采购内勤年工作总结
公司（部门）：采供部报告人：何江报告日期：201*-1-5
采购内勤201*年年终工作总结
在贵州元和天成能源集团工作近三个多月了，在三个多月里，新的公司，新的氛围，新的文化，新的理念。给了我很多的学习机会与成长的空间，使我得到更多新的能量，所以在此要感谢公司给我的这次机会及公司领导的教导与支持、部门同事的大力配合。
内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识和行政办公能力。
现将工作总结如下：
一、严格按采购制度程序办事。在采购前、采购中、采购后的各个环节中都积极主动跟踪物资采购情况。有问题第一时间反馈给上级领导。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。密切关注采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。
三、加强对供应商的管理协调。对每一位来访的供应商进行引见相关领导或采购员，确保了每一个供应商都能对公司留下一个良好的印象。我也看到，我们的采购员在与供应商合作过程中，公正严明，杜绝徇私舞弊。最终为公司选择最佳供应商战略伙伴关系。
四、逐步加强对材料、设备价格信息的管理。每一次材料设备的计划、询比价都进行了核实登记，保持了信息资料的完整，及时把资料输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。
五、提高个人的业务素质和责任感。虽然只是本部门的后勤人员，但是我仍不忘提高自己的业务素质和责任感，必要的时候可以上网多了解各大煤矿企业采购流程与规章，不断提成自我价值。
六、在201*年的工作中，我虚心向部门领导及同仁学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我会选择性得采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。
（一）、完成工作方面
1、及时准确地登记每日的采购清单，每日早上主动询问采购员是否有需要登记的销货清单。如果有，请采购员做好清单交接，签收后就及时登记台账；如有现金的及时返还采购员，余下按矿分类存放在指定位置以便于入库单到的时候登记挂账。工作做到了及时登记，数量金额及型号规格准确无误。
2、确保采购的物资优质优价，逐步完善物资价格目录，登记好采购时间，采购数量，采购金额，以便以后采购过程中进行价格参考。
3、财务挂账及付款核对登记，当入库单传上来，要及时做好交接本登记并道财务挂账，及时跟踪采购员请款支付情况，并在核查后做好登记处理。协助采购员核对往来帐，并与供应商核对往来帐务。（１）与供应商核对往来时，必须内部帐正确无误
（２）应先了解供应商的余额，如对方的余额小于我方，不能将我方的余额透露给对方，也不能简单的以对方的帐目为准，应先查看我方的帐务中是否有大批的退货及破损、费用，询问对方是否己下帐，如未下帐，表明差异更大。一种可能我方帐内所体现的商品品种不完全属于对方，另一种可能对方有货物为促销品，我公司未冲帐。应与对方一一勾对后及时调帐
（３）如对方的余额大于我方时，应通过勾对来货和回款找出差异，并提出解决的办法代扣费用的，复印费用票据或开收据让对方冲帐，退货及破损允许补货及少开税票
（４）与供应商核对完帐务后，均应填写对帐函。对帐函应明确说明至对帐日止与供应商的欠款金额，其中己开发票的数额，未开发票的数额以及未开发票的明细，以避免对帐不久又出现发票不符的情况。同时确认的欠款金额应与系统
中财务、业务对应。做到了核对帐务清楚，保守公司秘密
4、工作中：团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助业务部的工作需要。5、及时准确的完成领导交办的其他任务。
（二）、工作不足方面：
1、.工作进行较乱，需要改进工程方式方法，确保工作的顺利进行。2、部门与部门之间的沟通未能达到理想效果；造成工作有些脱节。（三）、明年工作计划
1、做好供应商管理：积极与各供应商沟通，提高各供应商的质量控制能力与合约执行能力，保持质量与交期的长期稳定性。
2、极力配合采购员工作，让采购员能够及时准确低价的进行物资采购工作。3、稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。4、及时准确的完成台账登记工作，做到100%准确无误。5、按时与供应商财务进行往来账核对，确保账目清楚无误。
七、对公司的建议与意见
增加有价值的培训机会，提高员工的业务水平.
八、结束语
我以能在一个生机勃勃迅速发展的企业工作而感到荣幸，我要不断的提醒自己，不学习就必然会被淘汰，这是永远不变的法则。公司的发展、个人的成长、部门的工作更要上一个新的台阶，都须要学习更先进的知识与理念，这是一个公司能更长久生存下去的必然，也是我们能立足社会的必须。
我愿在采供部、在公司正确的领导下，为实现公司201*年的目标而努力工作，实现我个人与团队的价值。
扩展阅读：201*采购内勤年终工作总结表
重庆格林绿化设计建设股份有限公司
201*年年终工作总结表
日期：201*年1月9日姓名部门采购部职位采购内勤总结内容1、跟进项目部提的采购计划单，初审计划是否规范无误，及时报批，跟踪采购员的经办情况。2、完成采购日常管理工作，包括档案管理、合同管理和供应商信息、供应商管理、供应商付款信息等工作。3、进行水电材料的采购工作。201*年工作计划4、审核现款结算供应商及月结供应商材料的对账单，及时向采购员催要发票，做好和财务的交接工作。5、制定每月的资金计划表、按着采购需求填写付款单，并跟踪财务付款情况。6、提供应、投标材料报价及样品准备，不断完善信息库。7、制定采购部规章制度。8、完成领导交代的其它工作。重庆格林绿化设计建设股份有限公司1、跟进OA采购流程，对计划单进行初审，跟进包括领导审核计划单、采购员询价比价、材料现场入库及资金支付等整个采购流程，提醒及时完成采购任务，，做到了无漏单、无误单。2、搜集、整合有效信息，包括采购部资料、物料信息、供应商信息、市场信息和产品配套信息等等。每个月定时收集采购员手上的供应商信息，丰富供应商信息库；每个月定时收集采购员手上的询价比价单、合同、订购单等采购资料，整理存档。3、独立承担中维.都市美邻、金融街.融景城、铜梁.普罗旺斯、北京城建、融汇六期、协信城立方等多个项目的水电材料采购工作，做好需要报价材料的报价及审批，按时按质按201*年工作完成情况量采购，成本优先，有效的控制了采购成本，管材、井盖、线缆等水电主材均开发了2-3家价格较优惠、有一定实力的供应商。主动做好供方货款结算中随时可能发生的各种问题和矛盾的处理，化不利因素为有利因素。4、根据合同及询比价单按要求，审核现款结算供应商及月结供应商材料对账单，做好把关工作，认真、仔细核对每一笔对账单，坚决杜绝错账、漏帐，为公司挽回了不少钱。5、配合财务部指定每个月的资金计划，按着采购需求付款，无一笔错账。6、给49个工程提供投标材料报价及样品，不断完善信息库、样板间；同公司内部其他各功能部门建立并维持良好的关系。7、参与管理工作、完成了采购部部门制度的制定。8、按时按质完成领导交代办的工作事项。1、在配合各个部门工作时，要加强自身的管理意识、提高工作效率。2、加强对工地和市场的走访，更加熟悉说要采购的物料、寻找更优质的供应商，把“成201*年工作中的不足及改进措施本意识”放在采购工作的首位。3、不断完善信息库，使自己的工作更加系统化和专业化，能够及时为本部门和其它部门提供准确的数据。重庆格林绿化设计建设股份有限公司1、跟进项目部提的采购计划单，初审计划是否规范无误，及时报批，跟踪采购员的经办情况。2、完成采购日常管理工作，包括档案管理、合同管理和供应商信息、供应商管理、供应商付款信息等工作。3、进行水电材料的采购工作。4、审核现款结算供应商及月结供应商材料的对账单，及时向采购员催要发票，做好和财201*年工作计划务的交接工作。5、制定每月的资金计划表、按着采购需求填写付款单，并跟踪财务付款情况。6、提供应、投标材料报价及样品准备，不断完善信息库。7、建立采购部台账。8、加强自己的管理能力。日常工作中引导整个部门形成一个规范的流程---包括采购部和项目部之间、采购部内部、采购部和财务部之间形成一套行之有效的流程，日常配合更加顺利。9、完成领导交代的其它工作。
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