基斯坦天然气管线项目、哥斯达黎加炼厂项目专利合同评审、广东石化项目工艺技术引进等7个合同评审、协议、章程、哥斯达黎加莫印炼厂改扩建项目议标合同文件草稿、哥斯达黎加莫印炼厂改扩建项目议标合同文件的正式版、关于加拿大分公司与加拿大普帕克公司橇块投标标前协议评审、关于组织对伊拉克SOC气管线合同进行评审、公司与PETROFAC就土库曼里海管线项目联合体协议评审、苏丹分公司三七区项目合同转移协议、工程建设与检修项目总承包合同框架协议（哈尔滨石化）、湖北LNG项目管理合同等。各类合同、ITB评审率达100%。
（2）加强设计方案评审：重点做好EPC项目设计技术评审工作，加大设计评审管理力度，建立公司《设计评审报告》备案制度，协调解决项目执行过程中出现的重大设计、技术问题。先后组织乌兹别克斯坦GCS压气站设计评估，土库曼斯坦康纳巴特州欧卡列木炼厂科研投标专题会，新加坡1500万吨/年炼厂扩建可研设计开工会，哥斯达黎加炼厂项目FEED设计讨论会，参加伊朗北阿油田地面工程基础设计交底会等。
2、海外重点EPC项目控制管理，推进项目设计进度、质量、成本管理
加强公司海内外重点在建项目月报制度管理，设计/采购协调周例会制度，分别参加业主和分公司召开的项目建设协调例会，监督检查项目《设计进度计划》及《质量控制计划》落实情况，及时协调解决设计工作中出现的各类问题。组织召开乌兹别克斯坦WKC3站压缩机出口管线振动研讨会、烟气脱硫脱硝协调会、阿布扎比TAKREER火炬气回收项目投标协调会。参加伊拉克艾哈代布油田地面工程项目月度例会、设计采购协调会，主持参加伊朗北阿油田地面工程详细设计启动会，哈三厂2、3期项目详细设计启动会，伊拉克哈法亚CPF1项目启动会等，参加了乌兹别克斯坦GC压气站HAZP分析会，协调解决伊拉克鲁迈拉油田大罐维修项目设计进展缓慢问题等。
3、加强项目执行后管理，推进国内炼油项目
梳理完善从设计队伍选择到项目移交业主全过程有关设计管理的规章制度。修改完善《海外EPC项目设计管理规定》等文件，编写《集团公司国际工程建设专业教材风险管理分册》，组织乍得上下游一体化项目，乌兹别克斯坦2、3号压气站项目，伊拉克阿哈代布油田项目，哈萨克斯坦1、4、6号压气站项目，宁夏石化炼油改扩建项目设计总结等。组织召开了“东方石化1300万吨/年炼油项目推进会”，协调广东石化201*万吨/年重油加工工程节能评估通过国家发改委节能中心初步审查，常减压装置工艺包&FEED技术协议签
署，工艺包设计启动大会，参加了宁夏石化500万吨/年炼厂改造项目设计采购专题协调会等。组织协调华东设计分公司完成了《中国石油广西石化1000万吨/炼油工程设计总结》，参加在华东设计设计分公司召开的《催化裂化工艺与工程技术研讨会》等。
4、设计分包商资格审查
加强设计分包商资格审查，提出推荐意见，考核设计分包商的工作，建立公司《合格设计分包商名录》。认真审查设计分包商资格，提出推荐意见。对公司《合格设计分包商名录》的相关资料进行了核实和更新，包括设计分包商能力调查表、资质证书、专家情况、最近业绩等。建立公司《合格设计分包商名录》，对20余家国内外设计公司进行考核、评价，组织安全环保处、质量管理处、采购管理部、项目管理部一起对设计供方进行了评价，组织分公司/项目部对设计供方进行“过程表现”评价，为设计分包商选择积累了丰富的资料。对各分公司设计分包合同进行整理收录，主要有：鲁迈拉营地维修设计分包合同，AHDEB油田设计分包合同，宁夏石化10万吨/年丙烯装置建设工程设计合同补充协议，宁夏石化40万吨/年气体分馏装置建设工程设计合同补充协议宁夏石化260万吨/年催化裂化装置建设工程设计合同补充协议等。
5、标准化管理
本年度，设计事业部继续加大对公司海内外项目的支持服务力度。为在国内完成详细设计的海外EPC项目配备专
职设计协调员，“靠前”服务、支持管理。完成标准年度检索更新，续定IHS国际石油石化标准，下载AWS石油石化英文标准，定购201*石油标准信息网，为海内外项目提供国际国内标准服务。其中为北京设计分公司购买国际标准158条，购买108条。
搜集各分公司现有设计技术标准，建立公司集中的设计技术标准信息平台。
查询并购买标准化工作导则等国家标准19册，为公司各部门编制企业标准提供理论依据。
二、存在问题及原因分析
1、ITB评审：由于一些ITB文件评审时间短，造成有的评审未达到预期目的，效果不理想。
2、设计分包商管理：随着公司业务量的不断扩大，尤其国内炼油项目的设计分包多为业主指定分包商，有些是系统外设计单位，因此存在设计分包商的资料不全尤其是已签订的分包合同缺少备案。
三、改进措施与工作计划
1、重视投标前期的设计管理工作，对标书中的工作范围的划分、工作性能指标的要求进行认真的审阅，并对设计分包商进行概念设计或者基础设计的输入、输出进行监督检查，并对标书中不明确、有疑义的地方与业主进行澄清，同时对关键设备的选型、标前询价进行技术支持。尽量把能确定和解决的问题在投标前期和授标前期解决，为项目今后的实施打好基础。
2、加强对参与投标前期的设计分包商的资格认证和管理；同时加强分包合同备案制度，各海外项目在签订设计分包合同后应及时在设计事业部备案。
3、设计事业部对各项目的设计的关键点和重要里程碑要按时和不定时的抽检和跟踪，重点控制设计进度计划、重视技术方案评审，发挥设计事业部对项目设计管理的重要作用，使设计质量、HSE管理工作的监督和控制更具有效性。
4、设计事业部成立以来，业务面向四个设计分公司，今年也颁布了《设计事业部运行管理暂行规定》等五个管理文件，因此如何统一四个设计分公司质量体系管理平台将是明年的工作重点工作。
201*年设计事业部将按照相关规定及管理办法，履行各项职责，推动公司炼油设计能力“国内一流、国际知名”目标的实现。督促华东设计分公司全面落实公司下发的“赶超措施和促进意见”，搞好千万吨级炼油科技研发项目，与设计分公司一起，研究“发挥各自技术优势、整合炼油设计业务、增强整体设计能力”的实施方案。将体系运行与设计管理更好的融为一体，保证两个体系在本部门有效运行，加大设计支持、服务、管理力度，为全面完成公司工作目标贡献自己的一份力量。
扩展阅读：工程设计控制程序
HYJ/QP-05程序文件版次A/01/5
工程设计控制程序
1、目的
对设计全过程及相关的活动进行控制,确保稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的设计产品。2、范围
适用于公司承接的所有工程设计项目各阶段（包括规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计等）的设计过程控制。3、职责
3.1工程负责人负责本工程设计的策划和组织接口管理；3.2各设计部门负责编制本专业的设计文件；
3.3专业负责人、设计人、校对人、审核人、审定人按设计计划控制各阶段设计进度和设计质量，严格控制不合格品的产生；3.4审定人负责批准设计输出文件。4、设计产品实现控制流程图
见本程序后的附件《设计产品实现控制流程图》。5、作业内容5.1设计策划5.1.1任务下达
合同签定后，计划经营室填写《设计任务安排通知单》并连同相关资料交工程负责人。5.1.2设计策划
根据合同的技术要求，由总师办任命批准工程负责人，工程负责人负责设计策划，明确所需的专业、各专业负责人、设计人、校对人、审核人和审定人，并根据合同规定的设计内容、设计阶段进度等，编制《设计计划表》。主要内容包括：
（a）确定主要的的人员配置；（b）工程项目各专业主要设计内容；（c）规定总进度的安排；
（d）明确各设计阶段的评审、验证、确认和交付的时间安排。
5.1.3《设计计划表》经总师办批准后下达，工程负责人组织相关设计人员实施。各有关设
计分部和人员配合工程负责人定期检查设计计划的实施情况。
5.1.4随着工程设计的进展，必要时，可对设计计划进行修订，并通知有关部门和人员，按
修订确认后的设计计划执行。5.1.5组织和技术接口
5.1.5.1计划经营室负责外部接口，由工程负责人协助计划经营室与顾客进行技术洽谈和处理
技术问题。
5.1.5.2总师室负责内部组织接口，规定专业分工及责任，规定各阶段设计成果的深度规定，HYJ/QP-05程序文件版次A/02/5
各专业统一技术措施，园林景观设计校审提纲、园林景观设计文件编制深度规定及各专业的必须计算的项目内容和范围。
5.1.5.3工程负责人负责技术接口，组织实施合同，协调各专业之间的重大技术问题和各专业
的工作协调。
5.1.5.4对需分包的设计项目应由工程负责人根据总师室已确定的合格分包方选择合适的单
位，按《采购控制程序》执行。
5.1.5.5各设计分部在提出资料前和专业设计完工前组织校对、审核及各分部接管项目的审
定。各专业间的技术接口按《设计专业互提资料和图纸会签规定》和《建筑工程设计文件编制深度的规定》（建质[201*]216号）执行。
5.1.5.6总师室组织对设计质量抽查、质量考核和质量分析，按照《监测控制程序》执行，负责
组织工程设计质量系数评定，填写《工程设计质量评定表》。
5.2设计输入
5.2.1工程负责人负责组织确定工程设计输入，并填写《设计输入评审表》，工程设计输入一般
包括：
（a）合同要求、工程项目的功能和性能要求，如：工程类别、规模等；
（b）设计基础资料，如：现状地形图、红线图、地质勘测报告、环境影响评价报告、可
行性研究报告以及该工程设计项目所必需的其他相关资料等。（c）本项目或本专业执行的法规和标准规范；
（d）工程设计文件目录、工程设计文件深度要求，遵照国家《建筑工程设计文件编制深
度规定》（建质[201*]216号）的要求和公司内部文件《园林设计文件编制深度规定》。适用时，以前类似工程设计提供的经验；（e）工程设计分部必需的其它要求等。
5.2.2工程负责人应组织有关人员对设计输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的，输入
要求应完整、清楚，并且不能相互矛盾。
5.3设计输出
5.3.1在进行设计评审和设计验证之前，设计人员必须完成合同所需的设计文件，包括设计文
件目录、设计说明、设计图纸、采购文件、计算书、检验标准（如施工验收规范）。5.3.2设计输出必须满足设计输入的要求，并符合设计标准、规范、规定及有关法规的要求。
设计产品标识的内容包括：
（a）设计文件和图纸符合深度格式、设计图纸图标的规定；（b）设计文件和图纸上加盖规定的有效印章；
（c）设计文件和图纸上签署了有资格人员的姓名、日期等；（d）设计文件和图纸有编号，图标上填写图名标题。
5.3.3输出文件内容和深度按国家《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[201*]216号）
和公司内部文件《园林设计文件编制深度规定》执行；
5.3.4各专业的设计输出文件和工程设计预算，需按计划经校对、审核及审定，校对按照《设HYJ/QP-05程序文件版次A/03/5
计文件校审提纲》执行，并填写《设计文件校审记录单》，校审人需签署姓名及日期。5.3.5项目的设计输出文件由总工程师审核，审核意见需填写《设计文件校审记录单》。5.3.6各专业的计算采用《计算书》，经校对后按规定归档。
5.3.7各专业的输出图纸晒图前，填写《出图报告单》，并汇总其他资料归档。5.3.8工程负责人负责对设计产品进行防护，并及时交付给顾客。
（a）办公室对工程负责人移交的工程设计资料归档管理，按《质量记录控制程序》执行。（b）总师办签发《出图报告单》，交由办公室负责晒图、复印及装订，质量要符合《设计产
品质量要求》。
（c）计划经营室签发《出图报告单》后，办公室将晒图、复印及装订后的设计成品交付给
顾客，并要求顾客在《设计产品交付签收单》上签收。
（d）对计算机内保存的设计文件图纸，由办公室按《计算机管理办法》进行管理。
5.4设计评审
5.4.1设计评审由总师室选择在工程设计的规划设计、方案设计、初步设计和施工图设计的适
当阶段进行，以评价设计满足质量要求的能力。对扩初和施工图的评审原则上按照校审程序执行，即校审过程视为扩初和施工图的评审过程。
5.4.2工程设计的设计评审通常采用会议方式或会签的方式进行。对设计规划和方案评审的内
容结果及需采取的措施均应填写《设计评审记录表》，设计评审的结论由组织设计评审的主持人签署，工程负责人组织实施，总工负责确认。5.5设计验证
5.5.1各专业设计人员应按照设计策划对设计文件进行验证，设计验证一般以对设计文件进
行校对、审核和审定的方式进行，校审人员应执行《设计文件校审提纲》的规定，以确保设计输出满足该设计阶段输入的要求，校审的记录及任何必要的措施应详细填写《设计文件校审记录单》。
5.5.2必要时可采用变换方法进行计算、与已证实的类似设计的成果相比较、试验和设计输出
结果的评审等方式，以提供充分的客观证据，认定对规定要求已得到满足。
5.5.3对确定设计方案有重要影响的结构计算结果，必要时由总师室确定专业设计人员是否
采用第二种计算方法（含软件）进行验算，校审人员进行复核，验算结果和复核意见均应有记录。
5.5.4对新设计的工程项目，必要时专业设计人员可与成功的类似设计比较，进行设计验证，
验证应形成记录，验证结论要进行审核。
5.5.5在合同要求并且顾客给予时间保证的情况下，设计人员可采取试验的方式进行验证，
如进行工程结构试验、建筑材料实验。5.6设计确认
5.6.1设计确认应在成功的设计评审、验证后进行，以确保设计成品符合顾客要求。HYJ/QP-05程序文件版次A/04/5
5.6.2工程设计的方案设计，以顾客/政府组织的设计评审为其设计确认。5.6.3当顾客在合同中规定要进行设计审查时，该设计审查即为设计确认。5.6.4有关专业部门确定的初步设计审批为其设计确认。
5.6.5具备资格的专业设计机构进行的施工图审查和顾客组织的施工图会审活动为其设计确认
方式。
5.6.6公司委派能胜任的人员参加设计确认活动，设计确认结果及任何必要的措施应予以记录
并予以归档保存。5.7.设计更改
5.7.1当发生下列情况时，需进行设计更改：
（a）设计原始资料发生变化或顾客要求设计更改时；（b）某一设计工种的设计更改引起相关的设计必须更改时；（c）内部或外部设计评审要求设计更改时；（d）设计验证证明设计有误时；
（e）施工、安装或运行方式的变化要求设计更改时。
5.7.2设计原始资料或顾客要求发生变化引起设计更改时，由工程负责人组织各相关专业实施
更改。
5.7.3某一专业的设计更改经总工程师批准后，相关人员实施。
5.7.4内部或外部设计评审要求设计更改时，由工程负责人组织各专业实施。5.7.5设计验证要求的设计更改，由专业设计人员根据验证记录的要求实施。
5.7.6因施工、安装或运行方式的变化引起的更改，由施工、安装单位提出设计更改联系单，
由总工程师批准后组织相关专业实施；
5.7.7设计图纸修改或填写《施工图纸修改联系单》时，需经总工程师审核后发送顾客实施。5.8设计后期服务
5.8.1设计后期服务工作包括施工图设计交底、验槽、施工配合、竣工验收和回访。5.8.2施工图交底由工程负责人组织，安排原主要设计人员参加，并按《工程设计控制程序》
执行。
5.8.3工程施工开挖地基时，根据顾客要求，派出结构设计人员会同勘测单位参加验槽，核对
基坑是否符合设计输入要求。当地质情况发生变化时，结构设计人员会同勘测单位制定对策或顾客确认后按规定程序修改设计。
5.8.4根据现场施工实际情况或顾客要求，由工程负责人安排设计人员现场服务，配合施工单
位工作，对产生的技术问题予以解决。产生的设计更改，按《工程设计控制程序》规定执行更改。
5.8.5在接到工程验收通知后，对重点项目由总工程师带队参加验收，一般项目由工程负责人
带队参加验收。参加验收时要收集有关验收资料、对设计的评价和意见、设计质量信息等。验收后由工程负责人协助顾客处理验收提出的遗留问题。HYJ/QP-05程序文件版次A/05/5
5.8.6由计划经营室组织总师室、公司领导对顾客进行回访，对顾客满意度的信息填写《顾客
满意度调查表》并调查顾客对公司的评价。
5.9设计产生质量记录和设计文件归档按《质量记录控制程序》执行。
6、相关文件文件编号6.1《质量记录控制程序》QP026.2《采购控制程序》QP066.3《建筑工程设计文件编制深度的规定》6.4《园林设计文件编制深度规定》6.5《设计专业互提资料和图纸会签规定》6.6《设计文件校审提纲》6.7《施工图交底纲要》6.8《与顾客有关的过程控制程序》6.9《监测控制程序》6.10《不合格品控制程序》6.11《计算机管理办法》6.12《设计文件格式与编号规定》6.13《设计产品质量要求》
7、质量记录7.1《设计任务安排通知单》7.2《顾客提供资料记录》7.3《设计输入评审表》7.4《设计评审记录表》7.5《设计文件校审记录单》7.6《出图报告单》7.7《施工图纸修改联系单》7.8《计算书》7.9《设计产品交付签收单》7.10《顾客满意度调查表》7.11《工程设计质量评定表》
建质[201*]216号
内部文件QT06QT07QT08QP04QP－08QP－09QT05QT09QT10记录编号QR7.301QR7.302QR7.303QR7.304QR7.305QR7.306QR7.307QR7.308QR7.309QR8.201QR8.2
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