工装管理程序
江西赣东北轴瓦有限责任公司工装管理程序文件编号:QG/GZH7.5.1-03-201*版本号:第一版第1页共3页发布日期：201*年3月日1．目的有计划地对工装模具的制造、保管、使用及维护进行全过程的控制，确保工装/模具始终处于良好的使用状态，以保证产品质量。
2．范围
本程序适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装模具的管理。
3．术语
试模:工装模具制造完成后，对其结构操作和生产的产品符合性进行验证。
4．职责
4．1技术部负责工装模具的设计、审核、制造及验收及管理，并建立工装模具台帐。4．2生产部、品质部负责参与工装模具的验收，4．3生产班组负责工装模具的使用、维护、保养和保管。
5．工作程序
5．1技术部根据产品开发项目质量计划或者生产部制定的工装模具更新、改造计划，委托设计工装模具
图纸，由技术部负责人审核，主管副总经理批准。
5．1．2技术部对较复杂或制造成本较高的工装模具设计应组织有关部门的人员进行评审。
5．1．3根据新产品开发项目质量计划设计的工装模具的设计评审，按质量计划要求由项目组负责组织。5．1．4技术部根据工装模具制造的技术或进度为要求，可委托技术部模具车间自制、外委加工，技术部
应负责对外委托加工单位的执业资历、质量能力、生产能力、报价等进行考查评价，尽可能地多家比较。
5．1．5模具车间根据生产的实际情况，根据技术部提供的工装模具图纸可进行安排工装模具的复制。5．2．工装模具的验收、交接。
5．2．1技术部对加工完成的工装模具应组织工艺、质量、生产、设备、使用车间等相关部门的人员进行
调试验收。验收（全尺寸检测）合格后模具管理人员负责填写《工艺装备验证书》，参加验收人员在验收单上会签。如需返工，自制工装模具由技术部组织返工，外委加工工装模具由技术部负责责成加工单位返工。返工后技术部应组织重新验收，如验收不合格并确认无法再返工的，技术部责成加工单位应重新加工或按合同处理。
5．2．2列入新产品开发项目质量计划的工装模具在完成调试验收后，技术部应根据调试记录总结编制江西赣东北轴瓦有限责任公司工装管理程序文件编号:QG/GZH7.5.1-03-201*版本号:第一版第2页共3页发布日期：201*年3月日批量生产控制计划，按《产品质量先期策划控制程序》执行，其它新设计工装模具调试验收后，技术部应根据调试记录总结编制/修订批量生产控制计划。
5．2．3技术部将新工装模具控制计划提交项目组评审或组织多方论证通过后，根据控制计划，编制操作
规程，在办理工装模具交接时交使用、管理部门。
5．2．4技术部模具管理员对已验收交接的工装模具应编号入帐，交付生产班组，由生产班组负责使用、
维护、保养和保管。5．3工装模具的使用和保管
5．3．1生产班组对验收合格的模具在使用中严格执行操作规程，防止损坏、磕坏，并做好工装模具的使
用次数记录。
5．3．2生产班组在工装模具使用中，做好首末件的保存工作。
5．3．3工装模具在每次使用完毕后，由操作人员负责清洁、润滑保养，防止工装模具锈蚀损坏。5．3．4生产班组对未使用的工装模具要摆放整齐或上架摆放，并注明状态标识（合格、待检、待修、报
废、封存等）。
5．3．5生产班组工装模具库房要清洁、干燥通风，不能放有腐蚀性的物质。
5．3．6生产部对生产班组正常使用的工装模具应半月一次进行检查，并做好检查记录。5．4工装模具的维修和检验
5．4．1工装模具日常维修由生产班组提出、填写“修模申请单”后报技术部，技术部根据工装模具的实
际情况制定维护方案后，由模具车间组织维修。
5．4．2如工装模具，需做大的结构调整或产品性能严重影响产品质量时，技术部根据“修模申请单”应
进行图纸委托设计，根据设计方案进行修理。
5．4．3修理后的工装模具验收由技术部组织相关部门的人员，进行调试验收，并由模具管理员负责填写
验收记录。
5．4．4工装模具管理员应随时掌握在用工装模具的使用状态，并负责制定出月或季工装模具维修计划，
具体实施按5.4.1、5.4.2、5.4.3执行。
5.4.5工装模具的维修保养
a.技术部制订维修保养计划和维修保养要求；b.生产车间负责保养计划的实施及验证江西赣东北轴瓦有限责任公司工装管理程序文件编号:QG/GZH7.5.1-03-201*版本号:第一版第3页共3页发布日期：201*年3月日5．5工装模具报废5．5．1工装模具的报废由模具管理员提出申请，由技术部组织相关部门的人员进行评审论证，参加人员
均应在报废单上签署意见，经主管副总经理批准，非正常报废模具报总经理批准，模具管理员负责收回并封存该模具，并填写“报废工装模具登记表”。
6．相关文件
无7．记录和报告
工装明细表工艺装备验证书模具入库单模具检验参数表工装模具报废单工装模具报废登记表修模申请单工装模具检查记录
扩展阅读：工装管理程序
工装管理程序1目的
文件编号版本第1页共5页对工装设计、制作、验收、使用、保养与维修、报废等各环节进行有效控制，确保工装能保证产品质量要求，并保持生产流畅。2范围
适用于本公司所有工装的设计、制作、使用、保养、维修、报废全过程的管理和控制。3职责
3.1技术部负责工装的设计、制作、维修及新模验收。
3.2采购部负责制造工装所需材料及零件的采购及外协工装的外协制作。3.3品质部负责量具的管理、工装验收过程中的样件尺寸检验。以及试模过程的监控。
3.4生产部负责安排试模工作，每月对试模状况进行统计。
3.5冲压/注塑车间负责试模作业、维修模具的验收、模具验收记录的填写，并建立工装模具管理台帐，填写模具使用记录；及所使用工装保管及日常维护保养。3.6总经理负责批准新模具开发制作和报废模具的申请。4术语和定义
4.1工装：产品生产过程中所使用的各种装置的总称，包括装配用夹具，量检具、生产用模具。
4.2修模：指模具磨损、老化或损坏后对模具维修（此种维修不改变模具结构和产品尺寸，不牵涉到模具图纸的变更）。
4.3改模：指改变模具结构或产品尺寸，牵涉到图纸的变更，并要依变更后的图纸对模具进行改动。5作业内容、5.1修模与改模
5.1.1模具需要维修时由各车间主任填写《工装维修跟踪单》提交给模具车间主管，由模具车间安排人员进行维修，并记录维修内容，维修后由申请部门进行维修验收。
5.1.2因产品改进导致模具需要修改时，由技术部下达《工装设变通知单》给模具车间，说明更改原因、更改内容及略图，由模具车间依据《工装设变通知单》内容进行改模，并记录维修内容。工装管理程序5.2工装制作申请
文件编号版本第2页共5页5.2.1当公司需自己开制新模时，由申请部门填制《工装制作申请单】经总经理批准后下达到技术部，内容包括：产品、模具名称、申请原因、进度要求等。5.2.2技术部依《工装制作申请单》上进度要求时间绘制模具图纸或提供产品图纸及实样，图纸绘制完成后，由模具车间主管进行确认，以保证模具设计与制造的可行性，确认不通过，则返还技术部重新修正，直至通过为止。5.3模具加工与制作
5.3.1模具车间主管收到图纸及制作任务后，根据模具要求，合理安排自制和委外加工任务，在制作前，应对使用材料和工量具进行确认，确保其适用。
5.3.2当模具配件需委外加工时，由模具车间主管负责外方加工进度、质量要求等，必须保证模具配件符合模具图纸要求。5.4模具委外制作
5.4.1当模具需委外制作时，由申请部门填写《工装制作申请单》连同产品图纸一起提交给采购部。
5.4.2由采购部组织对工装、模具生产厂家的设计能力、生产能力、价格进行调查，对其进行评估分类，建立《合格供方一览表》。
5.4.3采购部向两家或以上模具制造厂家提供产品图纸或实样，模具制造厂家必须在3日内提供《模具报价明细表》，采购部将其报价内容填入《新产品零部件发包对照表》并选择出推荐厂商，报采购部、技术部审核，总经理批准后最终确定模具制造厂家及最终价格。
5.4.4由采购部同模具制造厂家签定正式的《模具制造协议》，协议内容应涵盖《模具报价明细表》的所有内容，并明确制作进度、技术质量要求、模具验收方式、付款方式、模具寿命、违约责任等内容。5.5试模与验收5.5.1试模时机
5.5.1.1新模制作、组装完毕后，经自查合格时；
5.5.1.2模具车间对冲压/注塑车间送修的模具维修完成后，需试模确认时；5.5.1.3因产品改进对模具修理完毕后，需试模确认时；5.5.1.4客户或外部提供的模具需要试模时。5.5.2待试模具存放
5.5.2.1新制作的模具及外部提供的模具送达冲压/注塑车间待试模具区待试；5.5.2.2模具车间维修完成的模具摆放在指定待试模具区待试，不得直接入库。工装管理程序5.5.3试模申请文件编号版本第3页共5页5.5.3.1冲压/注塑车间送修的模具，由维修人员将《工装维修跟踪单》中维修记录填写完毕后送交冲压/注塑车间主任，由车间主任安排试模作业。
5.5.3.2新模、改模、外部模具试模时，由技术部向生产部提出试模申请，填写《试模申请单》，说明试模要点及注意事项等，若属改/修模具则必须说明改/修部位。
5.5.3.3生产部接到《试模申请单》后，通知冲压/注塑车间主任安排试模人员和试模机台，必须在试模申请单规定的日期内完成试模。若因特殊原因无法按期完成试模任务时，则应及时回复技术部，并与之协商具体时间。
5.5.3.4《试模申请单》一式两联，一联技术部保存，一联注塑/冲压车间保存。5.5.4试模作业
5.5.4.1试模员凭《试模申请单》或《工装维修跟踪单》领取模具，准备试模原料、清洗机器、安装模具等前期工作。
5.5.4.2试模员按注塑机/冲床安全操作规程调试机台，设置工艺参数，并对样件进行检验，重点检验成型零件的尺寸和外观是否符合图纸要求。若经多次调试仍不合格，则在《试模申请单》或《工装维修跟踪单》上说明不合格现象，直接退回模具车间重新修模，再试模，直至合格。
5.5.4.3若该模具验证需要小批量试产时，由冲压/注塑车间安排一定数量试生产，以观察零件的质量变化。
5.5.4.4经试模员自检合格后对试件进行封样且附自检记录通知品管部，由品管部安排检验人员进行试装和鉴定、确认，并将检验结果详细记录于《检验记录卡》中，若有需要，可由检验员将样品送技术部相关人员进一步确认。
5.5.4.5对于新模、改模、外部模具试制，模具车间及技术部相关人员必须到试模现场，以便及时了解新模制作状况。5.5.5试模结果处理
5.5.5.1品管部鉴定确认不合格的样品，由品管部复印一份产品《检验记录卡》交维修人员作为模具修理的依据。
5.5.5.2模具试模合格，相关人员在《模具验收单》或《工装维修跟踪单》上签署意见，品管部在《模具验收单》或《工装维修跟踪单》上作出最终合格结论。模具验收记录内容规定如下：
①注塑/冲压车间：模具生产是否正常；②技术部：模具设计的合理性；
③品管部：产品尺寸、型态符合性及稳定性。5.5.6试模过程的监控
5.5.6.1所有模具试模不合格，累计超过三次时，第四次起品管部则开具《纠正工装管理程序文件编号版本第4页共5页和预防措施表》，生产部签收后，责令维修人员进行原因分析及采取改善措施。5.5.6.2模具车间将已制定改善措施的《纠正和预防措施表》交品管部，由品管部进行跟踪、验证及结案，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。5.5.6.3生产部依《试模申请单》和《工装维修跟踪单》统计每月的试模次数和试模合格率，并记录《试模状况及统计分析总览表》，每月底将试模未有结案的模具明细表呈报总经理。5.6模具出入库管理
5.6.1模具房实行领用制管理，必须遵守“模具清洁、状态完好、帐目清楚”为原则，必须保证生产顺畅进行。
5.6.2新模入库时由各车间主任凭确认合格的《模具验收单》，模具房管理员确认后，对模具进行编号，登入《工装模具台帐》，并建立单独的《模具使用记录》。5.6.3修/改后的模具入库时，凭确认合格的《工装维修跟踪单》或《模具验收单》进行入库。
5.6.4量产模具入库时，凭品管部提供的《末件检验记录》方可入库。5.6.5模具量产数据统计：模具完成生产任务后送回模具房时，送交人须上报该模具的量产数量，并在《模具使用记录》上予以记录。5.7模具保养与维护
5.7.1预测保养：模具房管理员每天统计模具的生产、使用状况，及时将生产数据记录于《模具使用记录》，包括模具维修情况；对于超过预定生产数量的模具，模具房管理员则开出《内部工作联络单》经生产部经理审批后交模具车间，由其安排保养工作。
5.7.2定期保养：对于一年未例入生产计划的模具，由模具房管理员列入《模具维护保养计划表》，由各使用单位进行维护保养，重点检查模具是否生锈、零部件是否松动等内容。
5.7.3日常保养：模具从机器上卸下移交库房前，由车间主任组织对模具进行保养并填写《模具保养记录表》，任何移交模具库房的模具必须保证合格。5.8模具报废
5.8.1当模具寿命到期无法满足生产要求，或模具损坏无法完成维修时，由模具车间填写《模具报废申请单》，注明报废原因。
5.8.2《模具报废申请单》由生产部、品管部、技术部审核，交总经理批准。5.8.3模具报废后，模具房管理员须在工装模具台帐里注销该模具，以保证模具台帐处于最新状态。
5.8.4报废模具在没处理前，必须由模具库房进行“报废”的标识，避免误用。工装管理程序6相关文件《纠正和预防措施控制程序》《文件控制程序》《采购控制程序》7记录
《工装模具台帐》《模具使用记录》《模具维修记录》《工装制作申请单》《工装维修跟踪单》《工装设变通知单》《试模申请单》《模具验收单》《模具报废申请单》《模具维护保养计划》《冲压模具保养记录表》《注塑模具保养记录表》《试模状况及统计分析总览表》《新产品零部件发包对照表》《内部工作联络单》《纠正和预防措施表》8附件
附件一
文件编号版本第5页共5页
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