超市工作流程
超市工作流程
一、早会和培训
每天上午七点是早会和培训时间，一般由超市经理和领班主持，早会内容包括：总结前一天工作中存在的问题及解决办法，服务区对超市员工的业务要求及传达上级文件精神，交待当天的工作中应注意的事项,一星期最少培训两次，主要是关于服务意识及服务技能和技巧。二、盘货
超市交接班时间为早八点和晚八点，服务员分为两班轮流上岗。每个班的服务员应提前半小时上班，与当班人员四人进行盘货，如发现短货或长货及时找出原因，如有短货由当班人员赔偿，长货上缴。三、清洁卫生
交接班完毕后开始清洁卫生（也可以在盘货时抽出一人
打扫卫生），主要范围包括：收银台、地面、货架、桌椅、玻璃门窗、栏杆、商品及门口垃圾桶和脚垫等。空调、冰箱、收银台也要经常挪开清扫。水桶、抹布、拖把、尘推等保洁工具用过后应立即冲洗干净并保管好。打扫商品时要根据商品的品种、性质，分别用湿布、鸡毛扫抹净把商品上的灰尘清扫干净。货架一个班必须擦两次,每六个小时擦一次，地面也应该两个小时拖一次,但必须随时保洁.清洁商品时要注意轻拿轻放，小心谨慎，防止损坏。清洁卫生后，必须把商品迅速整理、摆设、陈列好。保持货架商品琳琅满目，摆设美观大方，陈列新颖。上班时间只要有脏的地方要及时打扫。
四、检查商品及上货
检查商品价格是否与货架上的标价签相符，价签是否齐
全，防止销售时发生价格差错。还要检查商品是否有破损、胀包、过期,如有马上撤下货架并报损。商品如有缺货需要上货应迅速写好上货记录，并通知仓管和经理上货。五、接待客人
每天上班接待客人时服务人员要面带微笑做到主动、热情、耐心、周到、有问必答、不冷落、顶撞客人。工作中要讲普通话，使用规范文明礼貌用语，常用语举例：“您好、欢迎光临、您要什么、您还需要其他商品吗、我来帮您挑选、谢谢光临，您请走好”等。收银员收款时应实行唱收唱付。发现客人有购买欲望时要及时推销，在客人购买商品后，做好打包工作。客人离去，主动告别，以礼貌语言表示谢意，欢迎客人再次光临。使客人高兴而来，满意而归。对没有购买商品的客人，一视同仁，同样热情礼貌，主动告别，给客人留下愉快的感觉。营业中要求服务员工作时间不准接听电话、会客长谈、嬉笑打逗、听歌曲、吃零食、干私事。上班时衣着要整洁、干净，发型应保持整洁、美观，不能理怪异发型，不浓装艳抹全部要求着工装。六、最后交班
收银员将当班营业款清点后，填写《营业款报表单》签字。营业款要与电脑打出日营业款数相符，如有不符，要及时查找原因。以上工作程序完成后，收银员进行收款机清机结算，并按正规程序切换收银密码，各种交接手续完成后，营业员妥善保管营业款，离开收银台。
获嘉服务区商品部
二○○七年十一月
扩展阅读：超市业务流程简介
超市业务流程简要介绍
一：业务流程的定义
迈克尔哈默说：业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动；TH达文波特说：业务流程是一系列结构化的可测量的活动集合，它为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出；AL斯切尔说：业务流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系；HJ约翰逊说：业务流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的集合，它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出；ISO9000称：业务流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
简单地说，流程就是不能靠一个岗位、一个人的技能和能力完成的工作和活动的集合。
业务流程的方向是：
1、业务需求库（BusinessRequirementsRepository）达到业务目标的必要需求。
2、业务策略库（BusinessPolicysRepository）当前的、提议的以及潜在的变革领域。
3、内部和外部影响的方向陈述4、设计准则
二、超市业务流程
超市主要是以物流控制为主，包括购销存三方面，由于品种多，数量大，所以如何采成成本计算方式就成为税务方面的关键。往来应收方面要注重与各代理商销售商之间的结算关系，包括（进场费、货款、宣传费等方面），以及货币有效占用时间的控制等。具体的商品分类及柜组分部情况不属于财务的范围。
超市业务流程图
1、超市的采购业务
超市的采购一般注重以下的几个方面:质量，包装，价格，订货量，折扣，付款天数，交货期，送货条件，售后服务保证，退换货，促销活动，广告赞助，进货奖励，其他赞助费用，供应商的表现。
超市系超大型的自选式的超市，商品的进出量极大，若供应商无法在送货作业上与超市密切配合，将严惩影响超市的运作。送货条件包括：按指定日期及时间送货、免费送货到指定地点、负责装卸货并整齐将商品码放在栈板上，以及在指定包装位置上由好超市店内码（或印国际条码）等等。这些事情看来简单，但若采购在采购时，对供应商没有提出要求，则有些供应商人员将会经常出错，对超市的运作影响其他大。
超市有限公司大部份商品采取经销形式，即买断经营，理论上不应该丰在退货的问题但在实际运作中，由于供应商产品质量的问题、残损有因判断错误或由于供应商业务人员的误导，形势估计过于乐观等因素，造成买进的商品库存过高，或商品滞销的情况，有诚售与远见的供应商销售业务人员，应主动解决超市相关业务人员的困扰。如果供需商的业务人员不积极配合，超市面上不会继续与其合作的。因为通常情况下，供应商会有较多的销售渠道处理此种滞销商品。
超市与供应商之间的促销活动多种多样，例如降价、地堆、端架、搭赠、抽奖、文艺表演等等。超市采购人员20%的时间放在与供应商洽谈促销活动上，以提升彼此的销售业绩。
超市的采购系统
2、超市的销售业务
超市的行程安排一般要根据以下的情况：根据本片区的地理情况，包括：地理范围、街道界限、交通路线及设施等；通过市场调查和客户档案，根据本片区的客户情况，包括：客户数量、客户类型、客户级别等。通过上述措施，正确设计行程。
一般销售人员每日工作流程管理：上午8：30进入公司；8：40-9：30为晨会时间，内容有：回顾前日工作，问题讨论；当日工作安排，问题解决。拜访客户，按周计划进行客户拜访；结束拜访，整理拜访卡，每周日填写下周工作计划，于下周一交公司。
超市的订单要积极促进，根据客情维护和良好的合作关系的建立，应积极策应老产品的销售量提升。订单不能靠“等”而得，应积极向对方提出商品销售建议，促使对方下订单的频率提高。出具适时的促销方案，促使对方下订单（比如提供季度促销计划、月度促销计划及每周特价等）。订单也需要维护，对方总部或各分店下订单至公司商超部；商超部在收到订单后，立即将订单备案，并下发到办公室；不同超市卖场、同一超市下属各分店的订单应区别开来，分别建立文件夹存档；所有的订单应按年月日的顺序进行存档；所有订单应定期进行整理；订单不得随意丢弃和遗失。
定期对各超市、分店的订单数进行汇总统计；定期对各超市、分店的订单数和订货金额进行排行；通过统计和排行找出问题进行分析并解决问题。
卖场业务的商品管理
超市要进行理货，其目的是：促进销量；强化管理；扩大排面；维护产品形象；监察竞品动态。
超市还有理货原则，其超市理货原则：生动化陈列原则；排面设计要最大；品项种类要齐全；集中展示在一处；陈列排面要饱满；主推产品要突出；产品清洁更整齐；价格（特价）要醒目。注：所有特价活动必须以书面形式签订，原件交财务，复印件一份交商超部，一份业务留底。超市的理货程序：进入超市时应主动与在岗营业员打招呼；询问当日或最近销售状况；询问最近竞品公司业务动态；询问竞品销售情况；观察商品陈列情况；观察本品排面上架情况；检查价格牌和产品标识；检查产品包装整洁度和破损情况；检查产品破旧、生锈情况；统计不良产品成因和产品数；快速有序陈列产品；将本公司产品陈列于同一货架层面；清洁产品表面的灰尘和污渍；理货完毕，应重新检查一次理货效果；
超市难免有退货的时候，超市必须有退换货的程序，其退货程序一般为;对方出具退货通知书；调查退货原因；退货理由确认；退货确认；对方出具退货清单；公司业务员出具退货接收单；退货冲单；接收退货。
顾客也额可能要求进行换货，超市的一般为换货程序对方出具换货申请书；换货理由；换货理由调查；换货理由确认；出具换出、换入货品清单；换货。由产品本身引发的问题可退换货；由超市、卖场经营管理引发的问题一般不接受退换货；退换货接收之后应及时入库管理；退换货工作完成之后应由业务员出具报告书，向公司经理汇报处理结果和客情关系变化。
超市的销售图
3、超市的结算业务1对帐程序
每笔订单完成之后，业务员将相应的验收单和销货清单复印备案；销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码；业务员向客户（超市、卖场）财务室索取本次交易货款明细（发票金额）；将货款明细清单复印存档备案；业务员将验收单、销货清单和货款明细清单交总公司财务室；财务室对以上三份清单进行复查确认并存档备案；财务室开具相应的销货发票；财务室将发票交寄给相应的公司业务员；业务员将发票复印存档；业务员将发票交付相应的超市、卖场门店财务室。
2结算程序
财务室对当月（实际）销售数据进行统计；财务室对当月发票金额进行统计；财务室对上月未付款项进行统计；财务室综合本次回款金额；业务员对当月（实际）销售数据进行统计；业务员对当月发票金额进行统计；业务员对上月未付款项进行统计；业务员综合本次回款金额；业务员和财务室核对本次回款金额；核对无误和问题复查；业务员对当月订单数和订单金额进行统计；业务员将确认金额数备案；业务员协助财务室与客户（超市、卖场）财务室进行回款金额核对；核对无误和问题复查；业务员对以上工作出具报告书，向公司经理进行汇报。
3回款程序
对方通知回款日期（合同规定结算回款日期）；对方通知回款金额；对方通知回款扣款情况；对方出具付款清单明细；对方出具扣款清单和发票；业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案；业务员将付款清单和扣款发票交公司财务室；财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案。
4其他
结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为重要关键的环节；回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分；对以上程序中出现的问题，业务员应积极地协调双方的财务进行复查和对帐工作；当期回款结束之后，业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票；当月如果出现退货情况，业务员必须即时与对方冲单对帐，以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要的麻烦；当月如果出现未送货（未履行订单）情况：因物流方面原因未及时送货；因产品（缺货、断档）方面原因未能送货；因业务员方面原因未按时送货，由上述或其他各种原因造成未完成送货工作而致订单失效，但销货清单已经开出，则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案，不得进入销货帐目；销货清单上应注明未送货和未送货理由。
总结：超市的大致流程就是以上的，基本为：采购销售结算。但各个环节又有其特殊的流程。
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