林业局小金库专项治理工作总结
罗甸县林业局“小金库”专项治理工作总结
根据《关于认真开展“小金库”专项治理工作进一步加强基层财务管理工作的通知》、《罗甸县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案》等相关文件中关于开展“小金库”专项治理工作意见、要求和工作安排部署。从201*201*年以来，我局认真抓好对“小金库”的专项治理工作，加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作；对财务管理行为进行了全面的清查，检查中没有财务违规操作行为，财务管理工作得到有序的开展，现将我局这三年以来的“小金库”专项治理工作总结如下：
一、加强领导，建立专项治理工作机制，落实责任1、建立“小金库”治理工作领导体制和工作机制。我局领导班子组织领导干部认真学习领会有关文件精神，全面安排部署工作。成立了治理“小金库”工作领导小组，由林业局党组书记人组长，副局长担任副组长，各股室站所负责人为成员。领导小组主要负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关政策规定和治理措施，协调解决有关重要问题，落实责任，确保“小金库”专项治理工作落到实处。领导小组成立办公室，负责“小金库”治理的日常组织协调工作。党组领导班子讨论实施方案，督查指导专项治理工作。各岗位细化治理工作措施，形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。2、加强学习，认清“小金库”专项治理的重要意义。“小金库”治理工作领导小组成员认真学习有关文件精神，明确目标任务和专项治理工作的重大意义。一致认为“小金库”是滋生腐败的土壤，它的存在使国家、集体和群众利益受到损害，严重影响党和政府的整体形象，影响了党群关系，使群众对加强党风廉政建设丧失信心，同时也严重破坏了经济秩序，危害极大，必须坚决清除。基于这样的共识，局党组领导班子尤其是领导干部要从构建和谐社会的大局思考，从加强个人素质的角度理解，从加强反腐倡廉建设的层面出发，从优化发展环境的高度把握，扎扎实实地抓好“小金库”专项治理工作。
3、召开会议，明确目标任务，全面安排部署工作。我局召开专题会议部署“小金库”整治工作，传达学习了中央、省、州、县“小金库”专项治理工作有关文件精神，全面部署了我局专项治理各个阶段的工作任务。由党组书记、局长全面安排部署专项治理工作，从深刻认识治理“小金库”工作的重大意义、准确把握政策和工作重点以及认真抓好工作落实三个方面进行了全面动员。要求各岗位必须将“小金库”专项治理工作作为深入贯彻落实科学发展观的具体措施，作为建立健全我站惩治和预防腐败体系、推进反腐倡廉建设的重大举措来抓，通过自查自纠发现问题，尽早解决，尽快处理，认真贯彻落实好各项政策措施，确保“小金库”治理工作取得实效。
二、加强管理，严肃纪律为规范财务行为，加强财务管理，，严格财经纪律，提高资金使用率，我局制定了《罗甸县林业局财务管理制度》，《罗甸县林业局车辆管理制度》等一系列财务管理制度并编印成册，做到会计和出纳有专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用和按计划办事以及经费开支一支笔审批原则，凡支出、收入单据须正式票据，有经手人签名，单位主要领导签批。
三、狠抓落实，切实认真做好整改落实
认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴的问和事项进行认真全面的复查，复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭于萌芽状态，严格落实公示制、承诺制和问责制，明确责任，接受监督检查。同时，对各股室站所进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷。接受县治理“小金库”检查组的专项检查，对各账户、票据进行全面细致的整改。
四、认真组织学习，建立和完善内控制度
认真组织学习，多次召开专题会议，切实加强对“小金库”治理工作的组织领导，认真学习有关文件，充分认识该项工作的重大意义，从思想源头上遏制和防止腐败。要依据《会计法》、财经管理制度及有关法律法规制订一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法，建立健全财务内控制度体系，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，促进财务管理规范健康发展。五、加强廉政教育和职业道德教育
领导干部要勤政廉政，摈弃私念，另外，还应加强《会计法》和有关财经知识的学习，提高对财务管理重要性的认识，提高遵守财经法纪的自觉性，理解、支持、督促检查会计人员认真履行职责。财务人员要加强职业道德建设：一是要从机制上、制度建立完整的会计职业道德体系；二是要从会计人员个人的思想观念、职业道德和行为规范方面加强建设，坚持会计诚信原则，保证会计信息的真实性和准确性。
六、创新机制，努力构建防治“小金库”长效机制为做好“小金库”专项治理工作，巩固专项治理整改成果，按照“标本兼治、惩防并举”的原则，全面深入地剖析检查发现的问题。从管理制度和管理体制、单位内控制度等方式，进一步完善管理。加强内部监督，规范财务管理，把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工作中的重点任务来抓，制定完善管理制度标准，努力把防治“小金库”工作纳入常态化，规范化的轨道。
通过三年来的“小金库”专项治理工作，我局完善了内控监督制度，严肃了组织纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金合理使用。领导干部、全局职工依法使用资金，廉洁从业意识得到高度增强，财务管理进一步规范化，更加有力地从源头上治理了“小金库”问题，使得我局资金管控水平得到全面提升。
二一一年十一月十日
扩展阅读：小金库”专项治理工作201*年工作总结
关于市直林业系统“小金库”专项治理工作总结的报告
市治理“小金库”工作领导小组办公室：
自201*年开展“小金库”专项治理工作以来，我们严格按照中央、省、市关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知精神，
广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，取得了一定成效。现将有关情况总结报告如下：
一、工作开展情况
根据中央、省、市关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知精神和安排部署，自201*年6月下旬开始，市林业局成立了市直
林业系统“小金库”专项治理工作领导小组和工作机构，制定了实施方案，召开了专题会议，对“小金库”治理工作进行了再动员、再安排、再部署；指导和组织系统各单位扎实有序地开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，上报了《“小金库”自查自纠情况统计表》；配合市治理“小金库”工作领导小组检查组，进行了重点督查指导。同时，组织由分管领导带队的工作组，深入基层林场进行财务检查，对存在资金监管风险的项目进行了重点检查。
201*年下发了《关于市直林业系统进一步深入开展“小金库”治理“回头望”工作的通知》，对市直林业系统开展“小金
库”治理“回头望”工作进行了安排部署，组织各单位上报了《“小金库”自查自纠情况统计表》，签定了“小金库”专项治理工作承诺书。
201*年转发了《庆阳市201*年“小金库”专项治理工作实施方案》，下发了《关于在“小金库”专项治理全面复查阶段进行内部公示工作的通知》和《关于做好签订“小金库”专项治理承诺书的通知》，组织开展了“小金库”专项治理复查工作，填报了《“小金库”全面复查报告表》，签定了《“小金库”专项治理工作承诺书》，上报了“小金库”专项治理内部公示情况书面总结。
经过连续三年的自查和抽查，市直林业系统各单位能够按照现金和银行存款管理规定办理货币资金收支业务，财务印鉴分开管理；使用的收费和往来款项票据由市林业局统一管理、购领和缴销，建立了票据领用缴销登记台账，没有发现账外设账和私设“小金库”问题。
二、主要做法
在具体工作中，我们着重抓了以下几个方面：
（一）加强组织领导，完善工作机制。各单位把“小金库”专项治理工作摆上重要议事日程，切实加强组织领导，始终做到
“机构不撤、队伍不散”。建立健全工作机制，分工明确，责任
到人，形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的工作局
面；主要负责人做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，认真抓好本单位的“小金库”专项治理工作。
（二）广泛宣传动员，提高思想认识。各单位按照市上安排部署及时召开了专题会议，传达学习了中央和省、市“小金库”专项治理有关文件和会议精神，进一步深化了对开展“小金库”专项治理工作重要意义的认识，增强了工作责任感和使命感；充分利用专栏、简报等形式，多层次、多角度宣传开展“小金库”专项治理工作的重要意义、工作部署和政策要求，动员广大干部职工积极投入到专项治理工作中来，在全系统营造了关注和支持“小金库”专项治理工作的良好氛围。
（三）全面自查自纠，狠抓工作落实。我局要求各单位高度重
视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关单位全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。各单
位确保自查工作不走过场，不留死角，确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象，确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，负责人签署承诺书，确保专项治理工作接受各方监督。
（四）落实内部公示，接受职工监督。各单位按照有关规定，将全面复查阶段“小金库”治理情况进行了内部公示，设立了举报信箱，公布了举报电话、举报邮箱、通讯地址及邮政编码，广
泛接受职工群众监督，确保治理工作取得实效。认真落实信访保密制度，切实保护举报人的合法权益。
（五）把握工作重点，强化综合治理。我们把“零申报”“零问题”的单位和基层预算单位作为全面复查重点，严格政策规定，突出治理成效；着力解决工作不重视、走过场问题，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。主要负责人带头自查，履行第一责任人的职责；对各单位上报的全面复查报告表，必须由单位主要负责人和经办人签名确认，防止发生责任不清和推诿扯皮现象；各单位结合各自实际，把专项治理工作与公车清理、公款旅游及公务接待等治理工作相结合。
尽管我们在“小金库”专项治理工作中取得了一定成绩，但通过检查也暴露出一些单位在财务管理方面存在的不足和差距，一是个别单位财务管理制度还不够健全；二是一些单位现金管理不严格，存在白条抵库现象；三是部分财会人员未取得会计从业资格证书。
三、下一步工作
（一）加强法规制度和职业道德教育。组织系统各单位主要领导、分管领导和财会人员，学习《会计法》、《会计职业道德教育读本》、《会计基础工作规范》及林业资金管理法规制度，把“依法理财、不做假账、爱岗敬业、诚信廉洁”的财会职业道德贯穿到学习的全过程。积极开展警示教育，引导单位领导和广大财会人员树立正确的人生观、价值观及权力观，充分认识“小金库”
问题的严重性和加强财务管理的重要性。
（二）严格货币资金管理。各单位要严格按照现金管理规定，对存在的白条抵库问题，该挂账的要尽快挂账，该收回的要限期收回，决不允许以白条抵顶现金；要监督出纳人员管好现金，随时掌握现金库存情况，保证现金存放安全；要严格执行钱账分管制度，非出纳人员不得经管现金，出纳人员不得填制记账凭证、登记会计账簿；要加强非税收入管理，规范票据使用，严格执行收支两条线管理。
（三）加强财会队伍建设。在队伍建设上，采取现有人员业务培训、专业人才招录等措施，充实财会人员；在用人标准上，坚持“德、能、勤、绩”原则，突出职业道德和业务素质。新任用的会计人员，必须取得会计从业资格证书；对现任的未取得从业资格证书的财会人员，要限期取得从业资格证书。
（四）建立健全长效机制。我们按照更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求，建立健全治理“小金库”长效机制，进一步落实财务主管领导和财会人员岗位责任制，明确管理权限和工作职责，防止权力行使过程中的越位和责任追究过程中的缺位问题发生；建立健全单位内部财务监督、资金收付、支出审批、票据领缴、资产购建处置等管理制度，堵塞一切可能产生“小金库”问题的管理漏洞，坚决杜绝收入不入账、体外循环、账外设账和设立“小金库”的违纪违法问题发生。督促子午岭国有林场全面落实林业专项资金报账总场审批、重大财务收
支集体决策、财务审批双重制约和林业项目竣工验收制度，广泛接受职工群众监督，不断增强财务管理工作的透明度。
二一一年十一月二十日
主题词：林业“小金库”专项治理工作报告林业局办公室201*年11月20日印发
共印6份
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