201*年度质量体系审核自查报告
201*年4月，根据分局及项目部内审工作的精神，结合质量管理体系管理内部审核进行了自查、总结与分析。依据分局质发（201*）03号文要求积石峡项目部开展质量管理体系自查工作，对照2008版ISO9001质量管理体系标准和201*年积石峡项目部管理体系自查计划文件要求，我队组织前方机组、办公室以及仓库进行了梳理和完善工作。具体做法是按201*年积石峡项目部管理体系自查计划文件要求，结合本队实际，完成了相关文件的修订工作。
为有效实现 “科学管理、精心施工、过程受控、顾客满意、持续改进、质量一流”的质量方针，确保我队质量目标的全面完成，根据分局及项目部方针质量目标及本队年度绩效目标，制订了本年度质量目标。前方施工机组和办公室、仓库根据年度目标，结合各岗位实际，对各自分目标进行了合理分解和宣贯。通过工作例会，大家充分讨论与交流，及时掌握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确质量方针和对体系文件的理解，同时促进质量目标、体系文件与机组和个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和我队各项质量目标的最终实现。
根据项目部质量发JSX-JZ-(201*)-01号文件自查工作计划安排，我队视情况由综合办公室对体系文件执行情况进行抽样检查督导，通过跟踪检查和交流，形成文件执行情况检查记录。另外，为了促进文件管理，4月中旬由综合办公室牵头，会同仓库、前方施工机组对质量体系文件并着重《记录控制程序》及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查。本次检查主要依据GB/T19000-2008标准和分局及项目部建立的质量管理体系文件要求，采取现场对照文件要求的形式，着重检查抽样文件，尤其是《记录控制程序》执行情况，并对重点抽样涉及到的物资管理和施工现场的20多个文件记录检查发现，收集体系运行当中存在的问题，并予以了通报。在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后，通过文件形式及时下发到各部门。涉及问题的部门能够积极组织问题的落实和整改，做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的情况来看，我队体系文件和生产记录总体执行情况良好，符合体系文件和《记录控制程序》要求。 通过日常抽查和自查专项检查，提高了我队内部质量管理体系运行工作执行力，促进了质量管理体系建设取得实效，为开展以文件改进和内部审核的控制和与本队相关的质量体系文件评审、修订工作提供了依据。
为积极落实分局、项目部对质量管理体系建设工作的要求，通过自查对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等，按GB/T19001-2008标准要求对文件的符合性、适宜性和可操作性逐一进行了评审。一是通过本队对质量管理体系的学习，研究和部署具体工作。二是综合办公室组织相关部门针对评审体系文件自查，征集并整理修改意见。三是配合项目部对我队的审核自查工作，认真分析和讨论修改意见，明确评审结论，并根据评审意见按期完成了相关文件的修订工作。通过这次文件评审工作，我队全面分析检查了质量管理体系的运行情况，审核了文件的充分性、适宜性和可操作性。另外，还特别针对我队上年来所制定运行的文件提出了新的和更具体的要求，为落实体系运行的长效机制，提高质量管理体系运行的效率指明了方向。
总之，为强化体系的严格执行，切实避免“两张皮”现象，我队对各部门的质量体系建设工作做到“月月有检查，全年有目标”，通过以上质量管理活动的开展，确保了施工质量控制水平，从真正意义上将标准变为个人行为规范，为质量管理得到了全方位的控制。质量体系内部审核自查工作表明，本队的质量管理体系运行符合GB/T19001—2008标准要求，能够保持有效运行和持续改进。经自查组对我对质量体系的自查审核，我队ISO9001：2008版换版之后的质量体系符合ISO9001：2008版质量体系标准，以及相关法律法规要求，自查组认为我队质量管理体系文件运行有效，体系文件充分而且比较适宜。我队贯彻了分局和项目部的方针和质量目标，并进行了有效策划。通过体系运行，目标实现良好。通过QC活动和管理创新活动，提高了全员质量意识，施工质量不断提升。
二O一一年四月二十五日
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《质量体系审核自查报告》
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