通用电气航空苏州
办公文具用品管理制度
一、目的 为规范公司办公用品的申购、领用和发放文具，加强办公文化用品的管理，控制费用开支，
特制定本办法。
二、适用范围：
本规定适用于****苏州的全体员工
三、管理职能：
1、 办公文具用品一般由采购部门选定供应商，由行政部对其进行验收、入库、发放与统计
等管理工作。
2、 各部门文员负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用。
3、 财务部每月负责对办公用品的费用审核。
四、办公用品的定义;
各部门为保证部门日常运作而领用的办公用品，例如：笔记本、笔、橡皮、剪刀等等。
五、管理程序：
1、每月15日前由各部门员工填写《办公文具申领表》，由部门主管签字确认后交至人力资源及行政部，行政部对各部门的申报进行统计、审核、汇总、审批。
2、各部门申报的采购计划当月有效，不可结转至下月，过时不申请视为主动放弃。
3、为了降低库存，实现零库存。人力资源部不设办公用品私房，每月将汇总的各部门申请
清单发送给供应商，并于10个工作日后一次性发放当月办公用品。（详见《办公文具申
请流程》）
4、各部门文员负责对当月申请的办公用品进行数量和质量的验收，验收合格后在文具用品
申请单上签字确认。对于验收不合格品，请及时通知人力资源行政部。
5、各部门的文员应根据各岗位的实际需要将文具用品分发给员工，并做好记录。办公用品
入库和发放应及时记账，做到账物相符。 6、 公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。文具严禁带回家私用。管理品如有
故障或损坏，应以旧换新。
7、新进人员到职时直接向人力资源及行政部领取文具。人员离职时，应将管理品文具一
并交至资源及行政部。
六、本规定自公布之日起实施，由人力资源部行政部进行解释和修改。
七、附件：《办公文具申领表》、《办公文具申请流程》、《办公文具一览表》
第二篇：办公文具申请流程办公文具申请流程
第一步: 根据《办公文具申请表》填写次月部门所需文具。（如申请表中没有所
需文具，可在空白手工填写。）
第二步：各部门将填写的《办公文具申请表》交给财务部-成控组审核（对于一不合理的文具或者不需购买的文具进行筛选并反溃回给各部门。）
第三步：成控将已审核的《申请表》交给采购部进行汇总。
第四步：《汇总申请表》经领导审批后统一采购。
第五步：次月5日前到货，由总货通知各部门到仓库领货。
第三篇：办公文具管理制度办公文具管理制度
第一章 总则
1、为加强办公文具管理，规范办公文具领用，提高利用效率，降低办公经费，提制定本制度。
2、办公文具由行政人事中心集中管理，统一采购和发放，并设立专职管理员负责。
3、根据办公文具的性质，将办公文具分为消耗品和管理品：
消耗品：铅笔、信笺、信封、打印纸、印泥、墨水、固体胶、透明胶、订书钉、大头钉、别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、档案袋、标签、纸杯、电池等。 管理品：文件夹、档案盒、剪刀、订书机、打孔机、打印机、传真机、复印机、尺子、计算器、饮水机、微波炉、验钞机、电话机、电风扇、扫描仪、投影仪、投影幕布、电脑主机、电脑屏幕、鼠标、键盘等。
第二章 办公用品申请和购置
1、各部门根据部门办公用品使用情况，每月10日前申请，经部门经理和行政人事中心审批后，由管理员vivi再每月30日统一发放。
2、管理员对办公用品使用情况、库存进行统计，填写用品采购申请表，经行政人事中心审批后有管理员vivi采购添置。
3、管理员须根据办公用品市场价格进行比较，购买价格实惠、优质的用品。
第三章办公用品领用
1、管理品自第二次申请时，须依旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失由领用人照价赔偿。
2、员工入职时，配备基本文具（笔、本子各1）；所需办公用品由部门提交申请，经行政人事中心审批后由管理员发放。
3、员工离职时，须根据个人物品领用清单与管理员交接办公用品。
第四章 办公用品管理
1、管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存的管理。
2、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
第五章 办公用纸管理
1、行政人事中心统一管理打印纸，各部门可以从行政人事中心领取，并做登记。
2、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。
3、复印内容较多的文件时，可用双面复印。
4、打印、复印公司内部文件请使用二次纸。
5、打印机原则上放入二次纸打印，当需要使用新纸时请到行政人事中心领取并做登记。
6、行政人事中心将于每天晚18：00关掉打印设备。如有需要使用请在每天下班前提前通知。
7、每次复印或打印完时，对其桌面、地面纸张清理，将物品摆放整齐。
第四篇：办公文具用品管理制度办公文具用品管理制度
1、总则
（1）为了规范办公文具用品的管理，特制订本制度。
（2）本办法所称办公文具为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1）消耗品。消耗品包括笔记本、信纸、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮檫、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、水蜡、卷宗、标签、打印油、订书钉等。
2）管理消耗品。管理消耗品包括签字笔、白板笔、荧光笔、修正液、笔式擦、打印台、电池等。
3）管理品。管理品包括订书机、打孔机、打码机、大型削笔器、计算器、钢笔、算盘、剪刀、美工刀、姓名单、直尺、印泥、日期章、日期戳等。
2、文具用品的采购
（1）综合部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，特殊文具综合部无法采购者，可以经部门经理、总经理审批同意后自行采购。
（2）印刷品（如信纸、信封、表格等）除公司特殊表单外，其印刷、保管均由综合部申请。
（3）文具的申请应于每月28日由各部门提出办公用品申请单交综合部统一采购，次月5日发放。但管理性文具的领用不受上述时间限制。
3、文具用品的发放
（1）消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则
（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放1支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
（2）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。
（3）管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
4、文具用品的领用
（1）文具用品的领用为分个人领用和部门领用。
1）个人领用是指个人使用保管用品，如水性笔、橡皮檫、笔记本等。
（1）部门领用是指本公司共同使用用品，如订书机、打印机等。
（2）每人及部门设立“办公用品领用登记表”由综合部统一保管，在文具领用时分别登记，并控制文具领用状况。
（3）新进员工入职时由各部门提出文具申请表向综合部领用文具，并做登记；人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交综合部。
（4）文具严禁带回家。
第五篇：办公文具用品管理规定办公物品管理制度
第一章 办公物品的购买
办公物品购买细则
第一条 原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条 办公物品的订购
根据本部门日常办公必需品的消耗水平， 向行政通报，确定订购数量。
第三条 采购办法
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。
第四条 订购单
在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第五条 跟踪
按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。
第六条验货
所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。
第七条付款
收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经经理签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。
第八条 分发
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
第二章 报废处理
第九条 报废与更换处理
1、对决定报废的办公用品，要作好登(本文来源公文素材库Wwww.bsmz.net)记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
2、报废成立后才能给予新的办公用品。
3、报废品必须符合《办公用品报废审核规定》
第三章 办公物品的保管
第十条 填写清单
所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。
第十一条 保管
必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十二条 印刷品与纸张管理
印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。
第十三条 持有量调查
必须对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品持有量进行调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。
第四章 对办公物品使用的监督与调查
第十四条 调查内容
对公司各部门进行调查，调查内容包括：
1．核对用品领用单据与用品清单。
2．核对用品申请书与实际使用情况。
3．核对用品领用清单与实际用品清单。
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