内审总结报告
东莞奥得时精密电子有限公司
内部审核总结报告
审核目的：为确认本年度所运行的质量、环境管理体系是否符合ISO9001：201*和ISO14001：201*标准要求,检查公司所运行的质量、环境管理体系是否得到有效的实施和保持并持续改进质量、环境管理体系业绩。审核范围：涉及公司内部所有与生产、销售和服务有关的过程和公司质量、环境管理体系运行所涉及的所有部门。审核依据：ISO9001：201*质量管理体系/ISO14001环境管理体系标准、质量/环境手册、程序文件、适用的法律法规及其他要求。审核日期：201*年6月25日至201*年6月27日受审核部门：公司组织架构下的所有部门管理者代表：曾波审核组长：何三华审核员：王海燕、曾波、任贵超、李新娜、章细洁、徐泓方、黄敏、江平丽、何三华、胡辉一、审核过程综述：本次内部审核是201*年度第一次内部审核，审核组按照《内部审核程序》的相关要求，提前一个月编制了《质量、环境管理体系内审计划》并发送给各相关部门。审核小组成员提前编制完成了所要审核部门的《内部审核检查表》。按照审核计划的安排于201*年6月25日上午9：00时召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确，对审核组成员进行了介绍，对审核的计划及人员安排进行了分配与说明。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施计划安排，分别到受审核部门的现场采用面谈、观察、抽查等方式进行了详细审核。二、本次审核发现本次审核共发现8个不符合事项其分布情况如下：部门不符合条款不符合描述资材课7.4.2采购信息资材课购买担当对已经审批的订购单进行了修改，却未取得再次审批，而直接发给供应商生产管理课7.5.4产品防护准备系一辆推车上放置的产品超出限高规定要求原价管理开发课7.2.2与产品有关要求的评审原价管理开发课、营业课对新规客户订单（如凯云五金课单（KY201*0624001)未按营业管理程序的要求保留订单评审的记录品质保证课8.3不合格品控制品质保证课对客户特采使用品需书面经客户确认，保留记录总务人事课E4.5.1监测和测量节约用电的环境管理方案未经过批准，也没有对目标指标进行监控部门不符合条款不符合描述总务人事课6.3基础设施总务人事课对所管理的中央空调未定期安排点检OTM008NO.01等空调设备从201*年11月份开始未实施定期点检制造课7.5.1生产生服务提供的控制冲压PSHEZD164AFZZ，冲压的速度超出加工条件表规定的速度。（加工条件表为240，实际冲压的为270）制造课7.5.4产品防护冲压加工者没有戴手套直接进行拿取材料等作业三、对质量/环境管理体系的评价：最高管理者能履行其承诺，各职能部门分工明确，重视并参与对质量、环境管理体系的建立、保持和推动持续改进活动。公司管理体系文件的建立和实施，其符合性和有效性能满足要求，各部门的业务运作基本符合公司体系文件所规定的要求。但在本次内部审核中也发现了一些需要改善的问题点，希望各相关部门采取措施作为重点予以改善（详见不合格·纠正措施报告书）四、审核结论：通过本次内部审核证明公司的质量、环境管理体系的运行，符合ISO9001：201*质量管理体系、ISO14001：201*环境管理体系标准的要求，质量、环境管理手册、程序文件所规定的要求得到有效的实施，审核组认为：目前公司的质量、环境管理体系的运行是有效的，能够满足质量、环境管理体系策划的要求。针对审核过程中所发现的不符合问题点，审核组将督导其相关部门进行原因分析和采取纠正措施，并对其纠正措施的有效性进行再次验证，以确保公司所运行的质量、环境管理体系得以持续改进。
作成日：201*年6月27日
承认确认作成
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InternalAuditSummarizationReport
审核时间Date审核目的Purpose对ISO14001环境管理体系进行全面的审核,确认体系的有效性、符合性、适宜性。审核范围Scope审核依据Basis审核成员AuditorsISO14001标准、公司体系文件、适用的法律、法规及相关方要求A组：B组：1、体系是有效的、适宜的、符合的，通过持续改进实现公司的持久发展。2、共发现14个问题点（未出现严重不符合，一般缺失*7项，建议项*4项，观察项*3项）123456审核结果Auditresult审核组受审部门不符合A/B组管代/MDADMA组PDLFFSFFLogB组QAME/FE合计030201*17建议项0201*0114观察项0201*0103合计070201*21477本次内审发现的问题点将作为后续体系改进的重点和方向3、问题点分布：ISO14001内审问题点分布图4.3.14.4.6运行控制342%4.4.2能力培训意识228%4.5.1监测和测量114%4.4.7应急准备和响应114%4.3.34.4.34.3.2目标指标114%信息交流114%法律法规114%环境因素问题点不符合所占比例456%从以上数据分析可以看出，环境因素、运行控制、能力意识和培训（培训）部分仍存在一些问题，还有待提高，后续将成为体系改进的重点、方向。4、优点：5、不足：
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