201*年小金库专项治理工作总结
（）201*年“小金库”专项治理工作总结
集团公司纪检监察室：
根据公司下发相关的文件规定，我中心积极贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我中心各级干部员工和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将201*年自查自纠专项治理工作总结报告如下：
一、自查自纠组织实施情况
我中心于201*年4月20日向下属****下发《关于***“小金库”专项治理整改落实工作方案的通知》，成立了以中心一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，切实加强督查和指导，层层抓落实，明确分工责任，确保治理工作有序进行。201*年4月25日我中心召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，中心党支部，办公室和下属各部、各物业服务站所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我中心开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求中心各部、各物业服务站要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属部门一定要按集团机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。按照中心自查自纠工作计划的要求，201*年4月20日至201*年5月30日中心自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为中心“小金库”专项治理综合部成员，下属各部、各物业服务站、财务人员，共计7个部门，7个物业服务站。
二、自查自纠发现“小金库”情况
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现中心机关及下属各部、各物业服务站存在“小金库”等情况。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施此次自查自纠工作，提高了中心各级干部员工及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，中心从以下三个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票收据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。（二）加强资产管理
加强资产产权管理，对中心公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。
（三）加强内部控制和监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
此次专项治理工作，中心领导高度重视并强调切实加强对“小金库”治理工作，进一步完善工作机制，确保工作不走过场，坚决清除“小金库”专项治理工作的死角。要加大力度，如实申报，抓好整改落实。要注重总结“小金库”专项治理经验，构建和完善防治“小金库”长效机制，形成各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的良好局面，认真抓好全中心的治理工作，确保上级专项治理工作的要求落到实处。
扩展阅读：在全市“小金库”专项治理工作总结会议上的讲话201*
在全市“小金库”专项治理工作总结会议上的讲话
市委常委、常务副市长（201*年7月日）
同志们：
为期三年的“小金库”专项治理工作，在市委、市政府的统一领导下，在全市各级相关部门和治理机构的共同努力下，取得了显著成效，现已圆满完成各项工作任务。我市治理工作所取得的成效，主要得益于市委、市政府的正确领导，得益于省治理办的业务指导，得益于市领导小组各成员单位的共同参与、协调配合，得益于各级治理机构的精心组织、扎实工作，得益于全市参与治理工作同志们的艰苦努力、辛勤付出。在此，我代表市治理“小金库”工作领导小组，向组织开展专项治理工作的各级党委政府、市级有关部门和全体同志表示衷心的感谢！向获得全国、全省、全市通报表扬的△△△名同志表示热烈的祝贺！
今年△月下旬召开的全省“小金库”专项治理工作总结会议，充分肯定了三年“小金库”专项治理工作成效，对深入推进治理工作制度化、规范化、常态化进行了安排部署。今天召开的全市“小金库”专项治理工作总结会议，主要任务就是深入贯彻落实全省会议精神，进一步巩固“小金库”专项治理成果，明确下一步工作思路，刚才，△△△△分别介绍了“小金库”专项治理工作情况，从
不同侧面总结了工作成效和经验，希望大家认真学习、吸纳借鉴。下面，我就全市“小金库”专项治理工作的总体情况，以及下一步工作重点，讲几点意见。
一、上下齐心、不辱使命，专项治理工作成效显著按照中央、省上统一部署，我市“小金库”专项治理工作201*年在党政机关和事业单位中展开，在探索和积累治理工作经验的基础上，201*年扩展到社会团体及公募基金会、国有及国有控股企业，并开展党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”，201*年重点推进防治“小金库”治理长效机制建设。“小金库”专项治理的成效得到了市委、市政府和省治理办的充分肯定，去年10月在全省“小金库”治理工作会上我市作了经验交流发言。主要成效表现在四个方面：
（一）促进反腐倡廉，净化了党风政风和社会风气。全市各级各部门将“小金库”治理工作和深入推进反腐倡廉建设结合起来，进一步建立健全惩治和预防腐败体系，铲除了一些腐败问题的资金来源，遏制了铺张浪费、奢靡腐败等不正之风，纠正了乱收费、乱摊派等损害群众利益的行为，保障了人民群众的切实利益，维护了党和政府的形象，净化了党风政风和社会风气，得到了社会各界和人民群众的广泛关注和充分肯定。
（二）严肃查处问题，有效遏制了违纪违规行为。开展专项治理三年来，通过部门、单位普遍自查自纠，各级治理机构组织开展
重点检查和“回头看”，全市共发现“小金库”△个，涉及金额△万元。其中，党政机关和事业单位“小金库”△个，涉及金额△万元；社会团体“小金库”△个，涉及金额△万元；国有及国有控股企业“小金库”△个，涉及金额△万元。全市各级各部门对私设“小金库”以及乱收费、违规使用假发票、违规发放津补贴等一系列问题进行了查处纠正，财务会计违纪违规行为得到明显遏制，维护了公平公正的市场经济秩序。
（三）坚持疏堵结合，完善了各项管理制度机制。按照边治理、边研究、边总结、边完善的思路，各级各部门结合行业特点，在坚决查处和纠正违纪违规问题的同时，认真查找分析现行管理制度中存在的问题，深入推进财政、国有资本运营等管理改革，深化部门综合预算改革，推进科学化、精细化管理，加快国库集中收付和非税收入管理改革，扩大和强化“收支两条线”管理，加强国有资产归口管理，为切实防治“小金库”问题提供了有力保障。据统计，全市市县两级部门共制定和完善制度达△项，普遍加强了现金、账户、资产、费用支出等方面的管理，有效整顿和规范了财经秩序，保障国有资产和资金的规范、安全、高效运行。
（四）加强警示教育，全面提升了干部群众法纪观念。各级各部门围绕治理工作要求，深入开展警示教育和宣传工作，扩大治理工作的影响和效果。一是增强了领导干部厉行节约、艰苦奋斗的自觉性，努力做到自我教育、自我约束和自我修正，克服侥幸心理，
强化风险防控意识。二是扩大教育覆盖面，坚持“以案说法”、“以案说纪”，利用“小金库”违纪违规典型案例对广大干部群众进行提醒、告诫和警示,进一步提高了干部群众的自律意识。三是通过召开会议、培训等方式，加强经常性教育，增强了干部群众遵纪守法的观念，防止出现“一阵风”和走过场。
二、把握重点、强化措施，确保专项治理任务圆满完成三年来，全市各级各部门严格按照“小金库”治理工作的统一部署和工作要求，紧紧围绕中心任务，精心组织实施，注重舆论宣传，严格自查自纠，强化重点检查，严惩违纪违规行为，圆满完成了治理工作任务。总结回顾各阶段的工作，概括总结起来，主要有以下几个方面：
（一）加强组织领导，注重协调配合。201*年，市委、市政府专门成立了由常务副市长和纪委书记共同任组长的治理“小金库”工作领导小组，并下设办公室于市财政局；201*年，根据中省关于开展社团和国企“小金库”治理工作的要求，市上及时调整充实了组织领导机构，市治理“小金库”工作领导小组增列市民政局和国资委为成员单位，分别牵头组织设立市社团“小金库”治理办和市国企“小金库”治理办。3个治理办互通信息、加强横向协调，注重与各区县治理机构上下联动，精心组织；纪检监察、财政、审计、民政、国资等牵头部门认真履行职责，加强协调和配合；组织、宣传、公安、税务、人行、银监等成员单位全力支持，全面参
与；市级各部门普遍建立了治理机构，明确了治理单位“一把手”及财务负责人的责任，治理工作始终做到了力度不减、机构不撤、队伍不散，确保了治理工作的顺利开展和有序推进。
（二）搞好舆论宣传，强化社会监督。各级治理机构坚持把舆论宣传作为推进“小金库”治理工作的重要措施并贯穿于整个治理工作的始终，充分利用网络、报纸、简报、电视、广播等媒体，全方位、多层次地宣传治理工作的重大意义、政策规定、步骤措施、治理成效以及防治对策等。全市各专门治理机构在各种公开媒体宣传报道治理工作△余次，累计编发治理工作简报△期，举办各类培训和讲座△次，组织全市△万余人参与防治“小金库”知识有奖竞答活动，还在《△△日报》、△△电视台和抽查单位公示公告举报电话、举报信箱和奖励措施，建立举报登记和查处督办机制，共接受电话、来访、信件、网络等形式举报△件（次）。全市形成了党委、政府高度重视，人民群众广泛参与，新闻媒体密切关注的舆论氛围，在全社会营造出共同支持治理工作的良好环境。
（三）严防形式主义，开展自查自纠。为确保自查自纠动真格、出实效，我市在全省率先建立了自查责任承诺制和自查结果公示制，各级党政机关和事业单位、社会团体、国有及国有控股企业都签订了《自查责任承诺书》，对自查情况真实性和全面性作出承诺保证。全市纳入治理范围的△△家单位均按要求进行自查自纠，自查自纠率为100%，实现了自查全覆盖，共自查出△个“小金库”，
涉及金额△万元。针对个别部门自查自纠不彻底、个别地方治理工作不深入等问题，市治理办根据全省统一安排，及时组织开展了“回头看”工作，并有针对性地加强了“零申报”、“零问题”单位的检查、指导和督促，全市排查“零申报”单位△个，重点检查“零问题”部门△个，“回头看”共发现“小金库”△个，涉及金额△万元。
（四）抓住关键领域，强化重点检查。在全面开展自查自纠的基础上，各级治理机构有针对性地选择了“小金库”问题易发、多发的行业和单位，精心组织开展重点检查。特别是执收执罚权比较集中的行政机关，收费规模大、与群众生活密切相关的事业单位，能源交通和公共服务类国有企业，以及行使部分政府职能的社会团体、公募基金会都作为了检查的主要对象。检查工作严格按照程序进行，综合运用摸底排查、现场暗访、突击盘查、账务核查等方式，坚持查前公示、统一政策、集中审理、依法行政。三年来，全市累计组织重点检查人员△人，成立检查组△个，对△个党政机关和事业单位、△个社会团体、△个国有及国有控股企业开展了重点检查，总检查面达△%，重点检查发现“小金库”△个，涉及金额△万元。我市从实际出发，将“小金库”治理与灾后恢复重建、扩内需促增长资金物资监督检查、规范津补贴、财政资金拨付环节专项治理、国有资产处置清理等工作有机结合，整合了力量，提高了效率，使治理工作取得了综合成效。
（五）严格处理处罚，狠抓整改落实。各级各部门始终严格按照自查从宽、被查从严、顶风违纪严惩等政策要求，坚持“处理事和处理人相结合”的原则，对查出的问题进行分类处理并指导整改，督促问题单位制订整改时间表，落实责任人，进行台账销号式整改，并对整改落实情况不定期开展回访检查，强力跟踪问效。目前，全市对查出的“小金库”资金，调整账务纳入单位账内核算△万元，收缴财政△万元；因设立“小金库”和使用“小金库”款项受到党纪政纪处分△人，其中县级领导干部△人，科级干部△人，调整工作岗位△人。
（六）加强督导抽查，深入重点检查。为确保治理工作求真逗硬，有效巩固治理成果，防止问题反弹，全市各级各部门加大了“小金库”治理工作的督导抽查力度。市治理工作领导小组注重督导的促进作用，在各重点阶段，领导小组成员单位的领导多次带队，采取分片包干的方式，对区市县、市本级的△家单位开展了督导、调研和抽查工作，督导抽查共发现“小金库”△个，涉及金额△万元。通过督导抽查，及时了解掌握各地、各单位“小金库”治理工作开展情况，推广了好的经验做法，并对措施不得力、工作走过场的部门和单位进行了督促整改，促进治理工作均衡发展、整体推进。
三、求真务实、勇于创新，专项治理工作积累了宝贵经验在深入推进“小金库”专项治理工作过程中，各级各部门结合实际，积极探索，积累了一些行之有效的经验和做法，对进一步推
动治理工作科学化、规范化和常态化具有重要意义。
第一，坚持党委、政府统一领导，是确保治理工作取得成功的根本保证。我市由上至下建立了由纪委书记和政府分管领导共同担任治理工作领导小组组长的“双组长负责制”，由党委、政府领导共同负责治理工作的组织领导、督促指导和统筹协调工作，将治理工作作为反腐倡廉建设的重要抓手，纳入重要的议事日程。三年治理期间，市治理“小金库”工作领导小组多次召开专题会议，研究部署全市“小金库”专项治理工作，定期、不定期听取情况汇报。“双组长负责制”的实行，最大限度地整合资源，充分调动各方力量，切实保证了各项任务有效落实。
第二，创新工作机制、落实部门责任，是提升治理工作成效的重要措施。市、县两级治理“小金库”工作领导小组组建了由纪检监察、财政、审计、民政、国资等多部门参与的强有力的办事机构，各成员单位与主管部门建立健全了治理协调机制和联席会议制度，充分发挥职能优势，形成齐抓共管的工作格局，有效提升了治理成效。财政、审计等部门组织实施重点检查，对违反财经法律法规问题予以处理处罚；纪检监察机关负责有关纪律规定执行情况的监督检查，并对责任人员及时进行处理。各部门各司其职、各尽其责，共同开展检查，实行案件集中审理，有效整合资源，形成监督合力，构建起了分工明确、配合有力、资源共享、运转顺畅的联合检查机制，提高了治理工作效率和质量。
第三，敢于动真碰硬、处理处罚到位，是全面推进治理工作的有力抓手。全市自上而下，在自查自纠上求“真”，在重点检查上求“严”，对查出的“小金库”问题始终严格财经纪律的硬化约束，既要严查更要严惩，坚持“问题不查清不放松、问题不整改到位不放松”，按照处理人与处理事并重的原则，进行纠正整改和处罚处分，该收缴的坚决收缴，该罚款的坚决罚款，该追究单位领导和相关人员责任的决不心慈手软，对胆大妄为、顶风违纪者坚决从严处理并公开曝光，提高了监督检查的震慑力，有力推动了治理工作开展。
第四，坚持标本兼治、建立长效机制，是根本解决“小金库”问题的有效途径。各级各部门将长效机制建设贯穿于“小金库”治理工作的全过程，一方面建立教育惩处制度，增强单位领导和财会人员的财政、会计法规意识。另一方面，帮助单位建立健全内部监督机制，做到账户、现金、发票等规范管理。针对“小金库”治理中发现的带普遍性、倾向性问题，从完善管理的角度，认真研究制度缺陷，健全监督制度，弥补管理漏洞，推进依法理财、依法行政，杜绝和减少各类违纪违规行为发生。
四、明确目标、再接再厉，积极推进治理工作制度化、规范化和常态化
总的来看，在各级各部门的共同努力下，全市治理工作取得了明显成效，圆满地完成了各阶段的任务。在充分肯定三年专项治理
工作成绩的同时，我们也要看到，“小金库”防治的长效机制还有待进一步完善，产生“小金库”的根源还没有得到彻底铲除，治理工作与中央提出的目标和广大人民群众的期待相比还有一定差距。对此，我们一定要有清醒的认识。
目前，尽管专项治理作为一项阶段性工作已经结束，各级治理办作为临时协调机构也已经完成了既定任务，但是防治“小金库”工作仍然任重道远，我们还有大量的工作要做，大家要有“打持久战”的准备。近日，按照中纪委等14部委关于落实防治“小金库”长效机制建设任务的要求，省治理领导小组成员单位联合下发了《关于进一步落实防治“小金库”长效机制建设任务的通知》，对长效机制建设工作进行了安排部署。市治理办按照中、省文件要求，制发了我市贯彻意见，对我市防治“小金库”长效机制建设任务进行了分解，市纪检、财政、审计、税务、民政、国资、银监等部门要继续发挥“主力军”作用，市级各相关部门要切实发挥职能作用，高度重视长效机制建设，加强领导和组织协调，进一步明确责任，狠抓落实，及时将任务细化到具体责任单位、科室和责任人，及时跟踪掌握省上本系统、本领域的制度文件出台情况，制订工作目标、步骤和时限要求，结合广安实际有针对性地出台完善制度；各区市县也要结合三年治理“小金库”工作实践，认真总结经验、分析原因、细化措施，努力推动治理工作制度化、规范化和常态化。在长效机制建设中，应重点把握以下三点。
一要强化教育，增强干部遵守纪律的自觉性，构建“不愿设”机制。各级各部门要把防治“小金库”作为干部反腐倡廉教育的一项任务，利用会议、培训等机会适时组织学习关于“小金库”治理的政策和有关法律法规，使全市广大党员干部充分认识到私设“小金库”的危害性和严重性，切实增强遵纪守法的意识，克服侥幸心理，自觉抵制“小金库”。在领导干部任职培训、干部在职岗位培训的有关课程中增加防治“小金库”方面的内容，利用“小金库”违纪违法典型案例，对广大干部尤其是单位主要领导进行提醒、告诫和警示，切实提高警示教育的针对性和实效性。
二要强化管理，加强制度约束和防控措施，构建“不能设”机制。要加强行政事业单位会议费、培训费和劳务费等的管理，加强行政事业单位银行账户监管、现金管理以及发票管理、完善行政事业单位内部控制制度，扎实推进国库集中收付制度改革、政府采购改革、公务卡制度改革，着力堵塞财政财务和资产管理漏洞，有效防范财政资金流入“小金库”。要强化行政事业单位的财务会计基础工作，及时清理规范行政事业单位上下级之间资产财务关系，要严格国有资产出租处置等管理，完善非税收入收缴管理办法，加强收入征管，确保非税收入尽入财政“大金库”。各职能部门要齐抓共管，切实加强社会组织、国有企业和地方金融机构财务会计管理，规范财务行为，堵塞管理漏洞。
三要强化监督，加大惩处和责任追究力度，构建“不敢设”机
制。相关职能部门要继续保持打击“小金库”的高压态势，敢于亮剑，持之以恒地开展治理工作，要加强对“小金库”问题的日常监督检查。在预算和决算审计、经济责任审计、专项审计以及预算单位资产财务检查、会计信息质量检查、专项资金检查等监督检查工作中，要将“小金库”问题作为检查的重要内容，加大“小金库”问题处理处罚和责任追究力度。要积极推进财政预决算公开和单位财务公开，使资金在“阳光”下公开透明运行，通过主动接受群众监督和社会监督有效遏制“小金库”问题发生。
同志们，“小金库”专项治理工作作为中、省和市委、市政府交给我们的一项重要任务，已经圆满完成，但防治“小金库”长效机制建设不会一蹴而就，是一项长期的任务。下一步，我们要把工作重点转移到防治“小金库”长效机制建设上来，在市委、市政府的正确领导下，以贯彻落实省第十次党代会精神为契机，努力将长效机制建设工作抓紧抓实抓好，为推进全市经济社会又好又快发展作出更大的成绩。
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