审计部年终总结
****年审计部年终总结
一年来，审计部按照董事长的要求,严格执行《内部审计准则》和集团内《审计部管理制度》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，各公司领导在内部审计工作上给予了高度的重视和支持，并要求各被审单位（部门）以高度负责的精神，正视问题，积极整改。
*****年，审计部完成的各项工作主要有以下几方面：一、完成了*个审计项目：
在审计过程中发现问题************其中重点是****公司货币资金管理混乱的问题，我们已用书面形式通知被审计单位，各单位都积极的回复并认真的整改。对规范各子公司经营管理、资金安全方面起到了一定的促进作用。
二、审计部组织开展了1次研讨班，主要针对******提高各财务人员的业务水平，加强了各公司财务人员的沟通与联系。
三、审计部内部进行了多次培训，主要内容是关于************降低与被审计单位的矛盾而又不缺原则，秉着对事不对人、实事求是的审计原则，重新定位了审计目标；积极的更新知识体系，学习了****最新颁布的内部审计基本准则及具体准则等；审计部全体员工提高工作效率，在业务与思想道德上得到一定的提升。
*****年的审计计划:
一、招兵买马，随着集团公司的不断发展，审计部目前的人员配置已经远远
不够，计划增加*个审计专员。二、*****年审计项目计划安排：序号项目名称
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主审时间安排
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工作总结高宏斌
公司领导：
首先感谢公司领导给予我这个工作平台！
我于今年年初走上新的工作岗位，这一年来，在领导的关心、指导下，在同事的帮助、支持下，我努力工作，化压力为动力，在较短的时间内完成了角色转换，一年来的工作使我明白，审计是个亮丽的舞台，有志于此可以取得很大的成绩。
现将本年度个人工作情况总结汇报如下，请各位领导评议：一、201*年主要完成的工作有1、**201*年经营效益审计2、配合**做内核检查3、库存**检查4、**成本检查
5、配合**接受外部监管机构的检查。二、工作中存在的问题和不足
1、审计范围小，审计工作不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来我的工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。自审计部成立以来，只粗略的进行了部分效益审计和管理审计。在许多业务环节仍有空白区域，如人力资源审计、采购价格审计、固定资产管理审计、库存原材料审计、工程审计等。未能及时扩展审计领域，使得审计部的发展停滞不前。
同时由于本人是从财务转到内审的，而且经过这么多年的财务工作以后，问题的挖掘难免会有思维定势，看问题的角度都比较单一。下一步如何创新审计技术，扩大审计范围，挖掘新的问题，如何在有限时间内加大挖掘深度是迫在眉睫的事。
2、审计部门人员太少，不利于开展工作
审计部门人员太少，不能有效开展工作，会影响审计的效率，人员太多，成本太大，显然不经济，配备多少审计人员应视审计职能定位和审计业务的情况而定，建议专职人员最少应不小于3人。在人员的知识结构上，除熟悉财务知识外，还应熟悉并了解公司经营的相关业务流程，要从狭义的查账工作，拓展到广义的全方3、个人能力欠佳
因审计部人员少，组织学习的机会较少，更多的只是一些内部的经验交流，这样审计思路的开拓的范围就比较小。不利于整个部门审计水平的提高，以后我在工作中更要努力学习，积极提高自身业务水平。不断适应新德发展和要去。位的监督控制方面来。三、201*年工作计划1、建立健全审计管理制度
目前，公司审计部门刚刚成立，相关制度还不完善。使审计工作不够标准化、规范化。因此必须尽快建立相应的部门管理制度，完善审计业务制度体系的同时也有助于审计工作的顺利开展。
2。重点做好价格审计，尤其是比价采购，建立健全采购价格的管理系统。计划在201*年对部分采购项目，通过市场及计算机上网调查、询价、比价，然后确定合理的采购价格。编制一本《价格手册》，《价格手册》可以先简后繁，
先易后难，逐步推进。
3、继续做好对子公司的制度执行和经济效益的审计，以更客观的反映其经营业绩。
4、提高工作主动性，积极寻找审计盲区。
经过一年的审计工作，我认识到，审计工作的特殊性，使的审计主动性显得非常重要，审计就是要围绕企业经营管理“找事”做，不找事做就永远没事可做，就永远没有地位，不能体现其存在的价值。审计部门只有发挥主动性，通过深入实际，把每一条线索的突破，每一个内控程序的完善，作为防止企业资产流失的出发点；把每一项管理建议的落实，变成为企业创效益的真实成果。只有这样审计工作的作用才能得到体现，在组织中的地位才能得到确认。5、加强学习，提高自身业务水平。
作为审计负责人，一年来虽然不断学习审计工作需要的各种知识，但要干出成绩，向更高层次提升审计业务水平，还需要更不断学习。
总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然非常艰巨，我将以积极端正的工作态度，在工作中不断学习、不断改进、不断创新，我坚信付出定有回报，我会不断完善自己、提高自己，戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，为公司美好的明天而努力工作。
201*年12月12日
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