灌包队工作指导书--新
江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司工作指导书
灌包队工作指导书
1、目的
制定《灌包队工作指导书》旨在规范各岗位人员的作业行为，确保满足质量、环境与职业健康安全的法律法规要求。2、适用范围
本指导书适用于灌包队质量、环境、职业健康安全管理体系的管理。3、质量、环境、职业健康安全管理目标与指标目标/指标名称工班计划兑现率质量、安全、机损、火灾交通、污染事故设备完好率轻伤月均事故频率特殊工种持证率检测设备送检率消防器材年维护率劳动护品配备率无职业病粉尘排放噪声达标固体废弃物回收重大环境污染责任事故装卸综合单耗4、职责
4.1做好对公司质量方针的宣贯，按照质量管理手册确定的质量职能开展活动，落实公司质量方针、目标和指标以及质量管理方案；
4.2严格制定各项管理规定，做好作业过程中的“自检”，把好工序质量关，实施安全质量控制；
4.3认真执行本单位《作业指导书》，召开工前会、工后会，保存会议活动记录；4.4积极参与安全质量与技能知识的学习讨论，对显在及潜在的不合格采取纠正和预防措施，并及时反馈有关信息；
4.5抓好工序间的衔接协作，确保下道工序顾客满意；
4.6负责公司QMS/EMS/OHSMS体系在本单位的建立、实施、保持与改进。
目标值100%098%2‰100%100%100%100%无新增达标达标100%0指标值≥95%0≥95%1‰≥98%≥98%＞98%＞98%控制观察对象发展有效控制在规定范围内有效控制在规定范围内100%江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司工作指导书5、流程
5.1环境职业健康安全管理流程流程环境因素危险源辨别队长运行员副队长安全员按照公司环境因素、危险源识别、更新风险评价控制程序的4.2.3危害因素的辨识和评价及4.2.5的环境因素辨识和评价进行评价按照所产生的环境因素/危害因素及环境因素、危险源辨别、更新、风险评价控制程序的4.2.7与4.2.5条款与收集到对应的法律法规与其它要求确定重要环境因素/重要危害因素对已确定的重要环境因素重要危害因素与相关法律法规要求确定或接受公司的环境与职业健康安全目标指标按照GB/T24001-201*标准与GB/T28001-201*标准的4.3.3要求及《环境与职业健康安全目标指标和管理方案程序》拟订管理方案草稿报对环境/职业健康安全管理方案内容表审批，自留1份，报主管部门1份审批队长副队长环境因素、危险源识别、更新，风险评价控制程序环境因素风险评价表危害因素调查危害因素风险评价表法律法规与其它要求清单重要环境因素/重要危害因素清单队长运行员副队长安全员责任岗协作岗控制要求按照GB/T24001-201*与GB/T28001-201*的4.3.1相关要求及公司相关规定出台辨别环境因素支持性文件环境因素、危险源识别、更新，风险评价控制程序证实性记录环境因素调查表（1）环境因素调查表（2）评价确定重要环境/重要危害因素队长运行员副队长安全员环境因素、危险源识别、更新，风险评价控制程序相关法律法规与其它要求环境与职业健康安全目标指标和管理方案控制程序环境与职业健康安全目标指标和管理方案控制程序环境与职业健康安全目标指标和管理方案控制程序目标/指标确定队长运行员副队长安全员目标指标对应表4管理方案确定队长运行员副队长安全员环境和职业健康安全管理方案内容表环境和职业健康安全管理方案内容表江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司工作指导书
宣贯目标指标及方案并做好下列工作：1.管理方案内容表的费用编制（环境/职业健康2.对相关方考察，与相关方协商沟通签订协议3.执行环境/职业健康安全的现场环境因素/危害因素4.对员工进行培训与能力评定按照所确定的应急预案定期实施演习并保持演习记录1.对法律法规与其它要求进行合规性评价2.对管理方案内容实施情况进行检查3.内部审核队长运行员环境与职业健康安全运行控制程序对相关方施加影响的控制程序沟通协商交流控制程序辨别管理程序应急准备和响应控制程序应急预案法律法规与其它要求及合规性评价程序，环境、安全监测和测量控制程序劳动保护和职业病控制程序内部常控程序环境和职业健康安全不符合事件、事故处理程序环境和职业健康安全不符合事件、事故处理程序管理评审程序环境安全保证措施资金计划相关方考察表环境/安全协议培训记录表实施运行队长各岗位应急准备与响应队长副队长安全员演习计划演习记录检查法律法规及合规性评价表身体健康检查认定护品发放记录环境/安全检查记录内容记录不符合的队长运行员对检查与内审中发现的问题采取措施/预防措施整改/反馈验收单不符合项报告整改/反馈验收单不符合项报告管理评审输入资料队长内审员检查日常检查发现的问题由队长分管副队长进行验证内审发现的问题由内审员验证将质量环境职业健康安全管理体系运行的情况改进情况输入管理评审改进队长运行员江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司工作指导书5.2灌包工作流程
流程责任岗协作岗控制要求支持性文件纪实性记录值班记录工前工后会议队长策划副队长灌包机工作业前准备计量员灌包机工灌包作业根据公司生产会安排的任务，由分管队长在工前会上安排1.由灌包机工对灌包设备进行日常检查，发现问题及时处理，确保灌包设点检规定备完好。2.对灌包设备在灌包前进行调试。按照生产会布置的内容，依据《装卸质量标准》对不同装卸质量标准的灌包货进行灌安全技术操作包。散化肥要求每规程袋50±0.15kg，氧化铝每袋1000±2kg。装卸质量标准安全技术操作规程装卸质量标准安全技术操作规程装卸质量标准安全技术操作规程点检表散化肥灌包计量氧化铝灌包计量计量工抽重由计量工按照装卸质量标准要求，对灌包机工散化肥、氧化铝的灌包货进行抽检对抽包发现的不合灌包机工格要求重新添减包由计量工对返工的灌包货进行复查，灌包机工合格后与合格的灌包货转入货垛或直接发运。抽检记录计量工不合格计量工验证
抽检记录灌包记录表江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司工作指导书
5.3设备管理流程流程策划分管队长技术员责任岗协作岗控制要求支持性文件证实性记录设备维修计划根据队生产计划及设备设备管理规完好状况编制维修计划定维护修理工技术员1.修理工按照队设备维灌包机一保修计划对灌包机进行日验收标准常包养2.日常在使用过程中由分管队长下发维修单，修理工实施维修3.属于日常检查、周查、月查与普查发现的问题，值机工无法修理时应告知技术副队长，由其下发维修单通知修理工修理4.当修理班无能力维修时技术副队长报告技术保障部，由其组织外委修理无论何种的维修与维护均由技术员依据相关规定进行验收并保持验收记录灌包机使用说明书灌包机一保验收标准修理派工待报表保养验收单检验技术员修理工江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司工作指导书附录
本作业指导书由计划发展部提出。本作业指导书由朱浩拟制。本作业指导书由霍中凯审核。本作业指导书由徐卫批准。
修改记录修改内容修改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期
扩展阅读：装卸队ISO外审工作指导书
装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*1.目的
为规范本队各类人员的工作行为,确保公司Q/E/S的有效实施,特制定本工作指导书。2.适用范围
本指导书适用于装卸队Q/E/S的控制与管理。
3.质量/环境/安全目标3.1质量目标:
3.1.1无货损,无货差及货运质量安全事故；3.1.2装卸机械完好率>96%。3.2环境目标:
3.2.1废油、废电池、废旧物质回收率达100%。3.3安全目标：
3.3.1人身、机损、火灾重大责任事故为零；3.3.2月均事故频率装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*○接受调度指令Y布置当班作业任务Y接受中控室指令Y确认Q/E/S工作环境Y实施堆料/取料自检专检YY互检检查YN当班Q/E/S控制小结工班小结
4.2.2装船
接受公司调度指令召开工前会○当班操作量小结接受中控室指令，确认工作环境Y车至场堆料/装船作业车至船自检工班小结场至船4、3装卸机械维护保养过程4.3.1卸车：○Y填写运行日志清除现场杂物设备日常检查接受公司月度维修计划Y维修场所Q/E/S确认Y维修实施Y验收Y○第2页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*4.3.2装船
计划申请NY审批修改实施计划N自检抽检使用4.3.3故障处理点检Y合格Y抽检突发性故障不合格处置NY验收Y使用YO
O4.4煤炭装卸服务过程
4.4.1卸车：
4.4.1.1车→场
4.4.1.1.1火车→卸车机→料坑→1-4#皮带机→卸料小车→5#皮带机
4.4.1.1.2
火车→卸车机→1-4#皮带机→卸料小车→在线筛分机→5E皮带机4.4.1.2车→船
4.4.1.2.1火车→卸车机→料坑→1-4#皮带机→卸料小车→5#皮带机
4.4.2装船
a)车至场（单线、双线）b)车至船（单线、双线）c)场至船（单线、双线）4.5焦炭装卸服务a)焦碳装卸服务的策划b）车→筛分→场c)车→筛分→船
第3页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*d)场→船
e)场→装船平台→船
5.工作职责5.1队长
5.1.1负责公司Q/E/S管理体系在本队的建立、实施、保持与持续改进；
5.1.2负责全队的生产、安全、设备维护过程环境因素识别/危害因素的辨识、评价与控制，并对其工作负第一责任。5.2生产副队长职责
5.2.1协助负责公司Q/E/S管理体系在本队的建立、实施、保持与持续改进；5.2.2负责全队的生产、安全与现场环境的管理，并对其工作负直接责任。5.3技术副队长职责
5.3.1协助负责公司Q/E/S管理体系在本队的建立、实施、保持与持续改进。
5.3.2负责全队的机械设备安全及维护保养，确保完好率指标并对其工作负直接责任。5.3.3负责全队能耗指标方案实现的策划与实施,确保能耗指标的完成。5.4机械技术员
5.4.1协助负责全队的机械设备安全及维护保养，确保机械完好率指标。5.4.2负责对运行设备各类台帐的检查，对故障提出处理意见，并负责落实。5.4.3负责能耗指标的落实，并对落实情况进行分析。5.5电气技术员
5.5.1协助负责全队的电气设备安全及维护保养，确保电气完好率指标。5.5.2负责对电气设备的检查，对故障提出处理意见，并负责落实。5.5.3负责能耗指标的落实，并对落实情况进行分析5.6核算员
5.6.1认真做好公司Q/E/S环境体系在本队的实施运行及相关资料、数据的收集分析与总结，并为队Q/E/S管理体系的持续改进提供信息。5.6.2负责统计考勤，负责全队护品发放。5.7皮带机工
第4页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*5.7.1按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。
5.7.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.7.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.8卸车机司机
5.8.1按生产工艺和安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。
5.8.2认真执行公司设备管理制度,做好卸车机日常检查、维护保养工作，保证机械完好。5.8.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.9给料机工
5.9.1按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。
5.9.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.9.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.10斗轮机工
5.10.1按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。
5.10.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.10.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.11装船机工
5.11.1按操作规程及安全技术规程完成和超额完成生产任务，并对岗位安全质量环境实施控制。
5.11.2认真执行公司设备管理制度，爱护机械设备，提高机械完好率。5.11.3严格遵守交接班制度，认真做好相关记录。5.12机组润滑人员
认真执行公司月润滑计划，并按其做好润滑工作，确保装卸机械完好率。5.13机械修理工
5.13.1按时并保质保量完成队里下达的修理任务。
第5页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*5.13.2搞好修旧利废,降低修理成本。
5.13.3正确使用并保管好自己的修理工具,做好日常保养工作。5.13.4严格执行公司各项规章制度,确保安全作业。5.14焊工
5.14.1按照技术工艺要求保质保量完成队里下达的焊接任务。
5.14.2正确使用并保管好自己的焊接工具、仪表，做好焊接设备的日常检查保养工作。5.14.3严格执行公司各项规章制度,确保安全作业。5.15系、解缆人员
认真执行系船工安全操作规程，穿戴好防护用品，听从码头管调人员指令，做好系解缆工作。
6.工作内容与要求
6.1环境因素识别、危险源辨别、风险评价与控制；6.1.1环境因素识别与危险源辨别：
根据公司《环境因素、危险源识别、更新、风险评价控制程序》及ISO14001/ISO18001的识（辨）三种状态（正常、异常、紧急），三种时态（过去、现在、将来），ISO18001所要求辨识七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）和ISO14001所要求的八种类型九个方面（向大气的排放；向水体的排放；向土壤的排放；原材料和自然资源的使用；能源的使用；能量释放；废物和副产品；物理属性；地方或区域环境）进行危险源的辨识与环境因素的识别，并分别填制[环境因素调查表]报总经理办公室，[危害因素调查表]报安质部。
6.1.2环境因素与危险源评价
根据公司所确定[重要环境因素清单]及[危害因素辨别风险评价表]、[重大危害因素清单]确定本部门的管理方案及一般控制的环境因素与危害因素措施。6.1.3运行控制
6.1.3.1依据公司《环境和职业健康安全运行控制程序》及相关环境与安全管理方案对重大环境因素及重大危害因素进行控制并填制相关的运行记录；6.1.3.2应急准备和响应
对公司所确定的重大环境因素及重大危害，应依据《应急准备与响应管理程序》要求制定必要的应急预案，并对预案的适宜性、有效性进行演习验证并保持必要的[演习记录]。6.1.3.3对新货种开发与装卸服务前，应按本指导书的6.1.1要求，按照公司《新项目环境、
第6页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*危害影响管理程序》进行评价并填制本指导书6.1.1所要求的记录报公司相关部门；6.1.4环境、安全监视和测量
依据公司《环境、安全监测和测量控制程序》及本指导书第3章所确定的本单位能监视与测量的Q/E/S时，进行监视与测量并保持必要的记录。6.1.5劳动保护和职业病控制
6.1.5.1应按公司规定定期领取劳动护品，各作业队安全人员每天班前应检查职工护品的穿戴情况；
6.1.5.2依据公司《劳动保护和职业病控制程序》定期对职工进行身体检查，发现有职业病时应及时向工会报告；6.1.6不符合的处置
经监视与测量发现不符合时，应按照《环境和职业健康安全不符合事件、事故处理程序》、《不合格品控制程序》的要求进行处置并填制[不合格品记录]。6.1.7改进
上述6.1.1至6.1.7条款的情况应及时报告管理者代表，经验证有效的改进措施还应及时按照公司《管理评审规定》要求作为Q/S/E的管理评审输入。6.2Q/E/S煤/焦炭装卸控制过程6.2.1接受调度指令
生产副队长应依据《装卸过程控制程序》每日定时参加公司组织的生产会，并收集好其信息，及时传达到各当班班长。
6.2.2各当班班长应依据所接受的当日生产安全信息，及时在工前会上布置当日的生产任务与安全保证措施。6.2.3接受中控室指令
认真执行《煤炭装卸工艺规程》，及时接受调度指令，准确接收卸车、装船与装卸机械使用的开启时间及进度指令及要求。
6.2.4现场作业的卸车机工、皮带机工、给料工、斗轮机工及装船机工应在接到生产部中控室指令后，应依据公司《煤炭装卸工艺规程》、《焦炭装卸工艺规程》、《货运质量管理规定》/《安全管理规定》、《设备管理规定》，相关的《危害因素管理方案》/《环境管理方案》及《环境安全检测和测量控制程序》对现场的Q/E/S环境进行确认，发现问题及时报告队相关队长。6.2.5检查
第7页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*
每工班结束后，各作业人员均应依据《煤炭装卸质量标准》及本指导书的6.2.4所列规定实施自检与互检，并将检验情况记录在[装卸队值班交接记录]上。6.2.6工班小结
班长于每工班后，召开工后会，总结当天的安全生产及质量环境工作，并将管理工作情况记录在[工前工后会记录]上。6.3装卸机械维护保养过程6.3.1检查
机械操作人员应依据公司《设备管理规定》、《设备检查与考评制度》、“危害因素管理方案”及“环境管理方案”对所使用的设备实施例行检查，并将其情况填制在[装卸队班组交接记录]上。对检查中发现的问题要及时处理，尚无能力处理时需立即上报。6.3.2维修场所Q/E/S确认
各修理工应依据公司《设备管理规定》，相关修理规范《安全管理规定》、《危害因素管理方案》、《环境因素管理方案》及《环境安全检测和测量控制程序》对维修现场的Q/E/S进行确认，发现问题及时报告相关队长。
6.3.3队技术员应依据《环境安全检测和测量控制程序》、《设备检查考评制度》负责本单位设备的检查工作，并定期对设备进行检查，填写检查记录，对检查中发现的故障和隐患，检查人员应及时向使用班组下发[设备整改通知单];对需要修理的项目,由队部通知队属修理班,修理人员接到维修指令后,应立即开展维修工作,确保维修质量与进度。完工时维修人员应及时准确填写修理内容。由相关人员验收合格后，设备方能使用，并将结果记录在[设备故障维修记录表]上。
6.3.4技术员应依据《设备检查与考评制度》、《环境安全检测和测量控制程序》每月对本队在用设备检查一次，并填写[设备技术状况检查表]。
6.3.5当班操作人员对除尘机进行检查，并将使用情况、检查结果填写在[除尘机使用记录]上。6.3.6计划维修
6.3.6.1技术员应依据公司每月生产任务情况及抽查情况于每月月底向技术部上报[装卸机械维修计划申报表]和[装卸机械润滑保养计划表]。
6.3.6.2技术副队长及技术员应严格按照月度[装卸机械维修计划表]组织实施。6.3.6.3验收
第8页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*
本队实施计划修理的项目，依据相关的技术要求，组织相关人员实施检验,并在[设备维修记录表]上标明“合格/不合格”的状态，并将维修结果记录在[单机档案履行册]上。6.3.6.4本队尚无能力修理的，需上报技术部,由技术部安排外委修理。6.4Q/E/S的不合格处置
应依据《现场安全管理规定》、《环境安全检测和测量控制程序》，对人、机、货环境进行监督，当发现不合格时，应按照《不合格控制程序》、《环境和职业健康安全不符合事件，事故处理程序》编制《不合格品评审记录》，下发责任班组。
6.5对于出现的不合格，由队部依据《纠正措施控制程序》，拟定[纠正措施计划]，交由队对其措施进行跟踪验证。6.6Q/E/S目标的监视与测量
依据公司《服务系统测量、分析管理规定》要求每季按照本指导书的Q/E/S目标要求，对其进行监视与测量，并填制[季度目标考核表]报公司办公室一份，自备一份。6.7过程业绩的监视与测量
应利用适宜的统计技术与方法确定Q/E/S运作过程应收集的数据，每季度整理分析一次，并保持收集分析的记录，以便对过程的改进提供输入。6.8记录的要求
本指导书所要求的保持记录，均按《记录控制程序》要求，认真填制与保持。6.9其它
本指导书未提及的工作要求，按公司相关规定及程序实施。7.相关文件
7.1环境因素、危险源识别、更新、风险评价控制程序7.2安全技术操作规程（汇编）7.3煤炭装卸工艺规程7.4煤炭装卸质量标准7.5螺旋卸车机例行保养规范
7.6装卸工艺一般要求
7.7设备及设施管理办法7.8机电设备检查与考评制度
第9页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*7.9机械设备点检制度7.10对讲机管理规定
7.11带式输送机完好技术条件7.12桥式螺旋卸车机完好技术条件7.13环境因素识别评价和更新控制程序7.14环境管理方案7.15焦炭工艺操作规7.16装卸生产管理规定
7.17服务系统测量分析管理规定7.18货运质量管理规定7.19检验管理规定
7.20环境安全检测和测量控制程序7.21不合格品控制程序
7.22环境和职业健康安全不符合、事件、事故处理程序7.23纠正措施控制程序7.24预防措施控制程序7.25人力资源管理规定
7.26环境安全监测和测量控制程序7.27应急准备与响应管理程序7.28劳动保护和职业病控制程序7.29电子称管理规定7.30设备润滑管理规定8.相关记录
8.1点检卡片8.2装卸队交接班记录
8.3设备维修通知验收单8.4工前工后会记录8.5装卸机械维修计划申报表
第10页共11页修改状态：0发布日期201*-7-装卸队工作指导书YGGF/QZ09-E-201*8.6装卸机械润滑保养计划8.7设备故障维修记录表8.8设备整改通知单8.9单机档案履行册8.10设备技术状况检查表8.11保养/派工验收单8.12除尘机使用记录8.13设备固定资产统计表8.14季度目标考核表8.15不合格评审记录
8.16危害因素辨识、风险评价表及控制措施8.17环境因素调查表8.18重要环境因素清单8.19重大危害因素清8.20环境因素控制措施8.21危害因素调查表9.附则
本工作指导书由总经理办公室提出本工作指导书由装卸队伏红梅起草本工作指导书由装卸队副队长曹清海审核本工作指导书由装卸队队长曹向中批准本工作指导书自发布之日起生效
第11页共11页修改状态：0发布日期201*-7-
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