201*年年终备品备件库盘点计划
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201*年年终备品备件全面盘点计划
一、盘点目的：
确保公司的存货资产安全完整、账实相符，掌握存货进出使用状况及合理性。二、盘点日期：
201*年*月*日至*月*日。三、盘点范围：
综合材料库备件、油料、辅材等在库物资的年度全面盘点，包括寄售物资。四、盘点人员：
盘点人：*****会点人：*****协点人：*****五、人员分工：
盘点人负责点计数量。
会点人负责会点并记录，与盘点人分段核对、确认数据及监督核查工作。
协点人负责负责盘点时的料品整理、搬运、核对等工作。六、盘点方法：
盘点方法采用实地盘点法。所有盘点都以静态盘点为原则，须做到方法合理、科学，计量准确、数据真实、记录完整，由生产统计人员汇总后出具盘点报告。七、盘点要求：
1、各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、收料单等利用“结存调整表”一式叁联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联和第三联分送盘点人。请财务人员在18日前完成此项工作。
2、盘点开始应停止财物的进出及移动。除紧急合同外，暂停收发货物，希望各部门积极配合。
3、现场盘点过程中，在盘点数量的同时，应合理评估盘点对象是否存在残、次、冷背或毁损等减值迹象，如有则及时进行记录并作为计提存货跌价准备的基础。
4、各部门参加盘点人员请在12月18日8:30准时到库房进行全面盘点。若因故无法参加，请该部门负责人另行安排合适人员。盘点时未获通知不得提前离开，在现场配合工作。未依规定参加者将报请公司领导给予通报批评。
扩展阅读：备品备件管理办法
四川烟叶复烤有限责任公司
规章制度
备品备件管理办法
制度编号：SCFK/2/08-02-201*拟制部门：企业管理部审核人：桂冬批准人：步克
201*年3月19日发布201*年3月19日执行
备品备件管理办法SCFK/2/08-02-201*
1目的和适用范围
1.1为保证生产的正常进行，满足公司备品备件需求，充分利用各复烤厂库存资源，减少备品备件资金占用，提高备品备件利用率，建立公司备件申报、审核、采购、库存、领用等的规范体系，特制定本管理办法。
1.2本办法适用于公司本部及各复烤厂备品备件管理。2职责
2.1生产设备管理部
2.1.1负责公司备品备件需求计划和资金计划的审核、调剂；2.1.2负责备件质量监控工作；
2.1.3负责各复烤厂年度备品备件耗用与库存资金定额的下达、考核；
2.1.4负责各复烤厂上报拟报废备件的鉴定工作。2.1.5指导各复烤厂库存备件的清查盘点工作；
2.1.6协助办公室做好供应商备件库的建立和采购制度的修订。2.2办公室
2.2.1负责组织备件价格管理，并进行备品备件的比质比价；2.2.2负责备品备件采购合同签订；2.2.3负责备品备件供应商管理；2.2.4负责备品备件货款结算工作；
2.2.5负责组织备件质量管理，对不合格物资退货或调换；2.2.６负责备件资金预算的编制；
2.2.７负责对授权各复烤厂采购业务的指导与管理；2.2.８负责组织各复烤厂库存备件的清查盘点；
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2.2.9负责供应商备件库的建立和采购制度的修订；2.2.10负责供应商备件库的备件目录的建立和及时更新；2.3财务管理部
2.3.1参与备件价格管理工作；
2.3.2负责指导公司备件的清查盘点工作；
2.3.3负责备件资金预算审核及备件采购资金的支付与管理。2.4人力资源管理部
2.４.1参与备件价格管理工作；2.4.2参与公司备件的清查盘点工作；2.4.3负责备件采购合同的审核。
2.４.４负责备件采购、管理的监督与规范工作。2.5复烤厂
2.5.1负责本厂备品备件年度、月度需求计划资金申报；2.5.2负责年度、月度备件需求计划的编制、初审和上报工作；；2.5.3负责执行公司授权范围内的备品备件采购；2.5.4负责备件的收货、验货、入库及发放工作；
2.5.5负责备件信息管理系统的数据录入、维护与票据整理与上报；2.5.6负责执行和完成各项备件管理控制指标；2.5.7负责拟报废备件的前期技术初鉴、上报工作；2.5.8负责备件的清查盘点工作；
2.5.９负责备件质量问题的收集、反馈工作；2.5.10负责报废备件处置的具体组织和实施2.5.11负责健全完善备品备件管理的实施细则。3备品备件计划管理
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3.1计划制定与上报
为保障备品备件的及时供应与合理库存，公司备品备件采购实行全面计划管理，各复烤厂备品备件计划（含资金计划）以年度设备维修费用为基础，实行以月度备品备件计划为主，月度补充计划为辅的管理模式。
3.2烤季备品备件预算
3.2.1各复烤厂根据生产加工、设备完好率、设备的运行状况、现有库存等认真编制每个烤季的备品备件需求预算（包括资金预算），并经厂长初审后，送生产设备管理部、办公室和财务管理部共同审核；
3.2.2审核后形成复烤厂烤季备品备件年度预算，经公司预算管理委员会同意后生效；
3.2.3月度备品备件消耗及备品备件采购资金控制在年度预算范围内。
3.3月度计划
3.3.1月度计划作为备品备件管理的常规性计划，将年度备品备件预算分解至月度执行。
3.3.2复烤厂备品备件使用部门根据设备运行状况及库存量提出备件需求，统一由设备管理科编制月度需求计划，经分管厂长对月度需求计划进行初步审核后上报公司，经生产设备管理部审核，公司分管经理复审后，公司总经理批准同意后办公室购买。
3.3.３复烤厂每月需及时上报次月备品备件需求计划，以避免造成对生产的影响。
3.3.4月度计划须按保障生产、不形成积压为原则。在制定计划时须核实库存情况，对因计划不准造成的库存超储承担管理责任,申报部
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门承担70%责任，审核部门承担30%的责任。
3.4月度补充计划急件需求作为处理设备紧急故障的应急需求，力求尽量减少，以降低采购费用。急件计划及时报送及时处理。
3.4.1月度补充计划是作为处理设备紧急故障应急需求，力求减少，以降低采购费用。
3.4.2月度补充计划需及时报送及时处理，由办公室在公司合格供应商处采购，同时完善相关手续。
3.4.3月度补充计划原则上不得超过2次/月。3.5设备年度检修备品备件计划
3.5.1设备年度检修备品备件计划根据设备运行状况、年度设备检修内容及维修费用等方面统筹考虑，进行编制。
3.5.2设备年度检修备品备件计划同年度设备检修计划一同上报，经生产设备管理部初审后（需到各厂调研），并组织召开设备年度检修方案讨论会通过后，上报公司领导批准，办公室实施购买。
3.6计划审核与下达
3.6.1备品备件计划严格执行逐级审核审批制。经逐级审核审批的备品备件采购计划，以传真形式反馈给各复烤厂，并将审核后的备品备件计划转发到办公室进行采购。
3.6.2凡未经批准的备品备件采购计划一律不得进行采购，采购后一律不得付款。
4备品备件结算管理
4.1备品备件采购资金实行预算管理，复烤厂根据备品备件采购计划，申报采购资金预算。经审定的资金预算额原则上不得突破，执行应基本均衡。
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4.2设备年度检修期间由于新增检修项目确需购置备件的，由复烤厂对增加购置配件说明原因，上报公司，经生产设备管理部审核、公司领导批准后，交由办公室购买。
4.3备品备件采购须及时办理入库手续，并在备品备件入库验收合格后方能进行结算付款。
4.4办公室对集中采购的货款进行统一结算。4.5复烤厂对零星采购货款自行结算。5备品备件库存管理
5.1备品备件库存管理由各复烤厂负责。各复烤厂须结合厂内实际情况建立健全相关实施细则，做好复烤厂内部备品备件入库、出库、退库、盘点、使用、报废等管理工作。
5.2备品备件入库管理
5.2.1购入的备品备件运达厂内，设备管理科应按入库检验要求及时组织相关人员对备件进行验收，检验合格后方能入库，需要试用的备件应交使用部门试用；对存在质量问题的备件应向物资采购部门联系，及时退换货；不合格物资不得办理入库手续，对提供不合格物资的供应商按照《供应商管理办法》相关规定进行处理。
5.2.2入库时备品备件保管员根据经办人出具的采购合同、销货清单，准确地开具入库单；
5.2.3入库后由备品备件保管员及时做好帐、卡、物工作；5.2.4入库后经办人及时应将入库单的财务联交到财务管理科，以便及时核帐；
5.2.5对于急需使用又不便入库的备品备件，可在使用现场按入库程序进行检验后开具入库单；
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5.2.6为减少备件库存，各复烤厂应加强设备巡检，提高设备预防维修的比例；公司办公室同生产设备管理部一起选取特定的供应商建立供应商备件库，对各复烤厂所需配件及时发货（复烤厂及时办理备件的申报手续），确保在复烤厂提出需求计划后12小时内送达复烤厂满足复烤厂设备维修的需要，从公司办公室选定的供应商库房内领取的配件不在急件申购的范围内，作为公司公共库房使用。
5.2.7购入的加工件需按照备品备件入库程序进行入库；5.2.8经外协维修或自行修复的可用备品备件，不再办理入库，但应建立备查薄，注明修复人、修复日期、规格型号等信息，以质量方便追溯；
（备品备件入库流程表）
备品备件加工件备件组织人员验收按合同及清单收货做帐卡物工作入库单交财务维修件按清单收货按清单收货做帐卡物工作建立备查薄
5.2.9设备维修更换配件需建立配件更换档案，对非正常损坏配件进行分析，以杜绝类似情况再次发生；更换后无使用价值的或不能修复
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使用的备品备件，需进行报废鉴定；报废后的物资及时建档，交仓储废料库，按《废旧物资处理办法》处理；
5.2.10各复烤厂需及时对领用的配件进行登记入帐，并在每月5日前，各复烤厂备件管理员需将上月备件库存情况（明细表）和备件消耗情况以电子版形式上报生产设备管理部
5.3备品备件出库程序
5.3.1备品备件出库要认真执行先进先出、推陈储新的原则进行发放；
5.3.2备件的领用需根据备件的金额进行领用审批，对于备件金额在201*元以下备件由班长签字同意后方可领用；对备件金额在201*-5000元的配件需车间主任签字同意后方可领用（可电话请示后补充签字）；对于备件金额在5000元以上备件需上报设备管理科科长同意后方可领用（可电话请示后补充签字）。
5.3.3备件的领用需由领用人提供审核人签字（可在出库单上签字）、领用的备品备件名称、规格型号及数量，备品备件保管员如实开具出库单后方能领用；
5.3.４出库后保管员应及时将出库单的财务联交到财务管理科，以便及时核帐；
5.3.５生产车间、易损的备品备件，经设备管理科审批后，由维修班领出，并妥善管理；为了应对突发设备故障缩短设备抢修时间，维修班可在月初向设备管理科申报一定数量的常用的紧固件、易损消耗类备件，或修复后的备用零部件，存放在维修室，按库房物资管理要求进行管理，定期盘点保证物卡帐相实，多余备件在月末，必须办理退库手续。
5.3.６备件管理员每日收集数据录入备品备件信息库，确保收集数
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据真实有效。
5.3.7各复烤厂备件库存实行统一管理，各复烤厂库存备件建立电子档案，报生产设备管理部，由生产设备管理部购建公司级的备件虚拟库，各厂备件统一管理，统一调配，减少备件库存。
（备品备件出库流程表）
领料员领料备件管理员进行数据收集录入单据交财务开具出库单备品备件做帐卡物工作
5.3.8对出库后的备件进行跟踪管理，对单价金额在100元以上的备件，备件管理员应主动收集并录入备件的档案信息，除原有要求录入信息外，新增了生产厂家、供应商、更换的具体位置、更换上时间、维修记录、润滑记录、更换下时间等信息录入。
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备件入库出库备件管理员进行数据收据及登记组织人员验收领料人领料内容：备件类型、存货编码、备件名称、规格型号、单价、计量单位、生产厂家、供应商、更换具体位置、更换上、下时间、维修记录、润滑记录按合同及清单收货开出库单更换下备件管理分类开入库单做账卡物工作出库单交财务可维修件自行维修或外协维修不可维修件做账卡物工作移交废料库入库单交财务移交库存登记重新使用成批后进行处理
5.4备品备件退库程序
5.4.1备品备件领用后，发现质量问题，必须及时退库，由设备管理科向生产设备管理部和办公室及时反馈，办公室按照《合格供应商管理办法》的相关规定处置；
5.4.2领出的备品备件，没有使用完的，需及时退库；
5.4.3所退备品备件必须与领料单的名称规格型号等相符合，否则不予办理退库手续；
5.4.4退库时，保管员根据出库单重新开具入库单，退库人签字确认；
5.4.5退库后，保管员需按入库程序做好相关工作。5.5备品备件调拨程序
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5.5.1对于急需的备品备件，如其它复烤厂有库存（供应商备件库除外），可及时进行急件调剂。
5.5.2由需求厂提出备品备件调拨申请，公司生产设备管理部及时审核。
5.5.3同意备品备件调拨后，由使用厂开具调拨单，两厂备品备件库根据调拨单分别进行出库和入库。
5.5.4备品备件调拨后，及时将调拨单、出入库单交财务管理科，按财务相关制度进行结算。
5.6备品备件清查
5.6.1公司一年对各复烤厂备品备件进行两次清查，时间为烤季结束和年终。
5.6.2清查出的积压备品备件，对其品种数量进行登记。5.6.3积压备品备件可在各复烤厂之间内部调剂，但必须做好相关手续。
5.6.4长期不用的积压备品备件，由复烤厂报生产设备管理部和办公室，并由生产设备管理部和办公室提出处理建议，交公司投资管理委员会进行讨论。
5.7健全备品备件管理实施细则
各厂要制定完善备品备件出入库、备品备件存放保管、备品备件退库、盘点、备品备件回收报废等管理细则。
5.8备品备件报废按公司《废旧物资管理办法》执行。6烟机零配件管理
6.1烟机零配件管理参照公司《烟机零配件采购管理实施细则》执行。
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7备品备件经济管理
7.1备品备件库存资金的控制.
7.1.1备品备件库存资金定额由生产设备管理部参考上年度各月平均库存金额、年末库存金额、设备状况、购入与使用情况、优化库存量和库存结构等方面考虑，拟定备品备件库存资金，经公司领导审批后，生产设备管理部下达。
7.1.2备品备件库存资金控制的目的是使库存结构与库存定额科学合理。
7.1.3月末库存资金增加额超过上年度月均库存金额5%，须及时向生产设备管理部进行书面情况报告。
7.2主要控制指标
7.2.1库存资金周转率=年备品备件消耗总额/年平均库存金额×100%；
7.2.2备品备件资金占用率=备品备件库存资金总额/设备净值×100%；
7.2.3备品备件年度领用消耗定额：由公司生产设备管理部于每年初下达；
7.2.4急件次数：原则上每月不多于两次；
7.2.5备品备件需求计划执行率=备品备件领用金额/备品备件需求计划金额×100%；
7.2.6备品备件库存定额≥∑库存备品备件数量×单价；7.3控制指标由生产设备管理部与复烤厂共同测算后，由生产设备管理部统一向各复烤厂下达。
8检查考核（具体考核按照企业管理部的相关制度执行）
备品备件管理办法SCFK/2/08-02-201*
8.1各复烤厂每月需及时上报备件需求计划、备件库存明细和备件消耗量，未能及时上报考核---元/次。
8.2各复烤厂本着节约的原则使用备件，每年各厂备件消耗不得超过公司下达的备件消耗量，备件消耗考核按超出定额金额的--%考核，备件消耗量以各复烤厂财务科提供的备件消耗目录上的备件消耗金额为准。
8.3年度备件库存量的检查，以公司下达的备件库存金额为标准，检查时间以每年年底各复烤厂备件库内库存的备件合计金额为依据，按照超出部分的--%进行考核。
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