审计监察室201*年的工作总结和201*年的工作思路
审计监察室
201*工作总结及201*年工作思路
这一年来，审计监察室在公司领导的支持与各部门的大力支持下，积极开展各项工作，全心全意做好、落实交代的任务。在工作中，努力倡导求真务实，开拓进取的精神，塑造公平公正、廉洁自律的监察形象。始终坚持“全面监督和专项监督”的工作理念，不断加强领导、组织和工作力度，为进一步完善审计监察室的工作提供一个新的局面。下面，汇报审计监察室201*年来围绕公司工作重点开展的几项具体工作：
一、监督工作的完成情况（1）对考勤工作进行监督审核
这项任务是审计监察室最核心和最关键的工作，审计监察室根据公司领导要求，每月对考勤管理制度进行严加监督。每天审计监察室人员都会对每个部门进行巡查，对请病事假、旷工、迟到的员工会及时进行登记在《抽查登记表》上。遇到有紧急情况会及时向上级领导汇报。据统计1-6月份每个月的迟到天数是（88+80+73+81+86+88）/6=83天，分摊到我们每个人平均每个月迟到约2次。7-12月份每个月的迟到天数是（80+78+76+81+97+83）/6=82.5天，分摊到我们每个人平均每个月也是迟到约2次，根据数据显示我们上半年度迟到的比率和下半年迟到的比率是一样的。至于病事假方面
1-6
月份的请假天数是
(34+26.5+16+29.5+27.5+30)/6=27.25天，分摊到每个人我们平均每个月请假约4天。7-12月份我们请假天数是（30+15.5+12.5+9+28+18）/6=18.83,
分摊到我们每个人平均每个月请假约0.5天。可见我们下半年的请病事假天数的比率与上半年相比是呈明显的下降趋势。这是值得表扬的。希望公司以后每位员工都做到“少迟到、少请假”的良好现象。在新的一年里，审计监察室会继续对公司的每个部门、每位员工都认真审核监督，每月每季度都对考勤数据进行统计与核查，对遵守纪律的员工进行表扬，而对出现的违法乱纪现象予以严惩。
（2）对入库出库物品的使用情况进行检查审核
根据公司安排，我室9月份重新负责对仓库的管理，并对出入库的物品及时进行追踪落实。每次都将出库材料和入库材料进行登记到并现场督察，通过追查物品的使用情况，使到仓库管理进一步合理化，公开化。据统计，9月份-12月份购买办公用品花费约3348元，茶叶的购买费用为5110元，领用茶叶的费用截止到12月份为4605元。对每个部门每位员工的领用情况我们都进行详细的登记，保证物品的领用情况规范化与透明化。另外，审计监察室对每年的货物领用登记表、物品领用单、货物进库清单都进行妥善的保存与入档。
（3）对收文、发文的管理和登记
审计监察室对收文发文的承办情况，进行督促检查。对一般公文定
期催办，并随时向领导反馈办理情况转给有关科室或单位承办的公文，如果在规定的时限内未作出结果或反映情况的，就会及时发出催办单或电话催办，并做好催办情况的记录。今年，审计监察室接收了《关于中行贷款项目的情况汇报》、《研究协调中行贷款项目有关问题》《关于利用中行融资结余资金续建工程项目的请示》、《拟定关于汕头华联商厦债券回购
协议书》等几十份文件。对收发文的运行情况进行了及时地事前、事中、事后的监督。
（4）参与小金库的专项治理
根据关于印发《201*年汕头市“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求，认真组织开展了“小金库”专项治理工作，通过对照、学习、自查、复查，查出我司未存在私设小金库现象，并从中进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识工作，今后在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等各方面进行了全面复查，虚心接受广大员工监督，鼓励员工踊跃举报。
二、监察工作中存在的问题和困难
（1）知识面不够宽，业务不够精湛，不能完全适应新形势下的审计监察工作。
（2）对检查发现的问题，纠正力度不大，对深层次问题的监督力度仍然不够。
(3)专业水平方面有待进一步提高，思路不宽，方方面面处理得还不够谨慎细心。
三、201*年的工作打算
（1）围绕上级领导统一部署和安排的监察工作，维护公司的纪律与秩序，创造一个有利于公司发展的良好环境。
（2）继续加强业务知识和相关法律法规的学习，拓宽知识层面，提高自身素质，更好的适应新形势下的审计监察工作，对检查中发现的问题，
抓住不放，跟踪督查，避免监察流于形式。201*年我室将采取公司联网系统措施，对每日的考勤现象登记在公司的网上，以方便于公司领导、董事会与各部门人员的查阅，实现无纸化的考勤管理，以便加强对公司每位员工的考勤管理。
（3）继续抓好对整个公司的监督管理，切实加强对文件、仓库物品的重点监督。对文件的登记我们审计监察室会秉承着“认真、谨慎、严谨”的态度对收发文进行细致地登记与审核，对上级领导和董事会交办参加的会议与落实的任务会更加认真地办好做好。对仓库物品的管理和使用必须贯彻“统一领导、分工管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则，不仅要求做到领用物品单、物品进库单两单齐全，而且同时要求购置有计划，验收有凭据、领用有手续，出库有登记。在新的一年里，我室将对每月的仓库管理的领用情况定时定期向董事长汇报，对办公用品、茶叶、红酒的领用情况会汇总在一张总表上，并对领用情况做一个简明扼要的总结，对违规领用现象也将及时反映给董事长和董事会。
（4）继续开展督察督办察工作：包括监督检查重大事项的执行情况并及时进行跟踪监察。
201*年审计监察室将继续秉承着认真、负责、求实的工作态度，充分发挥企业内部审计监察工作的监督监察作用，为公司健康、稳定、持续地发展做出我们应有的贡献。
审计监察室
201*年12月29日
扩展阅读：201*年纪检监察工作总结及201*年工作思路
201*年纪检监察审计工作汇报
201*年12月25日
201*年，厂纪委、审计监察部在厂党委和厂的领导下，认真贯彻落实集团公司关于党风建设和反腐倡廉工作的部署，按照油田公司纪委、监察部的要求，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕厂“4341”发展目标，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，扎实推进惩防体系建设，进一步加强了党风廉政建设和纪检监察、效能监察、审计工作，为全厂生产建设及各项任务的完成提供了纪律保障。
一、201*年重点工作
总结201*年工作，主要有以下七个方面：
（一）深入开展反腐倡廉教育，引领党员干部强作风、树形象
1、深化党纪条规教育，增强干部法纪观念。一是组织不同层次的党员干部认真学习党纪条规。通过开会集中学、日常自学和党课专题学等多种形式，组织学习了《廉政准则》、《党章》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等党纪条规。为方便学习，我们将整理的24个1000余条近年来新出台的党纪条规挂
到网页上供大家学习下载；二是踊跃参加党纪条规答题活动。在油田公司组织的“忆党史、学党章、遵党纪、做贡献”网上答题活动中，我厂答题人数占应参与答题人数的213%，平均分98.61。通过以上活动，全厂党员领导干部廉洁自律观念、遵章守纪意识得到了进一步增强。
2、深化正反典型教育，营造廉洁勤政氛围。为了弘扬正气，在今年建党90周年庆祝活动期间，我们总结选树了9名廉洁勤政模范和10名“十一五”期间优秀的党员干部，通过厂闭路电视、企业网等形式进行了宣传。为了以案明纪，我们组织全厂党员干部收看反腐倡廉教育片30余部，1800多人次受到了教育。同时，还组织学习、剖析反面典型案例《贪欲无厌自毁前程》等案例材料，把学习案例材料与学习《第九采油厂违法违纪违规责任追究规定》结合起来，与剖析近几年九厂发生的案件结合起来。在学习的基础上，我们还要求针对管理中容易出现问题的薄弱环节，查缺补漏，制定整改措施。全厂共查找出管理方面的问题27个，制定各种改进措施37项，为从源头上预防和治理腐败奠定了基础。
3、加强廉洁文化建设，增强拒腐防变能力。为了使廉洁文化逐步向基层延伸，我们在总结他拉哈采油队廉洁文化建设经验的基础上，选取了3个示范点开展教育活动：厂机关党委通过开
展廉洁风险分析、制定控制措施，提高了机关干部的廉洁从政能力和自我约束能力；经保大队一中队、生产准备大队物资供应中心，通过反腐倡廉教育图片展览、组织干部员工算违法违纪成本账、学习廉政法律、法规等活动，提高了干部员工遵纪守法、廉洁从业的自觉性。通过几年来的探索与实践，我厂的廉洁文化建设基本形成了多层面立体化格局。
（二）着力探索内部监督资源的融合，进一步推进惩防体系与内控体系联动机制建设
1、分解任务，细化责任。今年5月，公司纪委3号文件下发后，厂纪委在充分调研、广泛征求意见的基础上，制定了《第九采油厂惩防体系建设201*-201*年推进计划责任分解表》，将厂惩防体系建设与财务、物资、组织人事等12个重点管理业务有机融合，把64项具体工作任务根据职责分工分别落实到了相关单位和机关各部门，并落实具体工作完成时间，要求紧密结合厂发展需要和各部门职能，充分发挥作用，形成整体合力，确保惩防腐败体系与厂各项管理工作有机结合，为下一步深入惩防体系建设奠定了基础。
2、及时总结，逐步推进。为进一步推进惩防体系建设工作的深入开展，今年8月，厂召开了惩防体系建设推进会。会上，各相关部室和单位汇报了前一阶段在惩防体系建设方面所作的
工作、存在的问题，围绕惩防体系建设工作在夯实基础、强化教育、完善机制、探索规律等方面进行了总结交流，对下一步惩防体系建设任务进行了安排，促进了惩防体系建设工作的进一步深入。
3、突出重点，加强防控。一是参与油田公司惩防体系与内控体系有机结合课题研究工作。该课题被列为大庆油田公司级管理专业研究项目，被集团公司列为发展战略与政策研究课题。在课题研究过程中，我厂不但承担了油田公司的主要研究任务和试点任务，还多次参与集团公司课题的研究工作，并一直发挥重要作用；二是在厂内加强廉政风险防控，突出重点领域，对我厂完成的物资采购业务领域和工程建设项目两个控制文档，进行模拟运行和检查测试。利用全面风险管理手段，重点在体系框架设计、风险评估、风险管理、风险监督四个方面实现了惩防体系与内控体系有机结合，为下一步全面铺开奠定基础。
（三）抓好各级班子和领导干部党风责任制落实，提高领导干部责任意识
1、重新修订党风廉政建设责任制。结合厂发展变化实际，对原《第九采油厂领导干部党风廉政建设责任制》（庆油采九党发〔201*〕20号）进行重新修订，制定了《第九采油厂党风廉政建设责任制实施细则》，进一步明确了全厂各级干部党风廉政
建设的责任范围，丰富了责任内容，以厂党委文件的形式下发。
2、签订党风廉政建设责任书。为推进落实党风廉政建设责任制落实，4月25日，我厂举行党风廉政建设责任书签订仪式，厂党政领导、矿（大队）党政正职、机关副科级以上干部共100余人参加了会议。厂党委书记曹叔文、厂长王岩楼分别与17个矿（大队）级单位党政正职和机关11个部室主任签订了《党风廉政建设责任书》。曹书记要求各单位党政“一把手”要切实担负起“一岗双责”，认真研究职责范围内的反腐倡廉建设工作，制定切实可行的党风廉政建设责任制落实方案，并与生产经营和科研工作同部署、同检查、同落实、同考核，推动责任制的有效落实。各大队级单位也分别与各小队干部签订了《党风廉政建设责任书》，全厂各单位共签订责任书316份，签订率达100%。厂纪委不定期的对领导干部履行责任书情况进行检查。全厂各级干部认真履行“一岗双责”，抓好工作落实，使党风廉政建责任制得到认真的贯彻执行。
3、认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。严格执行领导干部个人重大事项报告、廉洁谈话、述职述廉和民主评议等领导干部廉洁自律的各项规定和制度，加强对领导干部的监督。201*年，共有17名处科级干部向组织申报个人重大事项；157名领导干部向职代会述职述廉，接受组织和广大员工群
众的监督。
（四）坚持以效益为中心开展效能监察，促进企业规范管理201*年，按照油田公司部署，组织开展了工程建设项目管理、物资采购管理、合同管理、成品油使用管理、奖金分配、误餐费发放管理等5项效能监察工作，厂效能监察办公室直接开展了工程建设项目管理、物资采购管理、合同管理3项效能监察。监察基建工程项目53个，其中产能建设9个项目，生产维修37个项目，房屋维修7个项目。工程造价1.9亿元，核减179.7万元，核减率为0.97%。；监察物资采购合同117份，金额5087.94万元，我们重点对201*年9、10、11、12月份的采购物资进行了抽查，总采购资金4673.2万元。占全年采购资金92.0%。核减63.8万元，核减率1.54%；监察合同管理。201*年，九厂签订各类合同388个，其中，基建工程施工合同72个，我们重点抽查了15个；物资买卖合同117个，我们重点抽查了20个；其余156个合同中，我们重点抽查了29个，其中技术和知识产权合同抽查10个、承揽合同抽查10个、油田工程合同抽查6个、运输合同抽查2个、融资保险合同1个。
对成品油使用管理和奖金分配、误餐费发放管理2项效能监察，我们采取相关部门自行组织自查，厂效能监察办公室验收的方法进行。监察成品油使用管理。201*年燃料费预算2460万
元，预算燃料消耗3041吨。201*年预计燃料费用发生金额2349万元，预计发生吨数2935吨。全年预计节余金额111万元，节余吨数106吨。201*年预算消耗量与201*年对比下降241吨，对比金额增加149万元。对奖金分配、误餐费发放管理我们通过自查和相互检查，发现了问题，堵塞了漏洞，规范了管理。
同时，按照集团公司统一部署，认真组织开展了工程建设领域突出问题专项治理工作，成立了组织机构，制定了运行方案。按照方案要求，201*年已经完成了整改实施阶段的工作。共排查201*年以来立项、在建、竣工的工程项目155个，发现各类问题70个，基本涵盖了工程管理的各个关键环节。对发现的问题，通过认真梳理，归纳汇总为6个方面，现已整改62个。对其余8个不能整改的，制定了13项整改措施。
在加强对重要管理事项的监督上，我们全年共参加基建工程项目招标16次，涉及工程项目45项；参加物资采购、科研项目、设备修理、井下作业等各种项目价格讨论监督40次。还先后6次对油田子女工招工考试、工人技师评审考试和脱产学历班考试等进行全过程监督，确保了各项监督事项的公开、公平和公正，未发生不正之风问题。
201*年效能监察工作和往年相比，有以下几方面特点：1、注重组织协调，确保监察效果。
201*年，我厂在开展工程建设项目管理效能监察的同时，还要完成5项效能监察任务，工作量很大，所以，要保证各项任务的完成和监察的效果，就必须重视各部门的组织协调，充分发挥相关职能部门的作用。今年我们统一协调厂计划规划部、企管法规部、财务资产部、质量安全环保部、油田管理部、生产运行部、科技发展部、基建工程管理部、规划设计研究所、生产准备大队等部门和单位，按油田公司三个方案要求进行细致分工，明确责任，提出目标，制订运行计划，全面开展工作，确保了工程建设项目管理效能监察工作任务保质保量的完成。例如今年我们审核九厂造价中心，九厂家属区五区、七区更换供电配电装置时，发现更换的是利旧的变压器，我们找到供货商，但供货商不认可。我们联合规划设计所、生产准备大队、基建工程管理部、电力大队等多个部门重新审核该工作。规划设计所重新分析原图纸，我们重新查找设备型号，生产准备大队和油田公司物管中心协调提取了议价的原始资料，通过我们各个部门的协调配合，最后把问题落实清楚，核减利旧变压器14万元。
2、注重基础工作，提高监察水平。
重点监察项目的前期调研工作是基础工作，做好前期调研的基础工作不但能保障监察的全面性，而且还能准确抓住监察的重点。例如今年我们在检查建设集团安装公司第二工程处施工的《齐北一联合站工程》时，由于该工程的工程量大、工程复杂、资料多（129本）、工程造价高（工程造价6006.5551万元），
我们在检查前一个月便着手做前期准备工作，首先我们提前一个月便按专业，把该工程的资料分发到每个人的手中，在检查其他工程项目的同时，利用其余时间查看《齐北一联合站工程》的项目资料。在查看资料过程中，针对资料存在的问题，我们随时找项目经理和施工单位了解情况。针对说不清楚的问题如土方、暖气等，我们把项目经理、施工单位和使用单位，4方召集在一起，把问题逐一落实清楚。此外我们还利用检查齐家油田其他项目的同时，到齐一联合站现场核实查看资料过程中发现的问题。这样该工程经过我们前期的调研及准备工作，在检查时我们只用了4天，便顺利完成了这个6千多万的项目。
3、注重合并监督，提高监察效率。
今年在开展工程建设项目效能监察的同时，还要开展工程建设领域突出问题专项治理工作，我们为了提高效能监察的工作效率，把工程建设项目管理效能监察和工程建设领域突出问题专项治理工作结合开展，这样为我们节省了时间和人力，提高了监察效率。例如今年我们发现的基建工程建设项目管理效能监察和工程建设领域突出问题专项治理都有阿拉新产能建设工程，我们就把该工程项目合并起来检查，为我们节省了时间和人力，提高了监察效率。我们从前期的查看资料、在到现场查看质量和型号等，经查发现阿拉新产能建设工程办公用房内基础砖局部组砌超宽；塑钢窗安装下沿无发泡；配电箱预留洞口镀锌管伸出部分参差不齐。
4、结合专项治理，清查问题隐患。
结合集团公司开展的工程建设领域突出问题专项治理工作，与相关部门结合，对照有关规定，对201*年以来的155个工程项目的决策审批、招投标合同管理、物资采购、工程质量及安全环保、工程建设实施、资金管理、制度建设、诚信体系等环节进行了全面的清理和检查。今年在整改实施阶段，对发现的问题能整改的及时进行了整改，不能整改的也制定了避免类似问题发生的措施，同时督促有关部门对2项不能满足当前需要的工程管理制度进行了修订。通过专项治理，有效的规范了管理，排除了问题隐患。
5、注重持续监督，确保长效机制。
在效能监察管理长效机制的建设上，我厂多年来一直有一支稳定的效能监察队伍，这是形成管理长效机制的保证。同时全年不间断开展效能监察工作，保证了效能监察工作的持续性。我厂目前已经建立了效能监察月度例会制度；年度效能监察分析讲评制度；年度考核制度；年度效能评价制度。这些长效机制的建立，保证了效能监察的实效性，是我厂工程建设项目管理水平一直处于油田公司前列的有力保障。
按照油田公司的计划和实施方案，我厂的效能监察工作按月度工作计划进行检查。由于今年工作量大，每个月都召开效能监察例会，形成了效能监察月度例会制度。每年都组织相关人员召
开效能监察讲评会，对全年的检查项目进行总体讲评分析。对项目核减率超过考核标准的项目经理、基建部门的分管领导、施工单位的主管领导都要分别在效能监察例会上说明核减率超标的原因，拿出纠正措施，并进行表态。形成了年度效能分析讲评制度。同时，每年都对工程建设项目相关管理人员开展测评，进行效能评价，形成了年度效能评价制度。
6、注重效能评价，严格考核制度。
为了维护效能监察的严肃性和权威性，我们每月召开效能监察例会，对上月的检查结果进行讲评和评价，年终对所有检查项目和项目管理者进行综合考核，奖励优秀，处罚存在问题的项目和责任人，并进行公示。201*年，对5个项目负责人进行了奖励，奖励13530元；对4个项目核减率超标的项目经理进行了罚款，罚款13695元；对履行职责不到位、造成损失的5名管理人员，责令写出书面检查，并予以通报批评。
（五）加强审计监督和内部控制，强化审计监督功能201*年按油田公司审计中心的统一安排，全年完成审计项目两个：财务收支及预算执行情况审计和物资采购管理效益情况审计。1-12月份协调配合油田公司审计中心项目8个，并参与厂内专项检查治理工作、采油九厂内控流程检查、建立企业风险事件库等工作，审计总金额83，6400万元，审计发现违纪违规金额575.71万元，审计生产维修物资议价、物资采购效益审计
核减70.95万元。提出审计建议7条。
1、加强预算管理，规范财务核算、维护财经纪律，深入开展财务收支及预算执行情况审计。为了维护预算严肃性，促进企业加强管理，有效实施低成本战略，提高经济效益，加强财务核算的规范性，以及货币资金的安全可靠性，按照公司审计部以常规审计项目为基础领域的要求，201*年对厂所属各单位预算执行及财务收支情况进行全面审计，审计总金额83,0000万元，审计发现违纪违规金额575.71万元，通过审计发现修理费管理使用方面、资产设备购置费用使用方面、物业费管理方面、运输费用等管理上存在挤占、虚列成本费用问题。
审计组针对审计发现的问题提出审计建议，督促相关部门及时进行了整改完善。在资金管理上，进一步完善了资金授权审批管理办法和内控管理流程，净化了财务核算环境，增强了“科学理财、规范运作”的财务管理理念，进一步维护了企业内部经济秩序，同时为厂领导决策提供了可靠信息。
2、加强物资管理，开展物资管理采购效益审计。根据油田公司审计计划安排，201*年对我厂物资采购效益进行审计，通过对物资招标和控制物资选型，规范采购行为，推行标准化设计，对物资采购与消耗真实性进行审计，进一步规范收发存的管理，降低违规事项的发生概率，通过对物资价格的审计，规范审价
程序，降低成本。审计组通过网上询价、电话询价、市场询价等方式获取客观合理的物资价格。截止201*年10月末，审计人员共参与议价10次，抽审物资项数452项，抽审物资金额624.12万元，确认物资金额553.17万元，核减金额70.95万元，核减率11.37%。
审计组对201*年部分下放物资验收和消耗情况进行了审计，目的是检查物资验收的及时性，物资消耗的真实性。从物资采购计划中抽取部分未到货物资，供应商供货时提前通知审计组，审计组会同生产准备大队物资采购中心根据采购合同对所供应物资的规格型号、质量及数量逐项验收，发现在物资编码使用方面、物资采购型号方面存在问题，审计组下达审计建议限期整改，发现在采购合同方面有出入的物资一律当场返回不予验收，更换后再进行验收。对已经供应完的物资，事先不通知被审单位所要抽查的物资的具体内容，到现场逐一核对，确定收到物资与采购计划、采购合同的符合性，确保审计结论真实有效。
通过物资效益审计，强化了物资采购过程的监督，对物资采购中存在的问题提出审计建议，进一步完善物资采购制度，减少了物资采购风险。
3、加强监督、完善内控机制，对存在风险的专项费用进行内控流程检查。根据厂领导要求，审计组配合企管法规部、财务
资产部、计划规划部对我厂内控流程进行检查，完善内部控制监督机制，加强内部控制制度建设，对我厂存在风险的专向费用内部控制流程的健全性、符合性及有效性进行审计评价。通过对内部控制建立、健全及执行情况检查，发现内部控制缺陷及薄弱环节，促进被审计单位（部门）加强管理，完善自我约束机制，堵塞专项费用管理漏洞，以使我厂专项费用管理不断完善。
4、加强过程控制，强化审计监督工作。为了加强过程控制，参与监督管理，201*年，参加价格领导小组议价会、科研招标议价会18次，内容涉及生产维修采购物资、基建项目甲方采购物资、设备修理价格、科研项目等。通过参与、控制、监督厂内经济活动，拓展了审计工作范围，增值了审计工作效益，锻炼了工作能力，提高了工作水平。
5、规范企业财务收支活动，加强廉政建参与小金库、奖金分配、误餐费发放管理检查。为了深入贯彻落实科学发展观，加强廉政建设，从源头上遏制和防治腐败，规范企业财务收支活动，教育和保护干部，按照厂效能监察工作安排组成的专项检查组，对新肇、新站、敖南、敖古拉、龙虎泡、葡西、泰来等单位进行了“小金库”以及奖金分配、误餐费发放管理检查。
通过认真组织，扎实开展专项费用管理检查，使此次专项治理工作取得实效。
6、运用审计成果，加强后续审计对201*年公司审计意见情况进行落实。根据油田公司审计部审计计划，审计部对我厂201*年审计意见落实情况进行检查落实。我们针对我厂在经营管理上存在的问题，将被审单位意见逐条分解落到各职能部门、基层大队等相关单位，并就工程效益审计等7个审计项目出具的40条被审单位意见的整改情况进行逐项沟通落实，对于审计出来的问题，认真分析原因，提出切实可行的整改意见和解决方案，明确责任人和工作进度，并对整改情况进行后续跟踪审计。
7、加强协作，积极协调配合公司审计部审计项目。201*年，油田公司审计中心对我厂审计项目审计覆盖面广、审计力度大；审计时间长；我们克服厂内审计项目、公司审计项目同时开展，审计工作量大、审计协调项目多等困难，积极配合审计中心在我厂开展的工程结算审计、科研项目及现场试验费审计、龙虎泡公司财务收支审计、新肇公司财务收支审计、主要操作费用管理使用情况审计、齐家北古708区块超投资审计、公司合作区块审计调查、第九采油厂限下工程结算审计等8个审计项目，审查审计工作底稿49份，落实公司审计建议21条，出具被审计单位审计意见及审计意见落实整改情况建议书14分，协助核减工程项目结算审计核减款99.45万元。
（六）严肃查处信访件和案件，增强党员干部遵纪守法意识
随着我厂各种形式的廉洁从业教育不断完善和各项管理制度的监督力度不断加大，各级干部的廉洁自律意识不断增强，管理行为得到有效规范，信访件、案件数量明显下降。201*年我厂全年受理信访件1件，配合油田公司查处案件1件。
1、按照规范办理，认真对待每一封信访件。无论是油田公司批转的信访件，还是厂内受理的信访件，我们都高度重视，认真对待，认真分析，认真核实，做到事事有回音，件件有着落。今年11月，我厂收到一件油田公司纪委转来的反映我厂作业大队作业工工作时间长、容易出现安全事故的举报信。我厂对此高度重视，接到信后，厂党委副书记、纪委书记张华玉同志立即召集厂纪检监察、人事和工会等部门和作业大队主要领导参加的会议，要求作业大队领导汇报相关情况，安排有关部门联合到作业前线，找现场作业工人进行座谈，了解真实情况。目前该项工作正在进行。
2、依法依纪办案，严肃处理查处的违规行为。今年3月，我们配合油田公司纪委监察部调查处理我厂基建工程管理中心原主任崔静清为儿子崔杨做生意提供担保、给企业造成经济损失的案件。201*年和201*年，崔扬个人做盘元生意，崔静清私自在崔扬的提货申请单及欠据上分4次盖5枚基建工程管理中心的公章为崔扬提供担保，后来由于货款没有收回，造成339万
元的经济损失。201*年10月，油田公司纪委监察部对其进行立案调查，我们厂纪委监察部门配合。今年调查结束后，根据案情，厂党政领导班子会议研究决定，给予崔静清开除党籍、开除厂籍处分。
3、注重事前预防，发现违纪苗头及时纠正。今年，我们在加强信访举报方面，一是要求各大队纪检监察干事及时收集本单位的员工信息，发现苗头问题及时向本单位领导汇报，及时解决，避免出现信访问题；二是厂纪检监察办公室人员经常深入各单位调研、主动帮助工作，变以往等举报为主动深入干部员工，发现苗头问题就及时解决，有什么情况就及时反映为工作思路；三是注意在审计和效能监察工作中发现问题，对问题严重的，进行通报，教育相关管理人员引以为戒。以上措施，有效避免了违法违纪问题的发生，促进了队伍的稳定。
（七）加强自身队伍建设，提高反腐倡廉的工作能力和水平1、充实中坚力量，加强业务培训。厂领导高度重视纪检监察工作，今年5月份，把3名通过竟聘选拔的年轻同志充实到纪检监察队伍，使我厂的纪检监察队伍人员配置更合理。为使新增人员提高政治素养，适应工作需要，我们定期组织纪检监察干部学习各级领导党风廉政建设方面的讲话及反腐倡廉理论，这样使他们尽快熟悉业务，适应岗位工作需要。12月份我们开展了两
次部室内部培训，讲师由主任及副主任担当，分别学习了《中国石油天然气集团公司纪检监察部门信访举报工作规定》、《第九采油厂效能监察管理办法》《第九采油厂内部审计管理办法》等规定和油田公司纪检监察信访、案件、审理等业务知识，通过多种形式的学习进一步提高了纪检监察人员的业务能力和业务素质，不仅增加了他们的工作信心，更有利于各岗位之间能良好的沟通、配合工作。这种形式的学习我们要定期搞下去，形成一种良好的学习氛围。
2、提高自身素质，树立良好形象。我们以开展“员工队伍建设年”活动为契机，继续深入开展“做党的忠诚卫士，当群众的贴心人”主题实践活动。对纪检监察干部进行做党的忠诚卫士、当群众的贴心人教育。一是教育大家忠诚纪检监察事业。以部室内十数年如一日的老纪检监察干部的事迹来教育大家忠诚、敬业，无私无畏，当好企业的忠诚卫士；二是要求大家做廉洁型的表率。为了推进惩防体系建设，带头防控廉政风险，我们于4月份率先建立了《廉洁风险文档》。我们多次召开部室会议，讨论各岗位存在的廉洁风险，通过自己找、互相找等形式逐一发现风险，并采取了相应的控制措施。三是要求大家坚持原则，敢于碰硬。在效能监察过程中，许多施工单位为了自身经济利益，用软硬兼施的办法要求检查人员照顾，都被检查人员拒绝，维护了
效能监察的权威性；四是要求大家深入基层，帮助员工群众解决问题。一年来，纪检监察干部共下基层调研、了解情况14次，帮助群众解决问题5个，向领导和有关部门反映问题3次。
二、201*年工作思路
201*年，纪委、审计监察部的工作思路是：坚持以科学发展观为统领，按照油田公司纪检监察部和审计中心的工作部署，结合我厂“十二五”发展的新形势、新要求，深入抓好领导干部廉洁自律、党风廉政教育、效能监察、内部审计、查办案件等重点工作，坚持标本兼治、综合治理，逐步加大从源头上预防和治理腐败的力度，进一步完善党风廉政建设制度，推进惩防体系建设，健全监督机制，全面履行好教育、监督、惩处、保护的职责，为完成我厂全年生产经营任务发挥好保障作用。
重点抓好以下七个方面的工作：
（一）加强党风廉政建设责任制执行情况的监督检查，推动我厂科学发展重大决策部署的贯彻落实
严格执行集团公司、油田公司关于加强党风廉政建设责任制的安排和部署，突出抓好“一岗双责”落实，抓住责任分解、责任考核和责任追究三个关键环节，进一步加强对责任制执行情况的
监督检查，完善工作机制，确保各项工作落到实处。注重监督检查实效，做到既发现问题，又分析原因、提出建议，并认真抓好整改情况的跟踪检查。厂纪检监察部门将重点开展对责任制执行情况的全面检查，推进党风建设责任制的有效执行和规范落实，督促两级领导班子和党员领导干部认真落实严格要求、严格教育、严格管理、严格监督的责任，做到政令畅通，工作落实。
（二）切实推进惩防体系建设，为厂科学发展提供强有力的保障
按照党风廉政建设责任制要求，检查业务部门及相关单位履行惩防体系建设职责的情况。发挥好纪委组织协调作用，组织机关职能部门开好协调会，抓好对基层单位的督促检查，充分运用考核结果，保证惩防体系建设工作任务的全面完成。进一步探索惩防体系建设纳入企业全面风险管理总体设计，一体化建设和整体推进，形成监督检查整体合力的创新做法和有效措施，加强对廉洁从业风险的监控和评估，提高预防能力。
（三）认真抓好反腐倡廉教育监督，营造风清气正的生产经营环境
以两级机关和党员领导干部以及重要岗位人员为重点，分层分类分岗地开展好示范教育、警示教育和岗位廉政教育，使党员领导干部和关键岗位人员筑牢“清、正、廉、洁”的思想防线，努
力提高教育的针对性。以《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》为主要内容，继续组织开展理想信念、党风党纪、廉洁从业和艰苦奋斗教育，年内各单位都要安排一次反腐倡廉形势任务教育，开展一次廉洁从业的专题教育，单位主要负责人为本单位党员上一次党课。加强对领导干部廉洁自律情况的监督检查。严格执行党内监督制度，推进廉洁自律各项规定的全面贯彻执行。同时协同组织部门，加强对领导干部廉洁从业的考核工作，重点抓好拟提职干部任前监督。
（四）加大效能监察工作力度，进一步提升企业管理水平按照油田公司统一部署开展各项效能监察工作，同时还要做好以下工作：一是抓好历年自查和抽查中发现问题整改情况的跟踪，确保发现的问题得到认真整改，同时与有关责任人一起分析原因、制定措施，避免类似问题再次发生。二是抓好基础资料的整理，把历年自查的基础资料整理齐全，做到各项问题有出处、处罚有依据。三是把自查和专项治理工作有机结合，把查问题和整改问题、完善制度相结合，确保专项治理工作见到成效。
(五)继续深入内部审计管理，切实履行监督服务职能1、深化常规审计、突出重点审计，加强内部控制和风险管理。201*年开展物资采购价格审计、对物资采购过程进行监督，审减不合理物资价款，对下放物资价格以及物资验收结算及时性
进行审计；开展预算及财务收支审计，对各大队预算编制、调整、执行的真实性、合法性和效益性进行的审计监督；加强企业内部控制，做好科技项目跟踪审计，对科技工作的管理、科技项目的管理、科技经费管理等三个方面进行审计，加大对我厂科研项目监督力度，使科研项目管理更加规范；开展内部控制专项审计，发现控制环节中存在的问题，控制生产成本，规避经营风险。
2、夯实基础工作，要根据变化了的形势，抓好审计基础工作。要进一步完善审计与计划、预算、财务、人事、内控等部门的协调工作，提高审计的反舞弊综合能力和审计工作质量，增强审计结果的执行力。
3、加快信息化建设，进一步改进审计工作质量效率。充分利用现代信息网络技术本身的快捷、准确、可靠性，以及在管理上的规范、透明和先进性等优势特征，加快审计信息化建设，进一步提高审计的信息技术含量，改进审计实施手段，增强审计监督服务能力。
（六）加强信访和案件的查处，维护党纪政纪严肃性1、关口前移，加强信访事前防范和监督。加强信访举报工作，重视员工群众反映的苗头性、倾向性问题。坚持主动深入基层调研，走访各单位了解情况，对员工关注的热点问题进行谈话了解，认真调查处理好每一封信访件，做到发现一起，查处一起。
严格做好调查、取证、处理，执行好终结制度。通过调查，对有问题的党员干部严格按规定处理，绝不姑息、不迁就，严明纪律，严格程序，不断提高信访案件的查办质量。
2、畅通渠道，拓展线索做好案件查处工作。今后一个时期，我们要从多方面入手，拓宽案源，要通过效能监察、财务审计、日常监督等多种途径，及时发现案件线索，重点查处一些违反上级和厂的纪律、制度和规定，造成恶劣影响的案件，做到有案必查，查案必究。发挥案件处理的警示教育作用，把查办案件与加强教育、健全制度、强化监督结合起来，剖析案件深层次原因，建章立制，堵塞漏洞，优化管理，防范同类问题发生，发挥查办案件综合效应。
（七）加强队伍建设，进一步提高纪检监察、审计人员的整体素质
加强审计、纪检监察人员的业务学习和培训，提倡在工作中学习、在学习中成长，更要加强队伍思想作风建设和执行力建设，坚持用大庆精神、铁人精神武装思想，树立严于律已、敢于碰硬的凛然正气，努力培养一支政治素养高、业务能力强的审计、纪检监察队伍。
回顾过去一年的工作，虽然取得一些成绩，但也存在一些问题：一是，个别单位党风廉政建设落实不到位；二是党风廉政教
育不够；三是管理制度没有效落实等。这些问题需要我们在今后的工作中进一步加强，确保我厂反腐倡廉建设工作取得新成效。新的一年，我们要在油田公司纪委监察部、审计中心的指导下，在厂党委和厂的领导下，解放思想、真抓实干，认真履行工作职责，开创反腐倡廉工作新局面，为我厂和谐稳定发展提供有力保障。
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