河南投资担保有限公司岗位职责
郑州担保公司
河南投资担保有限公司岗位职责设总经理、行政文员岗；
前台业务部：设部门经理岗、客户经理岗；
风险控制部：设部门经理岗、审查岗、投资理财岗。
以上岗位中，行政文员岗，资产保全岗、投资理财岗可以兼任，业务部经理可以兼任客户经层关系，开发银行资源，获取银行授信额度，保证业务顺利进行。8.负责协调调好各部门的工作及信息联系和沟通。9.每笔业务的最高审批权和一票否决权。10.审核各部门制定的各项规章与具体操作规则。二、业务部经理
1.主持业务部的全面工作；
2.负责组织制定业务规章制度、业务流程及具体操作规则和实施方案；
3.负责对业务部门的客户调查报告提出审查意见，为风险审批提供审批依据；
4.负责落实和检查公司各项管理规章制度在业务部门执行情况，提出改善意见和建议，供公司领导参考；
5.负责领导各部门完成公司下达的利润指标；6.负责担保业务结构的控制和调整；7.负责协调与其他部门的工作关系；8.负责协调好与合作银行的关系；9.向总经理回报工作提交工作总结。第一章岗位设定
担保公司根据业务开展的需求，秉承“专心、专注、专业”与时俱进，建立更加完善的管理制度，进行公司职能部门的合理区划和岗位的设定。
担保公司共设四个部门：总经理办公室、前台业务部、风险控制部、财务部。总经理办公室：理。其他各岗位之间不能兼任。第二章岗位职责
一、总经理岗位职责
1.全面负责公司的经营管理，贯彻股东会（董事会）的战略部署。2.制定公司的经营方针和经营策略。3.负责公司资本的运作及资本的增值；
4.负责公司下属各部门之间协调工作，并负责对股东会（董事会）的工作汇报。5.主持制定完成股东会（董事会）下达的利润指标的工作计划并组织实施。6.负责对外建立广泛的合作关系，就公司发展积累社会资源。7.负责协调银行上三、客户经理岗
1.负责对客户资信调查工作，收集资料，撰写可行性报告，进行分析，呈述己见；2.负责填写各种合同文本及相关法律文书。保证客户资料的完整及真实性；
3.负责解答客户的疑问。做好担保业务的咨询服务，并尽可能解决客户在担保过程中遇到的困难；
4.负责担保到期前的通知和配合资产保全岗人员做好追缴清收工作；5.做汇报后管理工作，定期对在保客户进行回访；6.负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系；
7.负责协调和银行客户经理的关系，以保持良好的银保合作关系。四、风险控制部经理岗
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1.负责主持风险控制部的全面工作；
2.制定风险管理业务规章及具体操作规章，并监督执行情况；
3.对风险管理员审查过的担保项目资料予以审核确定，并报总经理审批；4.参与公司重大业务的前期调研，为总经理决策提供审批依据；5.负责本公司不良担保的统计编报；
6.对担保审批中发现的问题及时与前台经理和客户沟通；7.对业务流程提出合理化建议，提交领导决策参考；
8.加强和组织内部员工队伍的业务培训，不断提高其职业道德水平和业务水平；9.随时掌握担保户到期、逾期情况，配合前台做好保后管理工作；10.配合协调银行关系，积极开拓银行和客户资源；11.对总经理负责并汇报工作；
12.积极完成总经理交办的其他工作。五、审查岗
1.负责接收客户经理移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；
2.负责通知客户前来办理担保手续及缴纳相关费用；
3.负责审查业务部门申报的担保项目资料，必要时进行实地调查，出具意见；4.对审查合格的项目，及时登记台帐，并及时提交部门经理审核；5.及时发现业务操作过程中存在的问题，并及时向部门经理汇报；
6.对重大复杂的担保项目，有针对的参与前期的调查工作，及时了解、掌握情况；7.对在审查过程中发现的可疑资料，有权直接向业务部门及客户经理进行调查并及时将情况汇报部门经理；
8.对业务活动中发现的问题，应提示客户经理，同事将情况向部门经理汇报；9.负责档案的交接、整理、保管、统计和审阅工作；
10.每月对客户经理的业务质量进行考核统计，并报送财务部门。六、资产保全岗
1.随时掌握担保客户到期、逾期情况，做好清收前的准备工作；
2.对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析，出具书面意见或调查结果，为公司采取措施提供合理的依据；
3.做出各项资产清收工作的具体操作方案、实施计划；
4.对需进入司法程序的项目，应及时整理相关资料，并报送公司的法律顾问部；5.做好与银行、保险公司等金融机构的协调与沟通工作，开拓新的资产保全资源；6.密切跟踪了解被清收单位和个人情况，发现问题及时向上级反映，果断采取措施，维护公司资产安全；
7.完成公司下达的清收计划指标及其他任务；8.做好清收工作的半年和全年工作总结。七、主办会计岗
1.根据公司行业性质，确定财务核算方法，设置科目。根据会计核算基本原则，进行会计核算；
2.复合记账凭证，并根据已复核的记账凭证序时登记明细分类账，月末结账后，登记总账，并据以编制会计报表；
3.月末，与出纳核对银行存款和现金金额，做到账实相符；
4.对各类报销原始单据的真实、合法、完整性进行审核以及审核各种费用报销是否符合公司的管理规定；九、投资理财岗
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1.负责办理公司资本运作的集体操作；
2.有权对公司资产结构的合理性提出建议，以供公司领导参考；
3.负责计算公司各项资产的盈利水平，从数据上为公司投资理财决策提供依据；4.负责公司投资理财项目法律条文及相关资料的审查；5.负责公司投资理财项目的台帐登记和保管；
6.负责向客户传授银行网银、金融服务产品的配套使用；7.领导交办的其他工作。十、行政文员岗
1.负责公司的考勤制度的监督，统计工作；2.负责公司前台接待工作；
3.负责公司办公用品的购买和派发工作；
4.负责公司文件的收发、保存和上传下达工作；5.负责公司权证类资料的保管、登记和核对工作；6.公司领导交办的其他工作。
5.考核成本计划、费用开支、资金运作及经营成果，并进行汇总分析，提出科学合理的建议；
6.编制财务预算报表；
7.负责公司的纳税工作及相关税法宣传活动；
8.考核各业务部门每月、每季、半年、全年任务指标完成情况并及时上报；
9.保持与工商、税务、银行及外界往来单位的业务沟通，长期共同建立和维持良好关系；
10.完成领导交办的其他任务。八、出纳岗
1.管理公司现金，银行存款的收支；
2.每日序时登记现金日记账。定期与会计核对资金，银行存款是否账实相符；3.办理银行印鉴的使用、监督款项的流转；
4.负责与银行联系有关工作事项、并协调银行关系；5.负责与银行的对帐工作，并做好银行余额调节表；
6.负责公司、个人贷款担保的担保费收取。客户保证金的收取与转出、银行保证金的存入与转出；
7.办理公司内部报销及对外结算业务；
8.负责向客户经理通知欠费、欠款公司、个人名单；9.完成领导交办的其他任务。
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扩展阅读：河南中达投资担保有限公司制度文件汇编
河南中达投资担保有限公司
制度文件汇编
（201*年9月20日）
目录
企业文化
第三条员工义务第四条办公纪律第五条出差管理制度第六条人事行政管理第七条保密制度第八条日常管理规范第九条奖罚规定关怀与福利
附件一劳动合同书劳动合同变更书附件二薪酬职级确定函附件三薪酬职位调整函附件四目标责任书附件五财务管理制度
会记风险管理办法会记档案管理制度会计凭证实施细则
附则
附件六人员编制附件七人员招聘要求附件八业务提成暂行规定
企业文化
我们的使命是
帮助企业成长，富强我的祖国，为世界和谐发展而努力奋斗！我们的宗旨是
以诚信求发展、视顾客为上帝、搭建投资贷桥梁，服务社会经济发展，解决中小企业融资难题。我们的服务理念是
我们能为客户做些什么，直到满意！我们还能为客户做些什么，直到感动！客户的需求是我们全力以赴的事业！我们的经营理念是
诚信为本
高效廉洁
服务一流
合作双赢
我们的经营方针是
依法经营中达文化条例
中达信条----同聚天下精英、共成千秋伟业中达愿景----打造属于中国的担保行业航母中达资本----人才和团队中达纪律----先服从，后指挥中达效率----短时、高效、最大量行动中达团队建设----军队、学校、家庭企业格言
诚实守信公平公正追求卓越
一、思路决定出路，产品就是人品；
二、企业管理过去是沟通，现在是沟通，未来还是沟通；三、制定正确的战略固然重要，但更为重要的是战略的执行；四、尊重上司是一种天职，尊重同事是一种本份，尊重下级是一种美
德，尊重所有人是一种素养。
五、企业格言
公司是全体员工的家持续改进是我们永恒的主题没有完美的个人，只有完美的团队学习是最大的收获，培训是最大的福利有德有才重用，有德无才培养，有才无德不用多思考，多怀疑，多想办法，多干实事，少讲废话
六、做事歌
今天的事，今天去做明天的事，准备去做困难的事，勇敢去做复杂的事，细心去做不会的事，学着去做集体的事，带头去做自己的事，抽空去做
七、文化警示语
（一）以情恕人，以理律己。（二）敬业+忠诚+能力=前途。（三）真诚是通向荣誉的道路。（四）才不如义高，势不如德尊。（五）纪律美化集体，自律提升自己。（六）态度决定一切，细节决定成败。
第一章员工义务
第一条尊重和服从上级负责人的领导，遵守公司的各种规章制度，维护护公司的公共秩序，彼此通力合作，互相帮助，为公司的长远发展努力工作。员工应对自己的言论和行为负责，员工之间积极配合，以礼相待。第二条
员工应注重维护公司的利益、信誉，注意不能因为个人或家庭的
原因影响正常工作。员工应特别注意保守公司的商业机密及相关信息、资料。第三条
员工应注意维护同事间的团结、互助关系，在与同事、客户以及
其他相关人员之间进行交流时，应时刻保持适宜的礼仪和风度，不允许粗暴地对待或侮辱同事、客户或其他人。第四条
员工未经许可不得与公司以外的第三者签订劳动合同或者事实上
存在雇佣关系。第五条
员工在公司任职期间所创造的与其任职职位相关的发明时，其专
利的申请权及其专利权，均应归属于公司。员工创作的与其在公司任职期间职务相关的全部知识产权和知识产物，均应归属公司。第六条
在公司区域发生火灾、风灾、水灾及其他非常事件时，员工应该
不受工作时间规定所限，迅速、积极地报警、通知公司领导及提供必要协助。第七条
公司领导及各部门负责人应尊重下级的意见，努力提高业务水
平，提高公司效益，改善员工薪金待遇。员工取得工资薪金应当依法纳税。第八条
员工有以下行为时，必须上报公司批准：
1、以公司名义或本人职务向报社、杂志投稿，发表论文，进行演讲等。2、因工作关系接受他人礼物或现金时。
3、非因工作原因占用工作时间参加有关课程进修时。发现员工未经批准而有上述行为，公司保留行使处分的权利。第九条公司员工应积极接受上级负责人的各项工作安排。
第十条公司员工应尊重公司形象与声誉，个人意见设计公司商业秘密及荣誉者，非经许可，不得对外发表。除办理公司制定业务外，员工不得擅自以公司名义进行对外活动。
第十一条员工不得利用职务之便投资或经营与公司存在或发生竞争关系的经营实体或同类产品。
第十二条公司员工应尽忠职守，并保守公司业务机密。、
第十三条公司员工处理业务应有成本观念，对一切公物应爱护有加，公物非经许可，不得私自携出。
第十四条公司员工对外接洽事项，应态度谦和。
第十五条员工在公司任职期间不得与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位服务，或者自己开业生产或者经营公司同类产品、从事同类业务，这是员工在公司任职期间应尽的义务与责任，员工离职以后“竞业限制”与否，依相关法律规定及当事各方意愿另行之商议。
第二章
办公纪律
第一节考勤管理
第一条目的
为严肃公司考勤管理工作，规范打卡秩序，科学安排作息时间，提高工作效率，确保出勤考核公正、薪资计算客观、激励奖罚有效。第二条范围公司全体员工。第三条监督、管理
考勤的监督、制度管理工作由人力资源中心具体执行，各部门配合执行。第四条打卡规定
1、公司每周五天工作日（周一至周五），夏季：早上8:30上班（开主管早会的8:10前到岗）；中午12:00下班；下午14:30上班；晚上18:00下班；冬季：早上8:30上班（开主管早会的于8:10前到岗）；中午12:00下班；下午13:30上班，晚上17:00下班。早晚、中午上下班实行打卡制度，公司据此计算员工出勤与薪资；
1.若因外出公干、临时任务、或不可抗拒的紧急情况下，未打卡者，必须
当天或第二天向本部门经理级以上领导书面说明情况，请示签字确认，报公司人力资源中心考勤专员登记签卡，否则按缺勤处理。
2.申请免于上下班打卡人员（业务、外勤、特殊岗位等），必须用书面写明何时因何种原因，经总裁签批后，备案人事负责部门,方可免于上下班打卡。第五条迟到
工作时间开始30分钟内（含30分钟）到公司者为迟到。第六条早退
工作时间终了前30分钟（含30分钟）擅自离开公司者为早退。第七条擅离职守
工作时间内,未经主管批准或告知本部门人员而离开工作岗位达30分钟者。第八条旷工
未经事前请假或假满未经书面续假而擅自不到岗的视为旷工。迟到、早退、擅离职守超过30分钟，视为旷工；旷工最小量单位视为半天，不到岗超过30分钟按旷工半天计。当月旷工累计三天及以上者或全年累计旷工六日者按严重违纪处理。因以上严重违纪等情况而解除劳动合同关系者，依公司规定扣发当月工资20%。
因旷工而予以自动离职等解除劳动合同关系者，且不计发给当月薪金和奖金，以做给企业造成岗位空缺之补偿。
第九条全勤
出勤天数根据“当月公历天数减8天（周六、周日天数）”计算（如当月遇到公司规定中的法定节假日则减去相应的天数）.全月无迟到、早退、旷工、请假者为全勤，全勤考核范围包括早会、培训以及公司指定的会议、活动等。
第十条法定假日
依国家法定假日规定执行，法定假日为有薪假；放假时间以节前“放假通知”为准
第十一条事假
因事请假须亲自处理，应提前申请，经部门主管核实批准后有效；事后请假，属偶发紧急事由，应书面出具证明，经核实后予以补假。事假为无薪假，
当月事假累计4小时内，计扣半天薪资；在4-8小时内，按一天计扣，五天以上无绩效奖金。年度事假累计不得超过30天。第十二条年假
员工累计工作满一年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；满20年的，年休假15天.不应享受年假的具体情形参照《职工带薪休假条例》（国务院令第514号）第四条。第十三条病假
病假一天者（除因公负伤外），最迟应予翌日提出书面申请；急诊应电话在24小时内告知其主管,非急诊者请假应于就诊前报其主管请批，否则，按旷工处理；所有病假均应以就医证明为准（私人诊所无效），如无医院证明应按事假处理。
实际工作年限10年以下的,在本公司工作年限5年以下的为三个月，超过法定的医疗期的，公司按相关法律规定处理。第十四条婚假
男女双方符合国家规定的年龄依法登记结婚，婚假为3天，已达法定晚婚年龄的初婚增加婚假7天.在本公司只享受一次婚假，所指天数包括法定假日，婚假为有薪假。第十五条产假
女职工在公司享受产假待遇。
女职工产假为90天（其中产前休息15天）难产的,增加产假15天；多胞胎生育的，每多生一个，增加产假15天。
女职工晚育（比法定婚假推迟4年以上出育）,产假在90天的基础上增加15天；难产的，两增加15天。
女职工怀孕流产的，给予15天产假。
女职工休产假期间享受在岗上班期间基本福利待遇（基本工资和房补等）第十六条产护假
男职工为公司服务一年以上，符合计划生育规定的可请产护假，标准为7天。产护假可在婴儿出生3个月内享受。第十七条丧假
丧假是指职工直系亲属死时享有的假期。根据有关规定，职工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，可以根据具体情况，由本单位行政领导批准，给予3天的丧假。职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的,可根据路程远近,给予事假。在准予的丧假期间，职工的工资（三天之内）的照发。所指天数包括法定假日。第十八条工伤假
员工因公负伤的治疗期，按国家有关规定处理。第十九条派遣假
员工异动、调动，给予3天派遣假，派遣途中所需行程时间按其实际需要核算，不计入假期。第二十条公假
经公司认可的资格考试，脱产参加会议、学习、资格考试，从事社会活动均属公假。
第二十一条特殊情况
因突发事件、不可抗力因素等特殊原因而影响正常工作时，依《特殊状况下工作安排管理规定》办理，接上班通知时，应立即到岗，否则以旷工论处。第二十二条请假规定
请假逐级向直属上级办理请假手续。请假除特殊疾病或突发事故外，须事先至少半天填写请假单，经批准始得免勤。
部门负责人以下员工请假须提前向部门负责人申请,并填写《请假单》,经部门负责人签字同意后，由公司主管部门负责人复核批准。
人力资源中心一般不接受先斩后奏的假条，病假应附医院开出的病假单并经主管审批后报人力资源部，婚丧假亦应有相关有效证明。否则不予办理，并按事假或旷工处理。因特殊情况未及时办理请假手续者，必须在一个工作日内以其它方式通知公司，事后及时将详细情况及原因做出书面报告呈于部门主管核准，并到人力资源中心补办请假手续，否则以旷工处理；部门主管及以上管理人员请假，在公司领导未在公司时，须向人力资源中心书面告之，后报相关领导审批。
所有有薪假期，均须人力资源中心审核，同时所有有薪假期，适逢休息日或节假日的，休息日或节假日计入假期总数，假期不顺延。
员工务必需遵照制度严格履行请假、销假手续。假别含义条件薪金扣发明细见第十一条1、病假0.5天，计发基本工资。2、病假1天,扣发请假日期基本工资的20%3、病假2-4天,扣发请假日期基本工资的30%。事假因私事需处理提出申请病假因医治疗正规医院4、病假5天以上，扣发请假日期基本工资的30%,无奖金。诊断证明5、病假9天以上，扣发请假日期基本工资的40%，无奖金医疗期：指企业职工因患病或非因公负伤停止工作治病休息不得解除劳动合同的时限。第二十三条加班
公司安排员工在工作时间内完成自己的工作职责,不鼓励员工频繁加班,但因工作计划未按时完成、突发紧急或临时工作等需加班者，须于加班前将加班申请表（一式两份）报至本部门负责人核批，再交至人力资源中心，以准确管理加班考勤，同时加班需打卡。出差期间逢周末休息，因已在出差补助中体现补偿，故不算加班，但逢节假日带薪假日应以加班计算。
1、加班时间可在部门工作安排不受影响的情况下,以同等时间补休或者按国家有关规定计发工资。
2、公司安排员工参加的生日会,文体活动、培训会、研讨会、有相应提成的促销活动、公益活动或其他会议不算加班，不能安排补休。第二十四条调休
因个人事由需在工作日调休的，应在调休日前至少半个工作日内将《请假单》报本部门负责人以确定该岗位工作调整安排妥当，而同意调休并签核；调休3天及以上需总裁办签核，签核后报人力资源中心核查调休日并报备案。
调休不得连续超过3天,调休、事假不得连续超过10天（含节假日）以免影响正常工作部署与开展。第二十五条外出公干
工作时间外出公干人员，必须事前填写《公务外出人员申请单》或《出差计划审批单》，经部门主管负责人签核后，存于人力资源中心以备科学准确核计出勤，并按相关考勤制度办理。
出差系指当日无法往返需在外住宿的，但必须事先提出申请，经部门主管及公司相关负责人批准。
第二十六条节假日请假
凡遇国家规定节假日，不得随意提前离岗或延迟到岗，负责人不得随意签署提前请假或延迟到岗申请，以免造成工作影响。但确应特殊不可抗拒事由，须书面解释并报中心负责人及人力资源中心批准。
第二十七条迟到、早退处罚
凡上、下班迟到、早退者，将按以下规定从工资里直接扣款：
项目岗位试用员工正式员工金额2元/分钟2元/分钟主管以上职员总监以上职员第二十八条考勤作用
公司将员工考勤情况作为其调级,晋升,每月绩效考核以及年终奖励依据。
第二十九条制度效力
其他与本制度相冲突的，均以本制度为准。
2元/分钟2元/分钟30元50元视旷工半天视旷工半天迟到或早退金额上限20元20元超过30分钟辞退视旷工半天旷工辞退按旷工时间扣三倍工资按旷工时间扣三倍工资，降1级按旷工时间扣三倍工资，降职
第二节职场管理规范
第一条员工在工作时间内不得随意离开工作岗位或从事本职工作以外的事务。
第二条员工未经部门负责人允许不得带与公司无关业务关系的客人或亲友进入公司办公区域。
第三条办公区域、办公走廊、盥洗间内禁止吸烟、扔烟头、弹烟灰。第四条员工着装及仪容仪表要求：
1、着装要整洁,员工在上班时间应着装统一工装、系领带及佩带工作胸
牌。凡公司正式工作会议、集体活动等也作同上要求。其他工作时间要求着装整洁，不允许穿拖鞋、背心上班。
男员工头发不宜过长,不得蓄留胡须；女员工化妆应清新淡雅，不得浓妆艳抹。
第五条严禁私自携带公司物品离开公司。因公携带公司物品离开公司时，需征得所属部门负责人同意，并加以登记。
第六条不得利用公司电话打私人电话及声讯电话。
第七条不在上班时间看报，玩电脑玩游戏及上网看与工作无关的信息等影响正常工作的事情。
第八条各级员工应保持办公室内安静，禁止在办公室内高声喧哗、呼唤。
第九条各级员工应充分尊重和爱护办公环境，分别管理好自己的文件、物品，不乱堆乱放，定期做清理工作，使各自的物品井井有条，努力使整个办公环境整洁舒适。
第十条员工下半时必须关好本人所使用的电脑、空调及办公设备电源，整理好办公桌，保管好重要文件。最后下班的员工要认真检查电脑、有关电器、窗户、空调、照明等是否已经全部关闭。
第三章出差管理制度
第一条出差流程
流程名称：员工出差管理流程行为环出差人员节各职能人力资源中心目的部门主管部门分管负责人财务中心单位填写出差申请单不同意审批同意审批同意制定出差计划出差考勤备案预借款项签署意见报销（出差报告）
特殊说明1、核准权限：经历及以下职务出差，由部门最高负责人审批；副总监及以上出差由相关副总裁审批；负责人的出差由总裁审批。2、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额。3、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费4、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。第二条出差管理办法（一）出差的界定
出差指因由工作需要离开公司办公所在地，前往省内、国内、国外进行公务外出、商务考查、学习等。离开办公场所的公务，属临时性公务外出，称为公出。（二）出差时间的界定
食宿费和出差地市内交通费，均按出差的自然（日历）天数计算。出差当天回来的，算半天；当日上午出发，次日回算做一天。回程：凡中午13:00以前抵达的，下午需正常到公司上班。（三）出差目的地分类
出差目的地分为一类地区、二类地区、三类地区，即：
一类地区：香港、澳门、台湾地区及国外；二类地区：经济特区、上海、北京、广州、杭州；三类地区：除二、三类地区以外的其他地区。（四）出差费用开支标准及规定1、出差住宿费报销标准（元/人/天）；
2、同性出差同住；相同级别按一人标准报销；不同级别按高标准报销；
低于以上报销标准，则实报实销；
总裁、董事会领导参照以上标准，可实报实销；
（1）10天（含）以上期限的出差，应提前通知出差地单位安排住宿。
（2）出差补贴（指伙食补贴、通讯补贴）标准及规定：
一类地区:160元；二类地区：100元；三类地区：60元以上补贴不分级别
出差期间对方单位全程安排饮食时，不再享受出差补贴。1、交通费用开支标准及规定：
（1）本市公出有公司公务车的无交通补贴，无公务车时参照本制度“出差地市交通工具或补贴”办法执行。（2）外地市内交通工具标准
职务交通工具（上限）出差地市内交通工具或补贴普员/专员/主管/副经理经理/(副)总监副总经理（含）以上火车硬卧飞机/火车硬卧出租车实报实销出租车实报实销火车硬卧市内公交实报实销
（3）订票原则上通过公司签约的票务代理服务公司统一办理，以保障票务供应及争取价格优惠。
（4）不同级别搭乘长途工具同行出差时，下级按上级标准执行。（5）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
（6）产生退票或改签的，由总裁助理签置意见，署个人原因，自行承担相关手续费。
（一）出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
1、邮费应出具邮局的证明为凭。
2、通过批准因公宴客的费用，应出具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
3、因公携带的行李运费，应出具正式的运费收据为凭。
第三条出差管理规定
（一）出差前必须填写《出差申请审批表》（格式见附件），按要求填明出差日期、出差目的、具体流程、预支金额、预期效果等。
（二）《出差申请审批表》审批流程：出差人申请所在负责人签署意见、人力资源中心签署意见、公司主管负责人批准；若事项紧急先出差者，需电话向核实部门与负责人请示，回来两个工作日内补单。
1.出差人凭审批签字通过的《出差申请审批表》可向财务单位预差旅费。
2.未按照上述流程获批的出差，财务部不予办理报销和补贴。3.出差期间逢周末休息，因已在出差补助中体现补偿，故不算加班，但逢节假日带薪假日应以加班计算。
4.出差期间如遇急病或因工作实际需要延时的，应及时电话通知请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论处。第四条差旅费报销办法
（一）住宿费、交通费按规定标注执行，超标自付（如有特殊情况需总裁批准方可报销）
（二）出差补贴按规定标准限额报销，出差期间对方单位全程安排食宿时,不再享受出差补贴。
（三）业务招待费用由按公司财务制度执行。
（四）出差人员投靠亲属不发生出宿费用时，则可按住宿标准的的50%领住宿补助。
（五）员工出差返回后于五个工作日报销，未按规定时间报销的，财务部门应当与当月工资中扣回已借的差旅费。
（六）超过一个月以上的出差单据，假票据或不符合规定的票据，财务部门不予以报销。
（七）财务部门有权对不实的出差费用项员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按违规金额10倍以上处以罚款。（八）员工报差旅费，应据实填写，提供知识有效收据，如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，并视情节轻重予以惩处。第五条特别规定
1、总公司管理干部分局其他分公司、办事处申请或总公司根据业务需要安排干部出差指导、巡视、辅导等辅助其他分公司开展工作，所发生的出差费用、出差补助/补贴本着谁受益谁承担的原则，直接在该分公司（办事处）报销。
2、同时出差两个以上分公司（处）的，分公司报销出差人抵达该分公司的交通费用。但最后一个出差地分公司还要承担返程的交通费用。
3、国外出差费用标准，请在出差前按国家规定的标准执行。
第四章人事行政管理
一、聘用
第一条公司希望根据应聘人员的个人能力和健康情况有选择地雇佣员工、公司所需员工，除公开向社会招聘外，鼓励员工推荐有志之士加盟。
第二条公司聘用各级员工以个人综合素质、学历、品德、能力、经验、体格等因素适当安排职务/岗位。二、报道、试用及培训第一条报到
试用人员报到时，应向人事负责部门送交以下资料及证件：序号123456789资料及证件《面（复）试通知单》身份证及复印件一寸近期半身免冠照片三张毕业证书、学位证书原件及复印件技术职务任职资格证书原件及复印件体检表（检查项目：二对半、肝功能）出现紧急事故或积极情况时的联系人其它可反映本人工作业绩的资料其它必要的证件说明所出示之证件，核验正本留复印件，特殊规定除外。
第二条办理入职手续
1、核实资料；核实原件留复印件。
2、填写《履历表》之个人资料，所写内容必须真实。公司将核实应聘人员家庭及应急联系人信息（含固定座机电话）。如被发现隐瞒、虚假，及由其引起员工权益纠纷，由员工个人负责，并立即受开除处分。
3、考勤记录、发放物品及相关资料。4、将个人信息录入员工信息库。第三条试用
1、新聘用的员工均应通过试用期，试用期长短以相关法律法规规定及相关劳动合同的约定为准，期满合格者方予录用为正式员工。
2、试用人员在试用期内，须遵公司规章制度，若有违反造成设备事
故、公司财产损失，公司将责令当事人赔偿。触犯国家法律等情节严重者，即刻开除。试用人员在试用期内，若违反工作规程造成人身伤害，由其本人负责。
3、试用期间，员工提出离职须提前三日通知公司。第四条培训
公司可为员工进行必要的专业技术培训。如公司为员工进行专业技术培训，公司可与员工订立协议，约定服务期限。如员工违反服务期约定，应当按照规定向公司支付违约金。三、转正、档案资料
第一条试用期满，经考核合格后，予以正式聘用。
第二条试用期间业绩突出者可提前转正，有特殊贡献者，给予嘉奖。
第三条个人资料
员工需要就下列事项或身份的改变通知人事负责部门：（1）住址和电话号码（紧急联系人）（2）工作职责（3）工作职位（4）身份证号码四、职务任免
第一条公司对各级职务的委派以文件任命形式确定。
第二条职务的任免由各部门负责人提出建议，呈上级主管审批任。第三条职务任免经核实后由公司主管部门填发出人事任免通知。职务委派经核实后进行职务薪酬调整，其数额由部门负责人会同财务部门统一核定，报上级主管审批。五、职务/岗位异动
第一条企业有权基于业务、管理上的需要，综合员工个性、学识和能力，随时调整员工的任职部门、担任职务或服务地点，被调整的员工应当支持和配合公司的需要。
第二条公司有权对员工组织任职能力考试，或进行尽职状况调查，或开展绩效考评，择其落后者，进行合理的降职、降级、降薪、撤职、换岗处理。
第三条员工严重违反或经常违反公司规章制度，公司有权对其进行降职、降级、降薪、撤职、换岗处理。
第四条公司与员工也可以经协商一致，就员工任职部门、担任职务或岗位及其薪酬待遇等事项随时进行合理变更和书面记载。1.
对于工作态度良好、工作绩效突出的员工，公司可以提升其
职务、晋升其级别与薪资待遇。
2.当事员工职务、岗位异动时，应积极做好交接工作，尽快到
新部门、新岗位报到履职。3.
新任者未到职前，调任员工所遣职务、职责可由其原直属上
级暂时代理。六、离职
第一条公司员工的离职分为“辞职”“解雇”。离职手续严格按《劳动法》、《劳动合同书》及人力资源中心相关管理制度执行。第二条员工离职事宜按以下规定执行1.
员工在试用期内可以单方面解除劳动合同且不需要说明理由，但需提前三日通知公司。如未提前三日通知即行离职，按旷工扣发相应工资。2.
员工在试用期满后根据自己的意愿离职，应提前三十天向公司主管部门递交辞职申请，写明辞职理由及申请离职日期，经公司审查批准后由公司主管部门办理离职手续，对未提前高知者，扣除相应工资以赔偿公司因缺人带来的损失。员工在获准离职之前，必须继续履行其本身职责，不得擅自缺勤，否则，由此产生的不良后果由其本人承担。3.
员工在试用期间被证明不符合录用条件的，公司可以单方面随时解除其聘用合同并说明理由。4.
非试用期内，员工有下列情形之一的，公司有权单方面解除劳
动合同，但应提前三十日以书面形式通知员工本人或者采取相应的替代程序：
（1）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的（2）其他适用情形5.
非试用期内，员工有下列情形之一的，公司有权单方面解除劳动合同：
（1）严重违反公司的规章制度
（2）玩忽职守、营私舞弊（包括但不限于：职务侵占公司资产、挪用公司资金、夸大或虚报业务费用等情形），给公司造成损失达到刑法追诉标准或损款造成前述经济损失但对公司形象、商誉构成较大的负面影响1.
同时与其他用人单位存在或建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的2.
提供给公司的个人资料、证件（包括但不限于：身份证、学历证书、职称证书、职业技术资格证书）,有一项或以上时伪造、虚假的；1.2.
违反约定的保密责任与义务；违反约定的敬业限制责任与义务；
3.被刑事拘留、逮捕或被公安机关处以治安处罚影响正常工作；
4.经医院鉴定患有精神病或传染病，对员工人身安全及健康构成威胁者；
5.6.7.3.
参加黑社会组织或活动；私自向客户索取回扣、介绍费等；
法律、法规规定的公司有权解约的其他情形。
员工离职前影响公司主管部门交会公司发给其办公使用的所有物品。
4.员工离职，无论由于辞职还是解雇，都应到公司主管部门办理离职手续，然后才能办理工资结算等手续。
七、劳动合同
第一条劳动合同是劳动者用人单位确定劳动关系、明确双方权利和义务的协议,凡在公司工作的员工都必须按法律规定与公司签订劳动合同。
第二条合同期满仍在公司工作的员工可与公司协商续签劳动合同。第三条劳动合同一式两份,双方各执一份。八、薪资待遇
第一条公司员工薪资每月支付一次,发薪日期为每月6日(节假日顺延)发上月的工资,工资以银行卡发放为主。
第二条薪资设计以公平公正、竞争、激励、经济、合法为原则.第三条薪资构成:本公司员工薪资主要是指经济性的报酬,包括岗位工资、奖金或提成等部分。
九、绩效考核
为改善员工的工作表现及提升工作质量和效率,公司制定考核体系,同时以客观性、公平性、公开性的原则对全体员工进行考核。第一条、考核分为试用考核、平时考核及年终考核三种。1、试用考核
员工试用期间结束由试用部门主管负责考核,考核人员应督导被考核人员据实填写试用期间实习工作报告,期满考核合格者,方可正式录用。1.
平时考核
部门经理及其以上人员每一个月考核一次,由各部门依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行。3、年度考核
(1)全员于每年12月底进行年度考核
(2)年度考核依据平时考核记录,人事负责部门记录(3)年度考核自1月1日起至12月31日止第二条绩效考核的内容1.
重要任务:本月(季、半年、全年)度内完成的重要工作,由任务布置者进行考评。2.3.
职位工作:职位说明中描述的工作内容,由直接上级进行考评。工作态度、行为与能力:指本职工作内的协作精神、积极态度、举止行为、能力等.由部门内部同事、被服务者进行考评或直接上级进行合议考评。第三条考绩标准1.
杰出:工作成绩优异卓越,对公司作出较大贡献。
2.3.4.5.1.
优秀:全面完成工作,成绩在大多数方面超出标准我。胜任:工作完成合乎要求,达到标准。
需改善:尚有未达标准方面,但经努力可以改进.不合格:工作差,经过提醒教导也未改善。
考核结果由各部门保存,作为奖励、确定薪酬、培养晋升及末位淘汰的重要依据。
2.办理考核人员应严守秘密,不得营私舞弊或遗漏。
1.保密制度
第一条基于业务保密事由，非经公司授权部门或主管人员同意，员工不得以任何形式使用公司的任何设备、文件、技术资料、电子信息等保密文件或资料、物品脱离公司之控制。
第二条员工无论任何原因，在工作期间或调离岗位以及离职后，均不得将公司的培训资料、客户档案、公司动作方法、公司机密等一切相关资料锦上外泄或提供给竞争对手（即同行业或者类似行业）。
第三条公司商业秘密的经营信息的范围包括：客户名单、项目组成人员构成、费用预算、利润情况及财务资料等。
第四条特殊岗位需与公司签订保密和竞业禁止协议。
第六章日常管理规范一、车辆管理
第一条车辆由行政负责部门统一调度管理，其他部门无权调度车辆。
第二条非公司指定司机不得擅自动用车辆，违者罚款，且承担所有损失责任。
第三条非紧急公务，如接送客户、长官贵宾，不得使用公务车。
第四条派车优先考虑原则：事情先重后轻、先急后缓和路途先近后远。
第五条司机因违反交通规则而造成的后果由司机本人负责。第六条司机行车时严禁在车内吸烟和高速公路拔打电话。第七条司机应注重形象；着职业工作装，整齐清洁；注意语言文明，禁止说粗话。
第八条公司员工用车填写《派车单》，交由综合办批准。二、印章管理
第一条任何部门在使用印章前，填写《业务流程审批表》，经部门主管签署意见后，由公司总经理批准，方可交与综合部盖章、存档。
第二条公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此如遇需带公章，合同章外出办事作用时，按《业务流程审批表》批准后，需综合部派人与办事人一同前往或指派代表一同前往。
第三条所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。
第四条印章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
第五条公司高、中层领导，因异地执行重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。第六条如遇个人需开具个人相关证明，需由部门主管批准后，交由总经理审批后方可使用。但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明。
第七条印章使用申请人及管理负责人严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。
三、安全及卫生
第一条员工必须遵守下列安全注意事项1、下班前关闭本人使用的电器、照明设备电源。2、不在工作区域内吸烟。
3、随时检查电器安全情况，发现问题及时报告。
不携带易燃物品以及其他非工作需要的危险名品进入公司。第二条员工必须爱护个人及公司卫生，维护公司办公环境的整洁。
四、勤俭节约第一条办公用品
1、打草稿、记录、计算等非正式行文应该尽量节约，尽量使用可二次利用的纸张。
2、领用户的办公用品，应做到物尽其用，不随意丢弃。3、空调温度应调至合适温度，节约能源。
4、拨打和接听电话注意效率，尽量简洁清晰，长话短说。5、不使用公司电话拨打与业务无关的电话。第二条业务费用1.
业务招待费应该在适当范围内使用。招待客户需提前向直接负责人申请，批准后所发生的费用才能正常报销。2.3.
严禁报销业务费时夸大或虚报。
各部门负责人应合理使用和控制业务费用。
五、设备管理
第一条公司的计算机、打印机、复印机、空调等设备，由电脑工程师专人管理。
第二条公司员工应遵守如下使用电脑规则1.
电脑只能存贮与使用者本职工作有关的业务资料，这些资料全部属于公司的商业资料，等同于公司资产，故使用者应管理好电脑内的所有资料，未经允许，不得私自将资料向直接负责人意外的第三人公开，更不得以任何目的对外泄露电脑内的任何商业信息。违反者公司将以违反保密义务和私自泄露商业秘密处理，并追究相关法律责任。2.
为保护电脑资料，电脑应设置开机秘密，开机秘密应及时由相关员工以非公开方式报送公司总经理秘书。开机密码若因工作需要作变更，应在变更之同时以非公开方式报送公司总经理秘书。3.
未经公司批准，不得擅自改变电脑原有IP参数、计算机名、电邮密码等。工作组名需按公司规定设置。4.
公司在办公电脑中安装网络防病毒软件，其作为公司局域网之安全防护措施之一，不得随意删除。使用者每周应至少将杀毒软件升级和杀毒一次。
5.禁止利用电脑进行与工作无关的活动，如玩游戏、网上聊天、下载电影等。严禁浏览、下载、收藏国家法律禁止的网站及相关网络信息，禁止浏览、下载、打印、传播（含电子邮件）损害国家利益的反动内容、邪教迷信内容及色情信息，以免电脑中毒及对公司网络造成危害。如因违反本项守则令公司网络发生故障而导致经济损失，公司将根据损失程度向使用者作相应经济和人事处分，严重者将追究法律责任。
6.电脑在使用过程中出现各种不正常问题，使用者应及时向公司主管部门报告，以便公司主管部门安排公司电脑工程师及时处理。使用者不得自行拆卸硬件、重装系统软件等，否则，因损坏而产生的维修费用由本人负责。
7.因非工作原因而造成电脑故障，且公司的电脑工程师无力维修的，由此产生的全部费用由使用者负责。
8.员工离职（无论辞职或解雇），离职前需将电脑内贮存的所有资料向直接负责人移交，保护数据的完整性。保证不私自删除、改动任何业务资料。若有转移、删除任何资料，则视为偷窃公司财物，情节严重者公司除按规定执行处分以外，将向公安机关报案。
第三条员工使用复印机、打印机、扫描仪、数码相机、投影仪、传真机等设备时严格按产品操作要求使用。
第四条办公室钥匙等门禁系统解锁工具的管理1.2.3.
由公司指定人持有，持有者只能专钥专用。
持有者应提高警惕，严格保管，禁止未经同意借给他人使用。持有者应对公司的门户安全负责，精致随意摆放，若有遗失应立即向公司主管部门汇报。
六财务管理制度详细制度另见《财务管理制度》第七章奖罚规定第一条嘉奖制度
本公司员工的奖励分为“奖金”、“记大功”、“记功”、“嘉奖”。1.1.
员工有下情况之一者，可用于“奖金”或“记大功”对主板业务和项目有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者。2.3.4.5.6.1.
办理重要业务成绩特优或有特殊成绩者。
适时消灭意外事件，或重大变故，使公司免遭严重损害者。在恶劣环境下，冒着生命危险尽力职守者。
对于舞弊或有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者。员工有下情况之一者，可予“记功”
对于主要业务或业绩超额完成或有重大拓展或改革具有实效
者。2.3.1.2.3.4.5.
执行临时紧急任务高效完成者。员工有下情况之一者，可予“嘉奖”
品行优良、技术超群、工作认真、恪尽职守者。领导有方，是业务工作拓展有相当成效者。预防安全事故，排除隐患挽回经济损失的。品行端正，遵守规章、指导，堪为全体员工楷模者。对公司提出合理化有效提案者，可予“嘉奖”
1、提出经营管理思路和改进方法被公司采纳的
2.提出新项目开发、市场开拓业绩提升建议被采纳的。3.降低各种成本和消耗被采纳有效的。
4.加强企业文化和企业凝聚力提出合理化建议被采纳的。5.其他任何有利于公司发展提出建议和改进的。（五）优秀评比奖励
为树立全员学习的楷模，公司规定每年度进行“优秀员工”、“优秀干部”、“优秀部门”评比活动，以嘉奖和表彰。（六）荣誉奖励
对公司发展做出杰出贡献的员工予以崇高的荣誉奖励。公司特设个人荣誉奖项、集体荣誉奖项，并对获得此荣誉者将载入公司史册。
（七）其他对本公司或公众有利益的行为具有事实证明者，亦予以奖励。第二条罚则
本公司员工的惩处分为“免职或解雇”、“降级/降薪”、“记大过”、“记过”、“警告”。1.
员工具有下列情况之一者，应予以“免职或解除劳动合同”处分。1.2.3.4.5.6.
假借职权，营私舞弊者。
盗窃公司财物，或挪用公款，或故意毁损公物者。在工作场所聚赌或斗殴者。
不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。利用工作时间，擅自在外兼职者
泄漏公司机密，捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司蒙受重大损失者。7.8.9.
平行不端，严重损及公司信誉者。
仿效上级主管人签字，盗用或善用公司名义者。连续旷工3天或全年旷工达6天以上者。
10.记大过达2次者。
11.员工有下列情况之一者，予以“停职检查”处分1.
不服从工作安排和调动、外派，或无理取闹，影响公司正常运
营的；2.
拒不执行董事会决议及总经理或部门负责人决定的，干扰工作的；.3.4.
玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；滥用职权，违反财务制度，挥霍浪费公司资财，是损公肥私，造成经济损失的；5.
员工有下列情况之一者，予以“降级/降薪”、“记大过”处分1.
直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为举报者。2.3.4.5.6.
故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者。泄漏机密或虚报事实者品行不端有损公司信誉者全年旷工达6日以上者。
员工具有下列情况之一者，予以“警告”处分
口头警告：1.2.3.
遇非常事变，故意规避者。
在工作场所内发生争吵或口角，不服批评者。办事不力，于工作时间偷懒者。
4.5.
消极怠工，工作态度不端正者。
以上口头警告要做谈话记录，并入员工个人档案。
书面警告：
1.2.
办公时间，私自外出办私事者。
总监（含）级以上人员，月份迟到、早退次数累计3次（含3次）以上者。3.6.1.
以上书面警告入员工个人档案。
其他违法本公司各规章，应于惩戒事项者，应分别予以惩处。员工致奖励，一嘉奖3次等于记功1次，记功3次等于记大功1次。
员工之惩处，口头/书面警告累计3次等于记过二次，记过3次等于记大过1次，累计记大过2次，应予免职或解雇。2.3.
对员工的奖惩，将以书面形式通知本人并摘录事由公布于众。嘉奖与警告、记功与记过、记大功与记大过可以相互抵消。
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