201*年检察院纪检监察工作计划
201*年纪检监察工作计划
201*年我院纪检监察工作总体思路是：全面贯彻落实党的“十八大”和中央纪委十八工作报告以及全国政法工作会议、全国检察长会议精神，以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以推进惩防腐败体系建设和三项重点工作为着力点，坚持从严治检和标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以严格执行党风廉政建设责任制为龙头，以构建惩治和预防腐败体系为主线，以检风检纪建设为重点，继续抓好检察人员教育、监督工作，进一步加大司法公开力度和廉政风险防控工作，扎实推进党风廉政建设和自身反腐败工作，推动我院检察工作健康发展。着力做好以下几方面：
一、落实党风廉政建设责任制,扎实推进反腐倡廉工作1.加强党风廉政宣传教育。要结合今年开展的“发扬传统、坚定信念、执法为民”主题教育实践活动，加强对党员干部特别是领导干部的党性党风党纪教育，引导全体党员干部严格遵守党章，坚定理想信念，树立正确的政绩观和利益观，做好表率，努力提高党员干部拒腐防变的意识和能力，增强教育的实效性和针对性。全院干警要深入学习各级会议精神，发挥先进示范作用，进一步提高认识。要紧紧围绕检察中心工作，自觉服务大局，切实履行职责，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。
2.加大力度落实标本兼治、综合治理、惩防并举、预防为主的方针。在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作，
扎实推进惩治和预防腐败体系建设。加大案件查办工作力度，积极引导大家观看警示片，宏扬先进典型，以案件警示和教育党员干部群众，激发昂扬向上的斗志，努力形成齐抓共管的合力，坚决纠正损害群众利益的不正之风，维护民生、民利，深入推进作风建设，提高我院的社会公信度。
二、完善制约和监督机制，确保权力正确行使要坚持把强化内部监督放在与强化法律监督同等重要的位置来抓。一是加强对领导班子和领导干部的监督。要健全党内政治生活，严格民主生活会，完善民主决策机制。要认真落实党员领导干部报告个人有关事项、述职述廉制度。二是加大对安全预案落实、办案工作区规范化建设、看审分离以及文明办案等情况的监督检查，确保安全办案落到实处。三是结合即将建立的案件集中管理机构，我们将积极探索执法办案风险评估预警和廉政风险防控工作，拓宽工作的广度和深度，从源头上扼制腐败，减少信访。四是加强对干部选拔任用、重大经费开支、政府采购、重大工程建设项目的监督。要严格落实各项制度规定，坚持集体决策，增强其工作的透明度，防止在这些问题上出现违法违纪现象。
三、深化司法公开，打造立体监督
要全面深化“阳光检务”工作，建立健全监督制约机制，提高司法公开工作质量。进一步做好传统检务公开工作，设置版块专栏和固定公开栏开展办案流程公开和司法公开，制作挂图、印发小册子、开展执法办案告知活动、开展法制宣传日、宣传周、宣传月活动，通过报刊、广播、电视等新闻媒体宣传检务公开内容。除了做好传统检务公开工作，还要重视和充分利用现代信息手段创新司法公开方式，推广电子
检务公开，不断拓宽公开渠道，如建立“检务公开”大厅、设置电子公告屏、电子触摸屏等，便于社会各界和公众查询。通过互联网网站，推动电子检务公开，使“检务公开”更加及时准确，透明度高，便民利民。不断充实和完善司法公开内容，依法保持和提高检察工作的透明度，加强检察工作的外部监督。加强外部渠道对人事工作、重大经费开支、政府采购、重大工程建设项目等方面的监督。严格执行扣押、冻结涉案款物工作规定、“收支两条线”规定和其他财经制度，确保工作取得实效。
四、加强检务督察工作，促进公正廉洁执法要把检务督察工作作为强化内部监督的重要举措持之以恒地抓下去。首先必须建立健全检务督察的工作机制。严格按照省院《关于进一步加强检务督察工作的意见》的规定要求，完善机构设置、配齐配强人员和装备器材，加大对安全预案落实、办案工作区规范化建设、看审分离以及文明办案等情况的监督检查，确保安全办案落到实处。其次必须认真抓好督察任务落实。要按照省院意见的要求，加强对十一项重点工作的经常性督察。当前尤其要抓好“严格落实制度，公正廉洁执法”专项检查的“六查六看六纠正”工作，采取明察暗访等形式，以加大整改力度，巩固专项检务督察成果。加强业务部门之间相互制约与检务督察相结合，加强检风检纪督察与案件督察衔接。加强依法扣押、冻结款物督察。开展自侦案件回访考察，推动公正、文明、安全、廉洁执法。
五、加强自身建设，努力提高纪检监察队伍整体素质一要加强思想政治建设。深入学习领会党的“十八大”和中央纪委十八工作报告和邓小平理论及“三个代表”的重
要思想，用科学发展观来统领纪检监察工作，增强大局意识、责任意识和忧患意识，忠于党、忠于人民、忠于法律、忠于检察事业，保证党的路线方针政策的贯彻执行，维护司法公正和检察机关的良好形象。二要加强业务建设。认真学习检察业务、纪检监察业务及相关知识，完善知识结构，提高业务素质。加强对新情况新问题的调查研究，积极探索新形势下检察机关反腐倡廉工作的特点和规律，努力提高纪检监察工作的监督能力和执纪办案水平。三要加强作风建设。发扬公正无私、刚直不阿、不循私情、敢于碰硬的精神，坚决同各种腐败现象和不正之风作斗争。继续保持谦虚谨慎和艰苦奋斗的工作作风，树立纪检监察干部可亲、可信、可敬的形象，更加扎实有效地做好我院纪检监察工作。
中共鼎城区人民检察院纪检组二○一二年十一月三十日
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201*年度内部审计监察工作计划
一、指导思想
201*年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年，牢固树立以“监督促治理”的审计理念，充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全、健康运行的“免疫”功能，努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系。为集团公司以后年度有效开展内部审计监察工作、确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。为实现集团公司全面发展提供有力保障。
二、工作目标
（一）进一步建立健全内部审计制度，促进集团规范管理
加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。
（二）加强审计组织建设，提升审计组织保障
加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。（三）不断强化审计监督作用，促进公司各项经营目标的
顺利实现
紧紧围绕着201*年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予审计监察部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规审计监察力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善企业经营，提高可持续发展的能力。
（四）突出重点，加强对物资采购的审计力度
对物资采购管理进行审计，目的在于推动集团公司完善物资采购和使用的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。
三、工作计划
随着公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完善，内部审计监察的工作任务也更加艰巨。为更好地完成明年的各项工作任务，结合公司实际提出以下工作计划：（一）完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善
1、首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》二项内审制度。
2、内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，201*年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进公司单位健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
3、通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计室将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。（二）加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。
1、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。
2、利用公司内刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属公司、事业部总经理、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属公司、事业部领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。
3、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属公司、事业部的诉求、存在的问题及需解决的困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。
4、根据不同时期审计工作的重点和要求，开展多种形式的审计业务培训活动，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
（三）加强审计监督，促进公司各项经营目标的顺利实现1、开展各项常规性审计工作。主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。
2、重要领域、重点活动项目的专项审计。将在常规审计工作正常开展的基础上，有针对性地、有重点地开展专项审计工作。选取重点活动项目，实行跟踪审计，实施过程监督。根据公司实际需要，按照公司领导提出的要求，进行专项审计工作或临时性审计工作。加强对项目活动资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各经营单位进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保项目任务和经营目标的实现。同时，开展对公司春秋季糖酒会推广活动费用的专项审计。公司春秋季糖酒会推广活动费用历来都是一笔不小的开支，把糖酒会推广活动费用列为专项审计也更有利于对费用的监管。
3、加强公司重大费用支出审计。公司的重大费用支出，例如印刷费、快递费及人力成本是公司的主要费用成本。对该费用进行审计不仅是对此费用进行监督、核查，还要对该费用的合理性、有效性做出具体的评估和分析。
（四）加强对物资采购的审计力度1、结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。通过审查
序号项目工作目标与内容时间安排负责人与参加人活动项目相关的材料、合同、协议和制度文件等资料，评价其内部控制和风险管理等方面的规范性、有效性。
2、对物资采购管理进行审计，特别是对印刷采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察，推动相关部门完善物资采购和使用的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。
审计室
201*年1月30日
附：
201*年度内部审计工作计划表12年度审计预算审计审核各经营单位上年度经营情况、年度考核目标完成201*年2-6月与预算执行情况半年度预算执行情况审计201*年8-12月何xx程xx何xx程xx345包括财务收支、经济往来的真实性、合法性；各经营单位的经济效益审计；经营管理人员经济责任审计；检查常规审计国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。完成《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司审计制度内部控制制度审计办法》两项内审制度配合集团公司分权、责权划分、流程再造，对相关事项内控审计评内控健全、有效性进行评价价；配合相关部门完善内部控制制度后续审计审计问题整改201*年2-12月何xx程xx第一个制度：201*年1-3月第二个制度：201*年9-11月何xx程xx不定期穿插进行何xx程xx何xx程xx何xx程xx67不定期穿插进行89重大费用支印刷费、快递费及人力成本201*年1-6月出审计费用审计选取重点活动项目，实行跟踪审计，实施过程监督。根项目活动审据公司实际需要，按照公司201*年1-12月计领导提出的要求，进行专项审计工作或临时性审计工作。重点开展活动项目、大宗物物资采购审资采购等支出性经济合同不定期穿插进行计事前审计工作及物资采购管理活动审计监察领导交办责任审计组织财务人员沟通年度审计中存在问题，防范风险组织审计人员学习内审与新税法不定期穿插进行201*年7月不定期穿插进行何xx程xx何xx程xx何xx程xx何xx程xx10其他11审计沟通12后续教育
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