201*年年终盘点报告
关于五金涂料超市盘点工作安排
安总：
琉璃店超市部为规范存货管理，并对前期营运绩效进行一个有效评估，部门定于本月底进行存货盘点工作，现将盘点时间、人员、相关职责划分，以及盘点流程安排汇报如下，请领导审核批示。一．盘点时间安排
部门盘点时间定于12月21、22号对超市代销及经销商品进行全面盘点工作，本次盘点初盘、复盘、抽盘及盘点单据的录入工作，将在12月23号营业前完成盘点工作。12月23号至27号商品组对数量有差异的商品进行再盘点。12月28号出盘点损溢报表。二.盘点人员安排
超市部盘点工作总负责:鲍建平
中控台(单据组)组长：王燕，组员为曾亮、陶诗雨、王辉、
凌小燕、钟品、邓刘虎
录入组组长：岳杰宇，组员为文峰、张红利、刘小琼、罗成莉。盘点组工作总负责：王彬，小组长为杨小龙、郭玲瑜、闫磊。
抽盘组工作总负责：肖蕾，组员为财务全体员工。三.盘点流程安排1．盘点前（1）会议
*盘点前15日，由部门会议参加人员讨论有关盘点的时间、盘点方法、盘点人员安排、文件传送时间表，原则及负责人员，并检讨上次盘点的缺失与行动计划。参会人员：鲍建平、王燕、曾亮、陶诗雨、岳杰宇、文峰、王彬、杨小龙、钟品、郭玲瑜、刘芳、王辉、肖蕾等。*商品组主管王彬必须对部门盘点数量的正确性负责。而各小组组长杨小龙、郭玲瑜、刘芳则须对小组盘点数量的正确性负责。（2）准备
*所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受相关教育训练（包括如何遵循盘点程序、如何盘点等等），由鲍建平、王彬负责。
*信息部在盘点当日结束营业后冻结整个系统库存，并将进货、退货、调拨等相关单据输单完毕。并且盘点当日不再做商品的进货、退货、调拨等相关工作。
*商品组必须准备盘点配图、盘点人员分配表、盘点单的收、发控制表及盘点单据等相关物料，并需要确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号（由左向右）。
*卖场内除促销台、收银台以外，原则上盘点时，同一商品应于同一处所。
*商品排放方式须易于盘点，仓库中、寄仓不可有零散单品。
*商品组以每一小货架为盘点单位，按“由左到右、由上到下”的顺序及最小单位（SKU）之原则填写“初、复盘表”。
*各商品组长必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入“初盘、复盘单”中。
*各小组商品必须定位，不可再任意移动。*部门盘点时设盘点中控台，由王燕负责。2．盘点中
（1）盘点中控台
盘点中控台主要负责掌握盘点进程及收发盘点单（发单、换单、收单、
排序）。（2）整理
*卖场和仓库需整齐清洁。
*空箱或纸皮必须另外堆放，明显标示以避免错误。*严禁查询电脑库存量、禁止使用预盘单、预盘。（盘点时，仓库及寄仓商品需逐一开箱切实点数，粘贴于外箱的库存记录卡为库存管理工具之一，无须撕下）*卖场赠品需单独存放。（3）发初盘单
*当商品组长确定各组商品整理工作完成，便可开始发“初盘单”。（4）初盘
*初盘负责人须按“由左向右、由上到下”的原则进行初盘，并在初盘
单上记载数量及签名。如发现货架上商品未列入“盘点单”上，则手抄SKU号及数量于“盘点单上”。填写数字要求字迹清晰，便于识别。*“盘点单”是记录实际库存数量之单据，不得任意撕毁或丢弃。*初盘数量如需更改，须在错误数量上划“×”，在其旁边填写正确的数
量。
（5）收“初盘单”、发“复盘单”
初盘人员完成初盘工作后，需在初盘人栏位签上初盘人员姓名，并将初盘单拿至中控台同时换取复盘单。（6）复盘
*相互交叉复盘（同一货架，其复盘与初盘人员不可为同一人），复盘
比例100％。
*复盘人员须按“由左向右、由上到下”的原则进行复盘，并在复盘点
单上记载数量及签名。
*严禁复盘人员抄袭初盘数量。（7）交盘单
*各商品组组长依货架确定复盘已完成。（8）核单
*中控台人员将相对应的初、复盘单交予核单小组人员核单。
*核单小组人员必需检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品
名是否相符，并核对初、复盘数量是否一致，将不一致数量在初盘上注“△”，并将有差异的盘点单交由商品组进行再次复盘，盘点单在核对无误后需在初、复盘单审核人栏签名。（9）抽盘
*中控台人员需将核对无误后的初盘单交由抽盘人员进行抽盘，抽盘人
员必须严格遵守抽盘原则进行抽盘工作，如有不符的需用红笔在初盘数量旁注明抽盘数量。抽盘对象为：单品金额大于500元、数量大于99的商品，复盘比例为第张盘点表单品数的20%进行抽盘，另每张盘点表的最后一个单项必须进行抽盘。（10）排序
*中控台需将初、复盘单分开，按流水号排序，并将没有差异的初盘单
据交由录入小组人员输入，复盘单交办公室人员封存。
四．盘点后（1）信息部
*信息部录入小组于盘点后根据“盘点单”初盘联录入存货
数量。
*盘点单录入完毕后，针对有差异的的商品，由信息组打印差异报表，
同时打印“再盘点单”，由商品组长安排进行再次盘点。12月28号由信息部打印盘点损溢报表。
琉璃店超市管理部
二○一一年十一月二十五日
分店店长：超草人：
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年终盘点报告
盘点时间：12月30-31日盘点人员：财务部，仓管，行政部盘点范围：全公司物料及固定资产盘点方法：实地盘点法
1、固定资产由各部门自行组织盘点登记，交到财务，财务部与行政部人员组成小组对固定资产进行复盘。2、根据仓库实际库存物品数量核对仓库结余账。
3、根据ERP系统提供的物料盘点报告单核对手工帐账目。4、依据比对结果给出该次盘点结果由盘点人及复核人签字确认该次
盘点情况，送交财务部编制盘点报告。盘点结果：
该次盘点帐实基本相符，无盘盈盘亏现象，体现了库房管理人员对于库房备件的有效管理，同时也反映出库管人员对工作的认真尽责，具备高度的责任心。一、原材料库基本情况介绍
1.所有原材料均堆码整齐，检验状况清晰，各个仓库内卫生条件良好，根据原材料存放要求不同种类分类存放。
2.仓库管理人员对自己管辖内的原材料熟悉程度很高，能在短时间内找到所需原材料。
3.各原材料卡片标识清楚，卡片标识与账存规格、数量一致。4.仓库日记账帐页项目与原材料存放顺序基本一致，有利于盘点时实物与账目比对。二、物料仓库盘点情况
1、生产辅料库存堆码整齐，分类清晰
2、盘点数量与仓库台账数量相符，无盘盈盘亏。三、成品仓盘点情况
1.成品仓库堆码整齐，按机型分区，分类清晰2.盘点数量与库存台账数量相符，无盘盈盘亏
存在以下问题及建议：
1.成品库中有两到三年的成品未处理，在库房中占位较宽，建议处理，以便有效利用库房空间资源。
2.在盘点过程中有发现仓库账目与实物不一致的情况，其差异主要是新开的领料未及时出数所致。
财务部201*年1月6日
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