市财税局2021年依法征管工作总结报告
今年以来，我局在市委市府的正确领导下，围绕年初确定的工作思路，以科学发展观为统领，秉承“持续、平稳、健康”的发展理念，充分发挥财税政策的“引导、支撑、保障”作用，着力推进经济结构调整和发展方式转变，牢牢抓住财源建设，大力组织收入，优化收支结构，深化财税改革，维护财经秩序，重视民生投入，为我市经济社会又好又快发展提供了强有力的财力保障。全市完成财政总收入xx.xx亿元，增长xx.x%。其中完成地方财政收入xx.xx亿元，增长xx.x%。地方财政收入占财政总收入的比重为xx.x%。财政支出执行xx.xx亿元，比上年增长xx.x%，实现了全年财政收支平衡。
（一）坚持服务大局，在促进企业转型升级上下功夫
面对xxxx年复杂的经济形势，我市财税工作紧紧围绕市委市政府整体工作部署，认真落实上级精神要求，切实树立主动为经济发展服务的理念，充分发挥财税职能，创新财税服务举措，促进全市经济持续平稳发展和产业转型升级。
一是努力保障政府性投资项目建设。全年政府投资财政补助项目续建与新建共xxx个，累计拨付工程资金xx.x亿元，同比增长xxx%，其中：本级财政资金xx.x亿元，政府性融资资金x.x亿元，上级项目补助资金x亿元。
二是立足产业扶持及时足额兑现奖补政策。从年初开始立足新兴产业、传统产业转型升级，从政策层面强化高端制造、新兴产业政策引导和发展的政策配套，对高新产业运用技术创新提升传统产业进行审查，重点支持企业转型升级，全年拨付科技奖励贴息资金x.x亿，有力促进了企业的转型升级。认真落实扩大内需政策。全市兑付家电下乡补贴xxxx.x万元，汽车（摩托车）下乡补贴xxx.x万元，家电以旧换新补贴xxxx.x万元，兑付率保持在xx.x%以上。
三是加力扶持中小企业发展。针对中小企业面临受融资难度加大的情况，统筹安排xx亿元财政专项资金扶持中小企业发展，缓解企业困难，要求银行以xx%的存贷比，实行专款专贷。同时市财政再注入资金xxxx万元、会员企业再增资xxxx万元，扩充市企业家协会应急互助基金规模至x个亿，引导企业互帮互助、抱团发展。对审批权限内的行政事业性收费，按照“能免则免，能减则减，能缓则缓”的要求，除上缴上级统筹额以外部分全额“缓、减、免”，共减免行政事业性收费x.xx亿元。与此同时xx月份组织开展“一人一企，千人服务企业”走访活动，全局xxx名财税干部分成x组，一人负责对应一户企业，建立起一对一的企业结对服务关系，深入企业，了解企业生产经营情况，听取企业和群众意见建议，重点帮助解决在企业融资、整合重组、项目投资、人才引进等方面遇到的困难与问题，并进行有效的筹划和政策辅导。
四是用足用好税费优惠政策。针对地税管理的xx家高新技术企业，运用税收政策辅导、激励，共减免企业所得税xxxx万元，核准企业开发新产品、新技术、新工艺发生的开发费税前列支加计扣除xxxx万元，福利企业残疾职工工资税前加计扣除xx家xxxx万元。针对遭受“x.xx”特大洪灾地区企业的实际困难，地税部门急企业所急，在调查核准的基础上，按政策减负程序，为减轻企业负担，共落实减免营业税、企业所得税、房产税、城镇土地使用税等税种共计减免税额x.xx亿元。共审批水利建设专项资金减免企业xx户，减免xxxx.x万元。对部分企业实行了减免社保费一个月的政策，累计减免xxxx.xx万元，涉及企业xxxx户。
五是深化推进企业分离发展服务业工作。为使我市二、三产业结构合理、发展协调，针对企业分离发展服务业工作面临的新形势，新情况和存在问题，明确今年以行业龙头企业为切入点，将服务业分离发展作为工作重心，努力提升我市产业结构。稳步推进工业企业分离发展服务业，新增xx户分离发展服务业企业。全市累计分离发展服务业企业xxx家，实现营业收入xx.x亿元，新增地方税费xxxx.xx万元。
六是完善财税服务机制，提升纳税人满意度。深化办税服务厅标准化、规范化建设，完成了城区分局、稽查局新办公大楼装修、搬迁及各分局视觉识别系统的应用工作，同时实现“一窗式”受理、“一站式”服务、“一次性”告知。在全市范围内实行地税、国税、工商区域属地三证联办，快捷解决了个体工商户办理工商、税务登记环节“三头跑”的实际问题，避免了纳税人的路途奔波。开展网上纳税服务需求调查活动，围绕纳税人关心的热点问题与税务机关提升服务水平的难点问题开展网上调查，有xxxx家纳税人参与了这次调查活动。充分开展个性化服务，如城区分局（大唐办税点）创办了《纳税人之家电子刊》以电子刊物的形式，搞好税企互通，加强税法宣传和纳税辅导。各分局建立税企QQ群，由分局每天专人负责在线及时解答疑问；城区、店口、大唐设立办税服务大厅导税员制度，安排懂业务、责任心强的干部每日值班，负责提供咨询服务，发放宣传资料、引导纳税人办理涉税业务，缩短纳税人办税的时间；枫桥分局开展了“志愿服务同心汇聚，扶残助残共享共赢”活动，为残疾人和行动不便的纳税人，发放税收宣传资料，无偿提供政策辅导，并为行动不便的新办纳税人代办税务登记
（二）坚持依法征管，科学征收，在提升聚财能力上下功夫
过去的一年，面对国际金融危机后世界需求减弱、生产成本不断上涨、美元持续升值、中小企业资金匮乏等不利形势，我局按照上级厅局工作部署，坚持依法治税，全力以赴，迎难而上，确保了我市地税收入的平稳增长。全市地税部门共组织各项收入xx.x亿元，同比增长xx.xx%。其中税收收入xx.x亿元，同比增长xx.xx%，其他非税收入xx.x亿元，同比增长xx.xx%。
一是完善重点税源管理机制。为加强税源控制，管理重点税源监控企业xxx户，比上年增加了xxx户。把税源监控管理通过依托“建筑业不动产”项目管理软件实施，加强对建筑业、房地产业的税源管理。开展了房地产业红字发票开具情况的调研活动，加强房地产税源管理的针对性。为公平行业区域的税收负担，联合国税加强对所得税查账征收企业的行业税负比对，加大对所得税汇算清缴企业存在财务、税收制度执行的分析与风险防控管理。全年共汇算企业xxxx户，实际纳税x.xx亿元；与此同时加强对企业有关新税收政策调整的宣传辅导，强化了个人所得税新旧政策的比对讲授，提升了企业办税员的政策知晓度，全年受理xx万元以上个人所得税自行申报者xxxx人，补缴个人所得税款xxxx万元；严格执行契耕两税征收政策，加强二手房价格评估的管理，耕契两税x.xx亿元，同比增长x.x%
二是依托信息化加强税收征管工作。积极应用网络发票，继续抓好“以票控税”工作。进一步缩小手工发票开具面，运用以票控税手段强化征管基础的提升，全市应用机打发票达到xxxx户，其中xxxx户开票单位数据信息已应用实时、限时上传功能。夯实征管基础信息，开展大规模税务登记信息和个人身份证信息数据清理，清理税务登记和自然人数据xx余万条，为龙版切换做好数据信息的准备工作。同时协助做好建管局驻杭驻沪办事处代征税款启用省局新代征软件工作，使得代征税款入库时直接对应到企业。
三是依托《税友xxxx》加强纳税人预警管理。加强税源监控分析管理，深化“税源间接控管”，重新修订了行业预警指标体系。在加强行业税负预警管理的基础上，组织开展政府性投（融）资公司、房地产开发企业契税缴纳和红字发票开具情况的专项纳税评估工作，对未按规定缴纳契税的 xx家企业发出《税务事项通知书》，责令其办理申报缴纳，共补缴契税xxx.xx万元。同时部署金融业、房地产业、信息传输、计算机服务和软件业、仓储业等四个行业的专项纳税评估工作。通过对相关行业的纳税人进行全面摸排，科学选取评估对象，针对不同对象制定具体的纳税评估实施方案，明确评估重点，制定工作计划。充分利用第三方信息，多方信息比对，充实纳税评估的基础资料。在工作中，全程应用《税友xxxx》纳税评估模块进行操作，规范使用统一的表证单书，严格执行税收法律法规，达到了评估一个行业，规范管理一个行业的目的。共评估企业xxx户，评估入库各项税费xxxx万元，调减亏损额xxx万元，使纳税评估工作在税企双方诚信、和谐的税务管理环境中，既加强了对纳税企业的政策宣传，又帮助企业了解改正了税收政策违规初次错误，真正起到了征纳双方对政策宣传、掌握的预期效果。
四是加强非税收入征管。针对部门预算外资金纳入预算管理的新变化，修改制定了《xx市政府非税收入管理考核办法》。实施x省新版非税收入征管软件的应用，选择试点单位开展试点工作，确保明年全面顺利推广。同时进一步完善社会保险费“五费合征”工作，积极做好社会保险扩面征缴工作，提高参保率。全年共征缴五项社保基金xx.xx亿元，增长xx.xx%。
五是进一步规范行政处罚裁量权，依法行政。为促进依法行政，保护行政相对人的合法权益，营造良好的法制环境，根据修订后的有关违反发票管理行政处罚裁量标准问题，及时组织开展讨论，征求意见建议，修改出台了《xx市地方税务局规范税务行政处罚裁量权实施办法》。根据市政府法制办对部门行政处罚裁量权工作落实情况专项检查的要求，认真对我局行政处罚裁量权工作开展情况进行了自查。同时组织对各分局城镇土地使用税备案类减免情况进行了专项督查，并延伸检查核实到全市xxx家城镇土地使用税备案类减免的企业，强化了税收行政执法监督。
六是精心组织，抓好重点，规范稽查。以税收征管为重点，先后对房地产业、常年亏损微利企业、交通运输业、广告业、餐饮业和资本交易项目进行了专项检查。通过检查发现的问题中，如广告行业存在错套税目，将“广告业”按“其他服务业”税目申报；餐饮业存在利用企业餐饮管理软件虚报编制两套内外不一的收入账，达到隐瞒收入、增加成本的目的等问题。全年共检查各类纳税人xxx户，查补各项地方税收xxxx万元，基金、费xx万元，加收滞纳金xxx万元，罚款xxx万元，查补罚合计xxxx万元。
（三）坚持优化支出，在重点保障改善民生上下功夫
按照公共财政和统筹发展的要求，我们在确保政府机构正常运行和法定支出的前提下，调整好财政支出的保障重点，更加关注民生和和谐社会建设，切实将有限的财政资金用于群众最关心、最直接、最现实的方面。市本级用于民生等社会发展事业支出xx.xx亿元，比上年增长xx.xx%，占总支出的xx.xx%。
一是加大支农投入力度，扎实推进新农村建设。积极筹措建设资金，强化对新农村建设项目及资金管理。认真落实各级支农惠农政策，不断提升农业综合生产能力，进一步推进农业转型升级，结合我市农业主导产业发展现状，按照发展现代农业要求，积极培育现代农业园区建设，会同农业部门积极落实设施农业、良种补贴、农机购置补贴和作业环节补贴等第一产业财政扶持政策，推进镇级污水处理工程建设，全年支农支出x.xx亿元，同比增长xx.x%。
二是继续加大民生事业的投入，不断改善民生。一是支持教育均衡发展，教育支出执行xx.x亿元，同比增长xx.x%。其中特别为学生校车接送切出专项资金xxx万元，实行“空位补贴”和限速奖励政策，有效保障了学车的安全运行。二是完善城乡社保体系。推进社会保障体系建设，深化社会保障事业各项改革和新型救助体系建设，完善城乡居民社会养老保险制度，巩固完善新农合制度，严格按“六统一”要求，全市xx个社区卫生服务中心以及所有社区卫生服务站实施基本药物制度，所有药品实行零差率销售，取得了阶段性成效，推进基本公共卫生服务均等化，实行孤儿基本生活费补贴，制订残疾人就业创业帮扶计划。累计执行社会保障和就业支出x.xx亿元，同比增长xx.x%，累计医疗卫生支出x.xx亿元，同比增长xx.x%，促进了社会稳定。三是加快公共交通建设。为方便市民公交出行，当年投资公交场站建设xxxx万元；新购xx辆公交车，用于旧车更新与新增线路的运行；加大对城乡公交补贴力度，包括实行低票价和IC卡补贴；车辆更新补贴和智能售票系统补贴，全年对公交事业的投入x.xx亿元。四是支持文化事业发展。继续支持博物馆免费开放，推进农村电影、学校电影、周末剧场和农村体育设施补助等重点文化惠民工程，文化体育和传媒支出达xxxx万元，增长xx.x%。五是支持企业技术创新，全年科技支出x.xx亿元，同比增长xx.x%。
三是继续积极向上争取国债和财政补助资金。配合做好城市建设xx有限公司xx的公司债券募集及为交通项目争取银行贷款资金x.x亿元建设资金。及时提供政府财政运行的基础数据和政府债务安全可控数据的汇集整合，为大城市建设做好物质保障。与此同时积极向上级争取各类专项补助资金x.x亿元，其中为政府重点项目xx农校、绍诸高速连接线、阮山线争取xxxx年度地方政府债券x.x亿元。
（四）坚持深化改革，在提升科学理财能力上下功夫
按照健全完善公共财政体系的要求，大力推进财税管理改革，逐步建立起运行有序、管理规范、约束有力、科学高效的运行机制。
一是严控行政经费支出。坚持有保有压，加大对部门单位的人员基本信息、办公设备等实物资金与部门预算编制的整合力度，从严编制市级部门预算，严格执行会议、培训经费开支等制度规定，严格控制庆典、研讨会、论坛等活动支出，确保项目支出“零”增长，确保压缩“三公”支出要求落实到位。
二是继续深化国库集中支付改革。加强了工作调研，召开有关单位参加的实施国库集中支付运行情况座谈会，及时掌握改革过程中发生的一些细节性业务问题，对照国库集中支付制度改革的总体目标要求，不断解决、完善。制订出台了《xx市市级预算单位公务卡制度改革实施方案》和《出台xx市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于做好市级预算单位公务卡制度改革准备工作的通知》等相关制度文件，并对我市x个部门xx家预算单位进行公务卡改革试点，为xxxx年全面推开做好各项准备工作。
三是采取多种形式持续推动绩效评价工作。联合市纪委召开专题会议，落实今年的绩效问责项目。确定扩大问责范围，提高问责项目确定的透明度，从预先遴选出来的x大类项目（涉及xx个单位）中，采取电脑抽签方式确定共计x个绩效问责项目（单位），同时选取的问责项目为x个镇乡的农村基础设施建设项目、一个经济适用房项目、一个农村环境整治项目，体现了民生原则，项目的选择更有针对性。同时根据年初计划对xxx个项目实施绩效评价，实现了绩效评价在市级机关和镇乡的全覆盖。
四是加强财政资金监管。开展财政票据使用、强农惠农资金等专项检查，推进政府性投资项目监管，共完成xxx只项目的概算审核工作，总送审金额xx.x亿元，净审减金额x.xx亿元，审减率为x.xx %；开展“小金库”治理工作，有x个单位自查发现x个“小金库”，组织开展重点检查，对xx家单位进行督查，共发现x家单位的“小金库”x个，涉及金额xx.xx万元；严格执行行政事业单位支出见单审核制度，对不符合制度规范的支出事项给予拒付。
五是推进政府采购改革。制订采购目录，明确采购重点，围绕“扩面增量”这一目标，通过加强政府采购预算和资金管理，强化预算执行监督，扩大分散采购目录，加强分散采购管理，以及全省协议定点供货联动采购，将财政投资建设工程纳入政府采购监管等手段，确保我市所有应纳入政府采购范围的项目全部进入政府采购的“笼子”。全年组织政府采购金额达xx.xx亿元 ，节约资金x.xx亿，节资率为x.xx%。
六是强化国资监管。一是健全资产管理员队伍，在行政事业单位中重新明确落实资产管理员。二是升级完善资产管理系统，充分运用国资QQ群和资产管理员手机群发系统，加强资产管理的信息联系。三是开展行政事业单位国有房地产管理专题调研，提出房地产集中统一管理的思路和相关建议意见。
七是推进会计队伍建设。积极探索会计人员网上培训继续教育新途径，通过“xx市会计服务网”加强企业会计队伍的政策和会计制度的信息发布，注重会计实务的工作交流探索，为会计人员提供零距离会计服务，近xx.x万人次访问网站；积极做好农村财会人员财政支农政策及实务操作的培训工作，今年对全市xxxx多名村书记、村主任进行了培训。
（五）以行风评议为重点，在提升财税队伍素质上下功夫
一是做好干部教育培训和竞争上岗工作。分别组织了各类专业技能培训、窗口工作人员礼仪培训和地税系统新进公务员的专题培训，同时组织了税收业务知识竞赛。鼓励干部踊跃参加国税总局、省厅、省局和xx市局的业务比武和人才库考试，现有x人入选国家级人才库，xx人入选省级人才库。同时做好干部竞争上岗和交流工作，共任免干部xx人，其中新提任正职x人，交流中层正副职xx人，新提任副职xx人。
二是抓好行风评议工作。实行民主评议行风活动启动以来，我局认真贯彻落实上级部门的各项部署，按照宣传发动、查找问题、整改提高、组织评议四个阶段，精心组织动员、深入宣传发动、广泛征求意见、认真自查自纠、集中进行整改，切实推进服务型、责任型、效能型税务部门建设，努力提高规范执法和优化服务的能力及工作水平。在省局组织的明察暗访中，下属城区、牌头分局表现出色，在全省xxx个基层分局中并列第六。
三是深入推进党风和效能建设。继续深化开展廉政风险防控机制建设，对照落实多个干部岗位风险存在和预防风险的提醒，坚持全员廉洁从政承诺。自上而下签订责任状，严格工作纪律，不折不扣执行好各项制度和规定；调整市局特邀监察员人员名单，重新聘请xx名同志为市局特邀监察员，完善市局专职监察、兼职监察、特邀监察“三位一体”的监察网络。
四是注重财税文化建设。组织xx余人的合唱队参加xx市建党周年红色经典歌曲合唱大赛；继续组建工会兴趣小组，丰富干部职工的业余生活，增强集体的凝聚力和战斗力。
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