0902内审总结报告
内审总结报告
DYSAJC/BG0902---201*主持人内容：1.审核目的：（1）质量体系运行的协调性、有效性。（2）依据ISO／IEC17025：201*《检测和校准实验室能力认可准则》及《实验室资质认定评审准则》，和安徽省质量技术监督局（201*）质认函166号文有关《实验室资质认定有关工作的通知》转版的符合性。2.审核依据：《计量法》、《实验室资质认定评审准则》、及第二新版《质量手册》、程序文件、作业指导书和相关记录3.审核范围：质量体系十九要素，按职能分配表逐一审核4.受审核部门：各职能部门、岗位及相关人员5.审核人员：审核组长：谢从平审核员：刘昕穆李松6.审核过程综述：刁石龙内审时间201*年12月16日质量负责人刁石龙：为贯彻ISO／IEC17025：201*《检测和校准实验室能力认可准则》及《实验室资质认定评审准则》，和安徽省质量技术监督局（201*）质认函166号文有关《实验室资质认定有关工作的通知》的精神，我站于201*年10月16日批准第二版以《质量手册》为纲领性质量管理体系文件的试运行。首先在朱家红带领下201*年全站共有2人次参加了安徽省质量技术监督局和协会、中心的各种《实验室资质认定评审准则》宣贯和培训，并取得了相应的证书，从而使我站主要管理人员和内审员在评审准则理论上进行了充实、理解和掌握，也为我站顺利地实施转版打下了坚实的基础。以第二版《质量手册》为纲领性管理体系文件实行以来，全站进行了《实验室资质认定评审准则》宣贯，重点放在了对质量体系要素的变化的理解上，19个要素中本站按国家有关规定经资质认定的机动车性能检验机构不得实施分包检测，故将分包条文裁减；由于本站所检被检车辆按行业规定为委托检测，按国家有关规定经资质认定机动车性能检验不得采取抽样检验，检测被检车辆必须全部按标准进行全额检测，不存在对被检车辆进行抽样检测。故将抽样条文裁减。其它要素均适用于我站。通过近三个月的实际运用和实践，我们着重放在了《质量手册》、程序文件、作业指导书和各类记录表格的更换，在管理和检测工作中力求与新版本同步一致；实施了新旧版本的文件控制的回收和发放;检测工作上把仪器、设备，环境设施，被检车辆和人员执行标准、检测方法、业务知识的提高放在首位，不断提高检测报告的准确性、可靠性。质量监督员和综合办公室在日常监督中对不合格项采取有效的纠正措施并事后验证；按计划完成了量值溯源、比对、内审、评审和各项质量活动。各项资源的配置均能按照机动车辆安全性能检测要求配齐；建立与检测工作相适应的环境设施，配备相关专业技术人员，共有十二名人员参加了安徽省质量技术监督局和协会、中心的培训考核并取得证书，取证号：：皖201*字第M0678-M0689。保证了检测工作的顺利开展。通过三个月的试运行，我们感到新的《实验室资质认定评审准则》在原有的基础之上强化了对经济活动中的合同评审以及结果报告要素的控制。结合本站的实际运行，全体人员从生疏到逐步理解和运用，提高了我站的管理和检测工作的质量。但这次内审也查出我们工作中的一些不足。不合格工作（项）如下：1）2）出现检测项目个别缺项新旧版本转换中文件控制出现不符合程序的要求内审组汇同综合办就上述缺陷进行了调查，在确认属实的情况下明确责任人违反了《质量手册》1.3和4.3，且第一项属严重缺陷，在充分与责任人沟通下出具了不和格工作和纠正措施，由质量负责人在议定的时间进行验证。纠正措施执行良好。结论：.本站新建立的文件化质量体系是符合《实验室资质认定评审准则》规范要求并能指导各项工作，纠正措施能得到有效落实。质量体系运行适合本站检测工作的开展和管理工作的需要，对检测报告的准确性、可靠性可实施有效的保障，并能持续改进，现行有效。建议适时召开管理评审会议进行全面评价，以便正式批准第二版体系文件的正式实施。内审组:201*.12.16报告人：日期：
批准人：日期：
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稽核目的稽核依据稽核范围内审总结报告
日期：201*-09-10
明确本公司质量/环境管理体系是否按标准建立、有效实施及是否有效维持。ISO9001：201*/ISO14001：201*标准、本公司品质/环境管理手册、程序文件、作业指示、合同、法律法规、相关方的要求。本公司质量/环境管理体系覆盖的所有相关部门、区域及人员.稽核日期201*-09-02/03
问题较多的部门/说明：问题较多的部门是生产品质部、工务部、仓库管理部、采购部、技术营业部；问题较少的部门/说明：问题较少的部门是文控、财务部、总经理/管理代表等。缺失集中的条文/要素说明：在本次审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001：201*标准7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；针对环境管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO14001：201*标准4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；对体系的总结与评价：本公司依计划于201*、09、02进行了质量/环境管理体系的内部审核，透过此次内部审核,证明了本公司质量/环境管理体系是符合ISO9001：201*/ISO14001：201*标准要求建立,实施、和维持的；本次内审是成功、有效的；公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*质管/环境管理体系是朝一个良好的方向发展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。本次审核共发现了10个不符合问题,其中质量体系不符合5个，环境体系不符合5个；通过本次的内部审核活动,对各部门的质量/环境管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量/环境管理体系活动的问题,如:品管主要反映在产品经检验后没有进行相应的标识、没有保存好成品检验记录，没有依文件要求进行合规性评价等；生产反映在没对机器没有进行日保养，过道处的灯在光线充分情况下没有节约用电，在现场使用的润滑油没有进行标识；技主营业部没有及时对满意度调查进行总结分析；采购反映在合格供应商未审批等；货仓管理部部反映在酒精贮存现场没有张贴“安全数据表”MSDS等；工务部反映在办公室水龙头滴水现象等不符合问题。在本次质量／环境体系内部审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001：201*标准7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；针对环境管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO14001：201*标准4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；这些问题体现出了本公司部针对性ISO9001：201*/ISO14001：201*质量/环境管理体系日常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际情况。因此，,在以后的质量管理活动中,我们仍要针对本次审中出现的问题进行分析总结纠正/预防,如：深化检验及记录意识、对环境运行控制监督等；各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训，持续改善,全员参与,逐步完善本公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*质量/环境管理体系,提高质量管理水平，使本公司的ISO9001：201*质量/环境管理体系得以更加完善及有效实施！(内审不符合事项分布表见附表一)制定：审批：XL-Q/E-033A0
附表一：内审不符合事项分布表
ISO9001：201*质量管理体系总经理管理代表文控中心生产品质部（品管）生产品质部（生产）采购部仓库管理部工务部技术营业部财务部
4.1…4.2.34.2.45.1…5.55.66.3…7.47.5.27.5.37.5.57.68.2.1…11111ISO14001：201*环境管理体系总经理管理代表文控中心生产品质部（品管）生产品质部（生产）采购部仓库管理部工务部技术营业部财务部
4.1…4.3.14.3.2…4.4.1…4.4.64.4.74.5.1….4.5.44.5.54.6211
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