工装模具控制程序
程序文件
QP-7.5-04
工装控制程序
发布201*-10-20实施201*-10-20
XX汽车配件有限公司发布工装控制程序第2页共4页
1.目的
本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。2.范围
本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。3.引用文件
QP-8.3-01《不合格控制程序》4.术语和定义
工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。
专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。通用工装：可用标准模块组合的工装。5.职责5．1生产部
a、负责工艺装备的统一管理，是工装相关工作的归口管理部门。b.负责组织使用单位，技质部对工装进行验证，并提供原材料。
5．2生产部负责工装的正确使用、维护保养等工作；可在工装验证过程中提供设备操作人员，可对工装使用状况提出改变意见。
5．4生产车间负责提供工装验证过程中，工卡，量具及测量记录等工作。5．5供销部负责工装的外部采购。6.工作流程和内容6．1工装需求:
6．1．1新产品工装需求由技质部负责提出并列出需求工装明细，报总经理批准。属于自制工装，技质部负责工装设计。属于外购工装，技质部负责提供另部件图纸，供销部排采购。
6.1.2生产过程中因工艺改进等原因，有需求增加改进工装的，由生产部提出工装需求，报技质部审核。可以自行制造的，由技质部负责工装设计。不能自行设计，制造的，由供销部采购。6．2工装的制造与采购
6．2．1自制工装：由生产部安排制造。工装制造、验证合格后，生产部建立专门工装台账《工装台账》
，工装控制程序第3页共4页
6．2．2外购工装：
a.供销部提出外购工装制造单位明细，技质部负责评审其过程保证能力，评审合格后，供销部负责工装定制。
b.供销部负责公司合同执行过程中的跟踪督察，确保按合同内容设计，制造，交付等工作
6．3工装验证。6．3．1验证职责
生产部负责组织对工装的验证，技质部负责提供验证工装用的技术资料（技术资料等），生产部负责验证工装用的工、卡、量具及尺寸测量，记录工作。6．3．2工装验证
a．可以依据设计图纸进行全尺寸检验。
b.也可以用测量需验证的工装试加工生产的产品相应尺寸来验证工装合格与否。6．3．3工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产。6．3．4工装验证合格后，生产部负责保存，加贴合格标识。
6．3．5验证不合格的工装,验证人员应在《工装模具验证记录表》中注明：“不合格”字样,并按《不合格品控制程序》进行返修、报废或者退货执行。6．3．6鉴定合格的工装移交使用。6．4工装使用管理
6．4．1生产部编制“工装台账”，并做到帐、物相符；编制“易损工装更换计划”，配备足够的安全库存量。
6．4．2生产部每月组织进行工装盘点，每月检查工装的使用保养工作，编制工、卡量具周期性校准计划，并做好《工装/模具周期检定记录》。6．4．3生产部操作者在使用过程中，应做到
a.工装定置存放，设置看板，并由使用单位指定专人管理、维护、保养。b.使用工装时，操作者到模架领取。在使用前检查是否有碰划伤、卡死、滞涩、生锈现象。
c.使用过程中出现工装损坏或精度失真，操作者应及时向模具保管员汇报并标识好，生产部及时安排修理。
d、归还工装以前，操作者应清洁工装。
e、归还工装时，工装模具保管员应检查工装并确认，登记《工装使用记录表》，确认“累积数”是否达到“允许使用周期件数”的规定，必要时在《工装使用记录表》工装控制程序第4页共4页
中特别注明“已到期”字样，并通知部门领导，按6.3.1、6.3.2规定执行。6.5工装设计修改
6.5.1当产品图纸更改后，技质部应及时确定是否对相关的工装设计文件/资料（工装图纸）进行修订，并执行6.1.2规定执行6．6工装返修
6．6．1在使用过程中发现产品不合格，生产部确认为工装原因造成的，或在使用、保存过程中发生工装零部件损坏影响工装使用精度的，通知并同技质部确认后，进行返修处理。
6．6．2工装返修完成后，按6.3规定执行验证。6．7工装报废管理
6．7．1工装报废由生产部填写工装报废单，注明报废原因，技质部核实，总经理批准。6.7.2工装报废后生产部应注销登记及相并资料。
6.7.3工装报废后的补充由生产部提出复制申请，由总经理批准是否复制。6．8工装复制
用工装报废需要复制的工装或因产品生产量的增加，需要补充复制的工装，生产部提出申请，总经理批准，按6.1.2.条执行。
6．9质量记录：工装记录保存期至少为零件在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。7记录
JL-7.5-04-1工装台帐JL-7.5-04-2工装验证报告单JL-7.5-04-3工装使用记录表JL-7.5-04-4易损件清单
JL-7.5-04-5工装/模具周期鉴检定记录
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工装借用登记表
工装使用记录表易损工装更换计划
工装返修单
扩展阅读：TS16949工装模具管理程序
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工装模具管理程序
1.目的
通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。2.范围
本规范适用于我公司所用的弹簧加工、冲压、机加工、焊接,测量等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。3.职责3.1生产部
3.1.1负责建章立制，确保制度贯彻执行。3.1.2负责汇编公司工装模具申请,生产计划。3.1.3负责公司工装模具工作计划进度的监督及考核。3.1.4负责制定各类工装模具的检验周期。
3.1.5负责对重要工装按使用规程和维护规程进行周检和月检。3.1.6负责每周抽查各车间周检计划的实施情况。3.1.7负责组织重要工装模具的验证工作.
3.1.8负责对各车间的工装模具管理工作进行月度评定。
3.1.9负责向PE车间下达技术人员设计的并批准的工装模具订单。3.2工程部
3.2.1负责对新产品及重要工装模具的使用审批和报废审批。3.2.2负责编制新产品工装模具制作计划(含设计、制造及验证)。3.2.3负责新产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。
3.2.4负责编制本部设计的有特殊要求的关键工装模具的使用规程和维护规程并报生产部存档。3.3品管部
3.3.1参与工装模具的验证，检查验证实施情况，提供验证数据。
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3.3.2负责对工装模具的检验，并出具检验报告单。3.4采购部
3.4.1负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间3.4.2负责供方模具的采购和管理及组织确认.3.5PE车间
3.5.1负责全公司工装模具的制造，包括设备厂加工及外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.5.2负责参与工装模具的验证工作。3.5.3负责部份工装模具的维修、改造工作。3.6生产车间主管
3.6.1负责组织定型工装的改进设计和新产品工装的设计、验证并作使用审批。3.6.2负责对车间所使用工装模具进行维护、周检、保养和报废的申请。3.6.3负责编制本车间工装模具全年度周检、月检计划，并付之实施。3.6.4负责组织编制工装使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。3.7车间工装模具管理员
3.7.1负责向PE车间下达本车间使用的工装模具订单。3.7.2负责制订本车间工装模具现场文件定置。3.7.3负责本车间工装模具使用过程的台帐管理。
3.7.4负责本车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。3.7.5负责本车间工装模具制作进度的检查、促督工作。
3.7.6负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。3.7.7负责按照车间工装模具现场定置规定做好定置工作。4.有关术语和定义：
4.1工装是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。5.工装管理工作流程及工作流程说明5.1工作流程
5.2记录控制工作流程标准
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流程图工装模具策划与设计NO责任单位设计单位/使用单位使用单位/PE车间/工程部PE车间采购供应商使用单位/品管部/工程部/生产部/PE车间使用单位/品管部使用单位使用单位使用单位/PE车间使用单位使用单位/PE车间使用单位/PE车间表单评审委外加工自行制造直接购买供方自制验收使用通知领用、标识和归档建档领用变更投入使用维护,保养及记录申请报废更多免费资料下载请进：好好学习社区
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序号1234567流程块工装模具策划与设计评审需求申请工装生产生产判断自行制造外协采购工作内容或标准工装模具需求单位根据实际需要，制订工装模具各阶段工作计划，同时设计工装模具并且绘制图纸。设计单位根据设计好的工艺和图纸，组织有关人员进行评审，评审通过后流转制造部门制造工装模具，不通过则退回重新设计。工装模具需求单位填写申请批准.PE车间接到生产任务后，开始组织生产。PE车间根据工装生产能力，依据产品要求、工作环境、生产效率、安全措施等信息对工装进行设计制作，对本公司不能完成的设计制作，由PE部在工装申请单上说明，发外到专业工装制造商制作。PE车间根据工装模具图纸，确定本车间有能力制造的部份，自行制造完成。PE车间根据工装模具图纸，把没能力自行制造的工装模具转外协采购。（外包时，应组织监视工装生产过程质量控制）对制造完成的工装模具，生产部、工程部、品管部、或供方使用单位对其进行验收，品管部负责对工装模具的检验，使用单位负责对工装模具的产品验证，编写，经验证评审合格后则通知使用单位领用，不合格则退回制造单位处理。(委托供方加工之模具由采购管理并组织交品管和工程验收并承认.)验收后交仓库登记.物管部通知到使用单位领用工装模具(工装模具、夹治具在使用闲置期间应由各部门将设备整理及清洁干净。)使用单位根据通知单填写领料单并建立策划维护及修理的设施与人员，易损工装更换计划，储存要求，一年或半年的工装生产准备计划。1）操作人员要正确合理使用工装模具，不经工装管理员或主管工艺技术人员同意不得任意拆卸或调移工装模具，不得随意变更或改制工装模具的形状或尺寸。2）使用单位生产过程中发生重大工装模具事故时，立即保护好现场，同时通知生产部、技术部门联合处理。3)每个班次必须对使用夹模具生产的产品进行首检。4）在使用过程中损坏的工装，应极时组织修理。5)使用投产前后必须由专人检查,发现损坏应不投产,不入库,及时维修.1）设计和工艺更改引起工装变更由使用部门填写“工装申请单”，要求对工装进行变更再进行制作。2）PE部根据工艺或设计变更的内容对工装重新修正，对无法修正的重新进行制作。3）工装变更作业完成后，由使用部门进行测试验收，并将结果记录于“工装申请单”上。4）使用部门对验收合格的工装进行领取并使用。8验收910使用通知领用与归档预防和预见性维护策划1112使用13变更更多免费资料下载请进：
好好学习社区德信诚培训网14预防性维护15周期检定16修理17报废1）工装模具使用单位对工装模具实行日保与周保，做好清扫、除尘、活动或滑动部位上润滑防锈油脂等工作，每月底进行一次全面彻底的保养，并在中作好保养记录。2)操作者按要求对工装模具正确使用，注意安放，做好日常保养清洁工作。3）使用后需拆放的工装模具，使用单位在清洗或清理保养后放到本单位指定位置，对于轮换使用的工装模具拆卸后长期不用时，使用单位在保养后必须放到本单位妥善保管。每周末和月底各使用单位要对工装模具保养情况进行检查考核。4)工装模具的放置要按照在用、闲置、待修、待验证的工装模具分类存放，要挂牌作标识。5）按“谁使用，谁保管”的原则，工装模具(包括新工装与模具)由使用单位负责保管。6)大型冲模应堆放在楞木或垫铁上,高度低于2米,中小模具视其体积和重量进行存放,应堆放在专用模架上.车间负责编制工装模具周检、月度检查计划并组织实施，填写。周检频次由生产部与使用单位商定执行。在检定中发现有问题，则要对工装模具进行修理；如合格，则继续使用。1)工装模具在验证阶段、正式投入批量使用前，其修理在PE车间进行；2)工装模具投入批量使用后，其修理工作由各使用单位自行完成，因条件有限，使用单位没能力完成修理的工装模具可委托PE车间进行修理，且要出具任务单和修理的技术文件资料给PE车间3)PE车间对没能力修理的工装模具可以转外协完成。填写《送外修理单》，经由生产部主管核准（大型工装模具需要经总经理核准）由采购协助联系外协修理单位，经修理返厂后的工装模具由PE部验收使用效果，并知会各相关部门知悉后方可投入使用。4)修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如检定为没有维修价值或没法维修的，则办理报废手续。5）修理资料极时整理存档，为预防与预见维护策划作参考资料。使用单位填写交单位主管领导审核，转技术部复核经总经理批准，交物管部办理报废手续。使用单位及生产部根据分别在工装模具台帐上作维护。更多免费资料下载请进：好好学习社区
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计算机检具量具生产设备生产图纸工装模具管理控制过程乌龟图工装模具管理员操作工质检员技术员新品工装模具需求过程改进的需求工装模具管理过程满足产品和过程要求的工装模具工装模具管理程序巡检、周检日常保养防护检验要求更改通知单工装模具完好率
6.相关文件
6.1标识和可追溯性程序6.2关键设备管理办法
7.相关表单记录
7.1工装模具制作申请表7.2新设备验收记录表7.3工装模具目录清单7.4模具领用记录表7.5工装模具变更申请单7.6设备清单及维修保养计划7.7工装模具报废申请单
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