管理评审总结报告

时间：2019-05-29 14:01:23 网站：公文素材库

管理评审总结报告

表格编号：R-560-03A

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编号：201*-01第1页，共4页评审时间：201*年11月15日一、评审目的：评审地点：公司会议室根据ISO14001：201*标准和公司建立的环境管理体系文件,涉及的法律、法规对推行的环境管理体系进行评审，以确保其运行有效、适宜、充分，确定是否可以接受认证审核。二、评审内容：1）上次管理评审结果的验证由于本次管理评审是公司建立管理体系来的第一次评审，故本次没有需要进行跟从验证的问题，下一次管理评审应对本次提出的问题进行验证，以确保问题得到解决并且取得相应成效。2）公司组织结构的适宜性及人力资源状况公司的组织架构为直线职能型，部门分工明确，符合公司的运作要求，各部门根据环境手册的规定对各自人力资源的配备都进行了评价和调整。组织结构合理、适宜，人力资源基本满足环境管理体系的要求。3）可能影响环境管理体系的变更本公司质量管理体系运行过程中产生的变更，公司都会由相关的责任部门以文件化的形式进行，并由主管人员进行审核和批准。将文件的主要变更提交管理评审，确保环境管理体系的变更在整个公司系统上是适宜有效的。经过评审证实了与环境管理体系有关的变更是符合公司运作并且适宜有效。编制：日期：审批：日期：表格编号：R-560-03A

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编号：201*-01第2页，共4页4）内部审核结果，纠正和预防措施的情况试运行其间，于11月1日进行了一次覆盖全范围的内审，内审开出不合格报告2项，已于11月10日前关闭。5）市场评估及业绩情况今年市场竞争比以往都要大，单价有下降趋势，通过销售人员及其他部门的努力，公司下半年工作任务比去年同期都要大。市场占有率得到保持，有一定上升。6）产品的服务、环境与相关法规的符合性本公司的产品为电子电路板的生产，公司各种产品统计结果都符合顾客及法规的规定要求，环保符合相关法规的要求，没有受到环保部门的行政处罚。7）顾客反馈的信息。相关服务符合要求。环境管理体系试运行以来，收到客户环保投诉较少，销售部对客户进行了调查，调查结果显示没有客户对公司的产品环境要求及服务交期表示不满。调查周围社区及居民也没有重大环境影响。8）纠正和预防措施的情况环境管理体系自去年底运行以来，提出的纠正与预防措施报告，目前已经全部整改完毕，措施执行有效。编制：

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编号：201*-01第3页，共4页9）生产控制、设备运行、材料供应生产控制严格按程序文件和有关作业指引进行，试运行三个月，效果较好，产品没有出现严重不合格，没有重大废物泄漏事件，设备运行情况良好，每月有效运行，三废得到有效控制，原材料供应能满足生产和技术上的要求且符合环保要求。10）基础设施和人员培训目前公司的基础设施基本上能够满足要求，员工培训率达到100%，上岗人员经过了岗位审查，符合岗位入职要求。11）环境方针、目标指标及环境管理方案完成情况及其适宜性各项指标均达到环境目标指标要求，公司所立的方针、目标是适宜的，制定的管理方案是有效的。12）质量体系及其运行情况与标准的符合程度通过三个月的试运行，经过内审的检查推动，全体员工对环境管理体系管理的要求认识不断加深，环境意识得到加强，公司各部门人员的环境活动已能按照公司建立的环境管理体系要求自觉运行，符合ISO9001：201*标准的要求。编制：

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编号：201*-01第4页，共4页13）质量管理体系改进、变更的需要根据体系的运行，提出了①需加强生产操作人员的安全培训和重要环境影响岗位人员的培训。针对此问题，我们要求办公室在201*年度培训计划时要对操作人员进行定期安全培训和对重要环境影响岗位人员的培训。②加强生产部与管理层、采购部、销售部等部门沟通。为此，我们确定从4月开始每月末进行一次例会制度，制定《会议记录》表。目前公司的资源基本上能够满足现有体系运行的要求。14）环境管理体系的适宜性、充分性、有效性根据各部门提供的证据、统计资料结果反映公司现行的环境管理体系是适合公司现行的情况，充分支持公司满足客户的要求、污染防治、环保要求和达到有关法律的要求，公司经过试运行体系不断完善，运行有效。三、评审结论：公司已按ISO9001：201*标准并结合实际建立了环境管理体系，文件体系完整人员、设施配合合理，部门分工明确，过程控制严紧，记录清晰，产品稳定，方针、目标得到有效地达成，顾客满意，社区和居民满意，基本符合ISO9001：201*的要求，可以接受认证公司的现场审核。编制：日期：审批：日期：

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评审主持人XXXX评审时间201*.12.30地点二楼会议室管理评审目的对质量,环境,HSPM管理体系运行的适宜性,充份性和有效性进行评价以满ISO9001:201*,ISO14001:201*,IECQQC080000:201*标准要求,确保公司质量,环境,HSF方针目标的实现.ISO9001：201*方面：电脑连接器的生产和服务；ISO14001：201*方面：电脑连接器生产及服务的环境管理活动、公司周边环境管理；IECQQC080000：201*：公司所生产之产品及使用的治工具。XXXXXXXXXXXXXXXXX评审内容评审结论评审依据评审范围参加评审人员1．质量/环境内部审核的结果，合规性评价及对法规及其应遵守的其他要求的符合性评价的结果：本公司已依计划于5月及11月进行质量／环境/HSPM内部审核，并取得满的成功；通过审核明确了公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*/QC080000:201*质量/环境/HSPM管理体系是依标准建立实施及维持，符合标准要求；5月份审核共发现了23个不符合问题,其中质量体系不符合18个，环境体系不符合4个；HSPM体系不符合1个；11月份审核共发现了15个不符合问题,其中质量体系不符合14个，环境体系不符合1个；HSPM体系不符合0个；管理评审输入及评审结论通过本次的内部审核活动,对各部门的质量/环境/HSPM管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量/环境/HSPM管理体系活动的问题,如:采购部不能提供对塑料粒子供方进行定期考核的证据，生产车间使用的包装机没有依照规定进行“日点检”,人员对质量/环境/HSPM方针政策不了解。在本次质量／环境/HSPM体系内部审核中,针对质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001：201*标准7.４、8.3要素中；各部门已进行了分析，制定及实施了纠正/预防，改善效果满意；同时，此次的审核活动发现的问题，并得到了不断的改进，完善了标准管理体系。2.与外部相关方环境管理沟通的情况；顾客的反馈，包括投诉：本公司从ISO14001：201*/QC080000：201*标准建立及开始运行后，对各相关方实加了影响，如：采购同各供应商鉴订了《供方环境协议》，《不使用环境限制物质保证函》，但有部分《供方协议》采购没及时回收，但经环境内审提出后，及时纠正改善符合要求；同时，品质、采购、总务、环境管理代表制定了相应的“内部公文”等，针对各部门需配合落实的环境运行岗位，进行了环境内部交流，产生了较好的效果。同时，本公司业务部、总务科通过电话调查相关客户，及本公司社区、附近厂区等相关方，各相关方对本公司的产品、过程、服务所产生的环境影响均表示满意；体系标准这一年运行来，产品及服务质量得以提高,在目前为止客户投诉情况达到公司目标，品质、营业部及时制定了对策改进，客户对改进效果；在11年06月份顾客满意度调查平均98.25分，从效果来看各客户是基本满意的。OK1．环境信息登录一览表2．纠正与预防措施报告3.内部公文OK1．内审总结报告2.内部稽核缺失报告3.公司的质量/环境绩效、过程的业绩和产品的符合性：本公司从建立环境管理体系以来，取得较好的环境绩效，在生活废水、噪声、废气方面我们定期或不定期请环境部门监测，确保了我们的达标排放；实现了无污染排放；在生活垃圾、危险废物方面，我们请有资质的保单位回收处理，控制了固废对环境所产生的污染；在环境意识方面，本公司员工都基本上接受了不同程度的环境知识及课程培训，提高了全员的环境保护意识；从各部门环境目标的统计达成情况来看,本公司的环境业绩是满意的。本公司产品主要是依顾客要求进行生产制造，产品在生产前均检验合格才出货，客户在使用产品时也无严重不良的反馈，总的来讲产品的符合情是良好的，符合客户需求、符合市场信息的需求；产品在制造成过程中，物料损耗低，工艺操作合理，产品从过去以来一次性合格率很高，从各部门品质目标的统计达成情况来看,生产过程的业绩是满意的。4.质量/环境管理体系目标与指标的实现程度：公司每月对各部门的质量/环境目标、指标进行统计分析，各部门的环境目标均基本达成，从统计的数值来看，公司环境目标是能够满足环境方针要求的，是与质量/环境/HSPM方针保持一致的，是适宜的；本公司的质量环境方针为质量/环境/HSPM目标评审提供了框架，在公司内部也得到了有效的宣传、理解与实施，是与本公司的质量/环境体系宗旨相适应公司的；5质量/环境管理体系纠正与预防措施的状态：本公司从质量/环境/HSPM管体系近一年以来，实施纠正预防共20次，其中环境内部审核改善10次，环境日常运行控制3次，质量方面纠正预防了7次；通过对生产、品质部、业务、总务部等出现的不符合及潜在的不符合进行了分析并实施了纠正预防措施，使本公司的质量/环境运行控制得到了有效地实施，改善了产品、服务过程中环境影响，提高了本公司的产品的质量以及环境绩效，纠正/预防措施的实施效果良好；6.前次质量/环境管理评审的跟踪措施：去年度的管理评审输出的问题都已经得到解决。管理评审报告1.纠正与/预防措施报告2.问题点改善报告1．监测报告OK2．环境目标、标的及方案追踪表培训记录表1．部门目标指标汇整Ok表2.纠正与预防措施报告OKOK7.外部环境的变化，包括与其环境因素相关的法律与其他要求的发展：本公司从ISO14001：201*标准体系建立以来，公司所处的位置区域内及周边无产生重大的环境变化，同时，从本公司收集的最新环境法律、法规资料及信息来，以及根据合规性评价的记录来看，本公司的环境管理体系是与环境因素相关的法律、法规与其它要求的发展相符合的；因此，本公司环境管理体系显示了与公司产品、活动、服务过程相适宜性，及环境管理体系实施运行的有效性和充分性8.可能影响质量管理体系的变更：暂无9．质量/环境管理体系改进的建议：人资部建议：在全厂加大对质量环境/HSPM意识的宣传、培训与标识，以配合质量环境方案的实施与质量环境体系运行，提高产品质量及环境有害物质管理过程绩效；设备部建议：加强对设备的保养力度，降低设备停机率，提高机台的运转效率品控部建议：加强人员自检意识，提高全员的品质意识，推行品质提升计划1．合规性评价记录表2．环境法律法规一览表OKOKOK提案改善改善措施完成期限负责人1．管理体系是具有充分性、有效性、适宜性评价结果：通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：201*/ISO14001：201*/QC080000：201*质量/环境/有害物质管理体系是具有充分性、有效性、适宜性的，得到有效的2．体系运行结果评价：a.为了进一步提高公司的消防安全意识，公司将在每年组织安全方面的统一学管习，定期进行消防检查，对消防隐患进行排查，确保人身安全每月持续理b.每月确实跟进目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改。达到客户和评自身改进的需求审输３．与客户要求的有关的产品的改进：及时与客户沟通，召开新产品发布讨论会议，执行EVT,PVT，及时了解客户出需求４.资源的需求：1.人员补充，人员意识的教育训练2.设备保养配件的储备人资工程人资设备a)本厂质量管理体系的现状是持续有效\\适宜和充分的.b)目前一段时间内,本厂的管理体系无重大变化或调整.c)管理体系的过程及相应的文件体系今年内暂不需要修正,明年评审是否需要修正按当时的实际情况处理.d)质量方针,目标正在努力实现,暂时无需要更新.e)资源配置目前基本适宜,但人力资源略显不足,需要进一步加强,引进或培训业务骨干,充实人力资源管理总f)质量管理体系运行基本正常,有效,充分性还有待加强，希望通过进一步的持续改进，达到一个好结的水平,

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