市区财政局优化财政支出结构年度工作总结报告
xxxx年是“十二五”规划的开局之年，开好局、起好步对实现“十二五”规划目标意义重大。一年来，我区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督帮助下，在上级财政部门的指导和大力支持下，以党的十七届六中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委区政府年度中心工作，认真贯彻落实“三城共建”、创建“人文社区、美丽乡村”战略部署，以“保增长、重民生、促发展、强素质”为重点，不断提高财政科学化、精细化、规范化管理水平，促进了财政可持续发展，圆满地完成了全年工作目标任务。
一、xxxx年工作回顾
（一）积极组织财政收入，力促财政收入稳步增长
今年以来，按照区人大三届五次会议批准的收入预算和市政府关于调整财政收入目标任务要求，积极与国地税等征管部门联系，有针对性地开展了税源调查，及时分解收入任务，并且努力培植税源，大力护税协税，做到依法征管、应收尽收。加强预算执行情况的分析和通报，认真做好重点企业经营情况、房地产新政、再生资源税收政策等对财政收入影响的分析测算工作，为区委区政府决策提供有价值参考。同时，完成好财政部门自身收入组织工作，加强对耕地占用税的协助和非税收入的征管，将预算外收入纳入了预算内管理，力促财政收入持续稳定增长。截止xx月xx日，财政总收入完成xxxxx万元，占年初目标xxxxx万元的xxx.x%，比上年增加xxxxx万元，增长xx.x%，财政总收入顺利迈上x亿元台阶，并实现三年翻番；财政部门自身组织收入完成xxxx.x万元，占年初计划xxxx万元的xxx.x%，比上年增加xxxx万元，增长xx.x%，提前四个月完成年初目标计划。财政收入质量进一步优化，税收收入占财政总收入的比重为xx.x%，列全市第一。
（二）注重发挥部门职能，促进区域经济又好又快发展
贯彻积极财政政策，发挥财政职能作用，坚定不移支持区委、区政府的项目带动战略，力促加快企业发展和项目建设。一是加大争资立项力度，按照年度中央、省、市投资重点，结合我区实际，积极配合全区各部门做好项目的申报和项目库建设工作，努力争取上级各类资金和一般往来资金。二是加大中小企业扶持力度，全区共投入xxxx万元兑现优惠政策，较上年增加xxxx万元。信用担保公司也为全区x家“四有三不”企业申请流动资金担保贷款xxxx万元。三是千方百计筹措资金保障重点工程需要，全年共拨付工业园区建设资金xxxx万元，较上年增加xxxx万元，拨付城北新区还债及建设资金xxxxx万元，较上年增加xxxx万元，拨付城市小街小巷建设资金xxx万元等。
（三）优化财政支出结构，财政支出得到有效保障
在财政收入平稳较快增长的基础上，财政部门积极调度好资金，不断优化财政支出结构，加快财政支出进度，全区财政总支出完成xxxxxx万元，比上年增加xxxxx万元，增长xx.x%，在做到“五个确保”的前提下，确保了民生工程和重点支出需要。一是积极兑现省xx项公共财政政策及市政府民生工程要求，全年民生工程投入xxxxx万元，增长xx.x%，占总支出的xx.x%，比上年提升x.x个百分点，进一步改进民生，促进社会和谐，巩固统筹城乡社会发展的“四个全覆盖”成果。二是集中财力保障教育、支农、科技三项支出达到法定增长要求，xxxx年教育、支农、科技三项支出均超过经常性收入增长。其中：教育总支出达xxxxx万元，较上年增长xx.x%，占总支出比例达xx%，达到上级提出的加大教育投入的比例标准。三是“一卡通”和家电下乡政策执行有力，今年针对财政惠农补贴资金“一卡通”发放中存在的突出问题，进一步加强组织领导，建立联席会议制度，规范发放程序，明确部门工作职责，提高了发放效率，全年通过“一卡通”及时、准确、足额发放xx大项xx小项，项目发放率达xxx%，发放惠农补贴资金xxxx万元，资金发放率达xxx%，共有xx万余群众直接受益，其中：支持农村现代流通体系建设，全区兑付家电下乡产品补贴资金xxx万元，兑付汽车摩托车下乡产品补贴xx万元，兑付家电以旧换新补贴xxxx万元。四是绩效工资政策落实到位。从x月份起，率先对教师年人均增加xxxx元绩效工资，对所有事业单位离退休人员生活补助按标准由财政全额保障。并且，积极推进除义务教育学校和公共卫生与基层医疗卫生事业单位以外的事业单位的绩效工资改革，做好方案制定及资金测算工作，使绩效工资改革覆盖所有事业单位。事业单位（含义务教育）绩效工资xxxx万元全部兑现到位。五是支持区委、区政府的重大决策，全年财政给每个乡镇（街道）拨付xxx万元用于启动“人文社区·温馨家园”“美丽乡村·幸福家园”建设，通过以奖代补方式，积极发挥财政杠杆作用，引导和鼓励社会资金的投入，产生良好的资金效益。
（四）加强财政资金安全管理，建立资金风险防范监管机制
今年，财政资金安全管理是财政部门的一项十分重要工作，局领导高度重视，组织干部职工集体座谈鄱阳“x.xx”案件和贵溪电厂“x.xx”案件的深刻教训，传达落实上级有关文件精神和工作部署，认真做好财政资金安全管理的各项工作。一是组织开展财政资金管理安全核查工作，对各类财政性资金、财政专项资金、财政专户资金、区委各部门、区直各单位和人民团体等行政事业单位财务资金管理，各乡镇街道所有各类资金和企业资金等进行了全面核查。二是全面清理银行账户，坚决撤并违规开设和多头开设的银行账户，掌握账户资金动态，核对账户余额，核查账户资金活动的真实性和正确性。截止目前，各类账户已撤消归并至xx个。三是将除有偿性专户资金外的各类财政资金专户统一归口至国库科管理，各业务科室做好备查账的日常登记；完善账户两级对账制度，明确资金管理岗位职责，规范账务处理。四是积极做好各类迎审工作，配合省审计厅“地方政府性债务审计”、市审计局经济责任审计、区审计局的同级审等，认真整改审计中查找出的问题，进一步堵塞资金管理漏洞。
（五）深化财政改革，财政管理更加科学化精细化
一是深化部门预算改革，着力提高预算编制质量，全面实现“一个部门、一本预算”，进一步推进了部门预算的科学化、精细化。二是认真执行乡镇街道财政管理办法，强化了激励约束机制，进一步规范了乡镇街道招商引资及护税协税秩序，调动了乡镇街道培植财源积极性，全年乡镇共组织收入xxxxx万元，完成年计划的xxx.x%，增长xx.x%。三是按国库集中收付改革两个全覆盖要求，全年国库集中支付进行了扩面，将房改办、住房资金管理中心、计生服务中心等单位纳入了改革范围，特别是按照区委区政府要求，从xxxx年年底开始将重点工程建设资金纳入国库集中支付范围，并着手做好财政投资评审中心业务开展的前期工作，为下一步规范建设资金管理，节约建造成本，提高资金使用效益奠定基础。同时，认真做好财政工资统一发放工作，严把财政供养人员经费关，推行公务卡制度改革。四是进一步深化和完善“乡财区代管”工作，对乡镇财政资金国库集中支付改革的前期准备工作正在紧锣密鼓的进行，将于xxxx年x月x日起，全面推行乡镇财政国库集中支付。五是深化农村综合改革，稳步推进农村“一事一议”财政奖补试点工作，认真抓好各乡镇“一事一议”的项目选定工作，至目前已选定项目x个，完工项目x个，补助金额xx万元，惠及人口xxxx人。六是进一步完善了政府采购“管采分离”工作程序和政府采购招标方式，实行网上公开招标。会同监察、审计、检察院、采购中心开展了政府采购招标xx次，采购金额约xxxx万元，节约资金xxx万元，节约率xx%。七是加强财政监督管理，制定下发了《xx区财政局xxxx年全区财政系统内部监督检查实施方案》，积极开展内部检查工作；配合省、市开展“小金库”专项治理工作，对区属各党政机关、事业单位、社会团体、国有及国有控股企业全面开展了“小金库”复查工作。八是履行工作职责，认真做好区政府交办的各种拟办意见，为区领导决策提供了参考。
（六）加强队伍建设，树立财政部门良好形象
一年来，我局主动接受人大的依法监督，政协的民主监督，媒体的舆论监督，群众的社会监督，虚心听取社会各界建议谏言，认真办理了人大代表建议、政协提案x件以及咨询意见，办结率xxx%，满意率xxx%。积极开展干部职工教育培训工作，推动学习型机关的创建，认真组织干部参加各项业务知识、法律法规、反腐倡廉教材以及党的理论、党史的学习，提升了财政队伍的综合素质。深入开展市级文明单位、先进基层党组织等创建活动，荣获“全市先进基层党组织”称号，基层财政所大力推进规范化建设，进一步展现了财政部门良好的社会形象。认真执行“三重一大”决策制度和班子议事制度，积极落实党风廉政建设责任制，学习贯彻《廉政准则》，推进风险岗位廉能管理，圆满完成xxxx年构建惩治和预防腐败体系基本框架工作任务。扎实开展“发展提升年”、“三民三增”新春行活动、“立足新起点实现新跨越”、治理“庸懒散软”、“思想大解放、作风大转变、服务大提升”等主题活动，机关办事效率进一步提高，干部履职能力进一步增强，为人民服务水平进一步提升，得到人民群众和社会各界的高度肯定。
总之，在财政系统广大干部职工的共同努力下，xxxx年全区财政收入实现了平稳较快增长，重点支出得到较好保障，财政改革取得新的进展，但在总结成绩的同时，我区财政工作仍存在一些不容忽视的问题，主要表现在：一是财源基础尚不稳固，税收增长过于依赖少数重点税源支撑，又明年国家出台政策减收增支项目多，如个税提高起征点，财政增收压力大；二是事业单位绩效工资改革、兑现津贴补贴提标、医疗卫生体制改革和民生工程建设等刚性支出增加，财政收入增量部分远远不能满足支出需要，收支矛盾仍然十分突出；三是明年到期的债券本息、银行借款，重点工程项目资金的支付要超亿元，偿还贷款本息压力大，政府性债务偿还机制尚未建立，财政风险不容忽视；四是财政改革的深度、广度和彻底性仍有可发展空间，财政支出范围和结构仍然不合理，支出责任不明晰问题仍然存在，资金使用效益有待进一步提高，实现财政科学化精细化管理还有很多工作要做；五是干部队伍中的工作热情和主动性有待进一步提高。以上问题，都需要我们在今后的工作中认真研究，加以解决。
二、xxxx年工作思路
xxxx年财政工作的指导思想是：以党的十七届六中全会和中央经济工作会议精神为指导，深入贯彻科学发展观，围绕区委区政府“三城共建”，创建“人文社区、美丽乡村”战略目标，正确把握经济形势，落实积极财政政策，依法组织财政收入，创新财政体制机制，推进财政科学化、精细化管理，更好地发挥财政职能作用，为促进全区经济社会又好又快发展做出积极贡献。
xxxx年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，是深入贯彻区第三次党代会精神的关键之年，我区财政工作又将面临新的挑战和机遇，全面完成各项工作任务至关重要，对于实现“三城共建”、创建“人文社区、美丽乡村”目标具有重要意义。根据明年财政改革发展趋势和我区经济与社会发展总体部署，结合我区财政工作实际，xxxx年财政收入计划确保目标x.x亿元，力争实现x亿元。为实现这一目标，我局将全面贯彻落实上级及区委区政府的各项决策部署，继续实施积极财政政策，坚持集中财力办大事，创新财政管理机制，切实实现明年确定的各项工作目标，重点抓好以下几项工作：
（一）强化财政职能作用，着力夯实财政发展基础
要发挥财政职能和资金政策的导向作用，以“三城共建”和创建“人文社区、美丽乡村”为抓手，撬动财政资金带动效应，优化资源配置，改进扶持方式，努力壮大和培植财源，增强发展后劲。一是要支持工业经济发展，继续加大工业投入，积极探索促进园区经济结构转型的财税政策措施；履行政府承诺，落实财税扶持政策，支持其快速发展，继续采用信用担保、投资补助、贷款贴息等方式帮助企业解决生产周转中的资金困难，支持税源型企业发展，力争使招商引资企业尽早对财政贡献发挥作用，努力提高工业税收占财政收入的比重。二是要坚定实施项目带动战略理念，千方百计筹集资金保障“三城共建”和创建“人文社区、美丽乡村”项目建设基本需要，大力支持城南专业市场、农副产品物流中心、城北汽车市场及重点房地产项目建设，加大固定资产投入，以重点项目建设拉动财政直接增收。三是充分发挥中心城区金融、服务、商贸优势，通过政策支持、多元化投资引导等手段，促进我区物流业、金融业、服务业等第三产业向更高层次发展，完善家电下乡和以旧换新政策，增加居民即期消费。四是加大支农投入，统筹城乡发展。一方面要支持“三农”公益事业发展，建立和完善财政支农长效机制，大力发展现代农业，加大农村基础设施投入，推进新农村建设，增加农民收入，巩固和发展农业农村好形势；另一方面要大力支持小城镇建设和城镇农业产业化、工业化发展，使之成为我区新的经济增长点。
（二）坚持依法征管，着力提高组织收入效能
围绕年度收入目标，认真做好财政部门的收入分析和收入协调工作。一是积极做好“管住法定税源，挖掘潜在税源，争取交叉税源，培植新型税源”，配合税务部门做好税源普查，了解税源结构，分析潜在税源内涵，研究提高工业、三产税源比重的政策措施。二是加强收入分析，密切关注重点税源的变化情况，准确掌握收入增减情况和发展趋势，完善分行业、分规模、分税种的税源分类管理制度，加强涉税信息的分析应用，及时消除存在的税收风险隐患。三是要提升征管效能，实行科学化、精细化、信息化征管，加快财税库银横向联网建设，减少税收入库中间环节，实现税款直接缴入国库，建立财、税、库、银之间先进、高效、实用、可靠的电子信息通道。四是要加强中小户型和零散税源管理，做到既抱“西瓜”又捡“芝麻”，多层次、多角度搭建税源监控、纳税评估、税收稽查“三位一体”管理机制，严厉打击使用假发票和各种偷逃骗税行为，确保财政收入稳定增长。
（三）加大结构调整力度，着力提高财政公共保障能力
在当前区财政收支矛盾仍然突出的情况下，坚持优化支出结构，加强资金调度，增强对重点支出的保障力度，使有限的资金发挥最大的效应。一是牢固树立过紧日子的思想，坚持有保有压，有促有控，努力做好增收节支工作。二是进一步加大对三农、教育、科技的支持力度，确保支农、教育、科技支出增长达到法定要求。尤其要加大对教育的投入，确保教育支出达到GDP的x%。三是继续做到“五个确保”和“四个倾斜”的基础上，更加重视和关注民生，进一步加大保障和改善民生的力度，确保民生工程配套资金需要，将更多财政资金投向公共服务领域，帮助困难群体解决实际问题，使民生工程政策落到实处，进一步提升政府公共服务能力。四是挤出财力支持区里重点项目工作，落实财税扶持政策，加大财政投入，促进“三城共建”，创建“人文社区、美丽乡村”。
（四）策应国家政策要求，着力落实积极财政政策
积极策应国家明年“稳中求进”大政方针和继续实施积极财政政策要求，结合我区经济发展和改善民生的实际需要，及时调整财政工作部署，在破解资金调度困难的同时，更加注重防范财政风险。一是要积极立项争资。加大与上级部门的汇报和联系力度，及时掌握国家、省、市财政的资金投向，配合有关部门有针对性地编制、包装一批有特色、有潜力的项目，力争使明年向上争资有新突破。二是要关注营业税改增值税政策。全面、及时掌握营业税改增值税试点工作动态，了解试点地区的运行情况。同时，摸清我区服务行业发展状况、财政承受能力、征管基础条件等，了解营业税改增值税政策对我区的影响，趋利避害。三是要盘活资产盘活土地。从省财政厅了解到，明年财政资金调度会更加紧张，争取资金工作会遇到更大阻力。为此，我们必须加快盘活资产盘活土地进度，尽快出让已成熟的土地，积极筹集资金。四是要强化财政风险意识。建议政府创新债务监管机制，严格控制新增债务，对不具备还债能力的一律不批。健全偿债机制，在安排一定偿债准备金归还到期债务的同时，拓宽偿债渠道，减少财政偿债压力，打造诚信政府。
（五）坚持深化改革，着力推进财政管理科学化精细化
按照财政管理向科学化精细化迈进的工作要求，要进一步加强财政基础工作和基层建设，健全体制机制，创新方式方法，不断加强财政科学管理。加强财政资金安全管理不松懈，推进公共财政阳光运行，完善财政资金安全管理机制，进一步整顿规范财政账户。深入推进部门预算改革，细化部门预算编制内容，完善定员定额标准，强化基础信息管理，优化编制流程，增强预算编制的完整性、科学性和准确性。认真执行乡镇街道财政管理体制和护税协税考核办法，努力调动乡镇街道的工作积极性，壮大乡镇财政总量。完善金财工程“大平台”建设和乡镇财政国库集中支付改革，对重点项目建设资金全面实行财政投资评审和国库集中支付。深化“收支两条线”管理改革，完善执收执罚部门收支脱钩和预算外收入全部纳入预算管理的有关工作。全面落实强农惠农各项政策，完善“一卡通”支付方式发放工作，确保各项惠农资金及时足额发放到农民手中。继续抓好家电下乡、汽车摩托车下乡及家电以旧换新等惠民工作。做好农村综合改革工作，稳步推进“一事一议”财政奖补工作，确保农村公益事业建设不断加强和改善，让农民享受到实实在在的实惠。加强财政收支进度管理，合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。注重财政资金投入的绩效管理，坚持勤俭节约办事业，严格项目资金申报管理，从源头上控制成本，努力提高资金使用效益。与此同时，全力支持配合并完成区委、区政府交办的各项中心工作任务，包括征地拆迁、招商引资、重点帮扶、新农村建设等，确保明年取得好成效。
（六）狠抓队伍建设，着力提高依法行政依法理财能力
一是巩固“发展提升年”活动成果，按照区委的统一部署，动员党员干部积极开展“思想大解放、作风大转变、服务大提升”主题活动，重点治理在部分干部职工中存在的“庸、懒、散、软”、“假、浮、蛮”、“私、奢、贪”等十个方面的不良作风，锻炼为民服务作风和本领，进一步树立财政部门“心系群众、财政为民”的良好形象。二是认真执行效能制度。坚持领导带头示范，全体干部职工自觉遵照执行，形成在全局上下以制度管人管事的局面。三是提高干部职工综合素质。要以打造学习型机关为目标，制定干部教育培训规划，通过政治学习、业务培训、专题讲座、外出学习等形式，提升政治素养、业务技能和依法理财水平。四是加强党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，增强财政干部反腐倡廉意识，做到警钟长鸣，努力打造一支政治坚定、业务熟练、作风优良的财政干部队伍。
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