县审计局审计监督工作2021年年度总结报告
xxxx年适逢中华人民共和国成立xx周年，更是机构改革之年。xx县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县委审计委员会会议精神，围绕县委、县政府的决策部署，践行“一条政治红线、一条工作主线”，以“三个平台”为抓手，创新审计理念、突出审计重点、增强审计合力，服务xx经济社会发展大局，切实发挥审计在党和国家监督体系中的作用， 为“双示范”建设贡献力量，现将xxxx年度总结汇报如下:
一、xxxx年度工作总结：
（一）履职尽责，充分发挥审计监督作用
xxxx年度xx县审计局对标示范点建设任务和高质量发展要求，围绕财政资金管理、生态环境保护、城市有机更新、美丽乡村建设、民生保障等内容，安排审计项目xx项。截至xx月xx日，已经完成审计项目xx项，共出具审计报告xx份，决定书x份，移送处理书x份（其中移送纪委x份），查处违规金额xxx万元，管理不规范金额xx.xx亿元。审计促进整改落实有关问题金额x亿元，提出审计意见建议xx条，审计专报被县领导批示x篇。上报各类信息xx篇，被录用xx篇次，其中《中国审计报》《嘉兴日报》等主流媒体录用x篇。本年度派出x名同志参加省厅组织的县（市）长经济责任审计、x名同志被市局抽调x年； x名同志分别参加了市、县纪委巡察及党费检查等工作，x名同志将于近期赴九寨沟开展东西部扶贫对口联挂工作。同时积极参与政府中心工作，组织全局人员参加全国文明城市创建、交通安全大会战、农村人居环境整治、“平安三率”入户宣传等，先后出动志愿者xxx余人次，进社区网格开展卫生巡查、打扫，上马路进行文明劝导等，并多次赴联挂村（社区）开展维稳、慰问、抗台、大接访、“四方红色联盟”结对共建等工作。
1.全力聚焦中心工作，着力构建政策跟踪审计平台。树立政策跟踪审计“无处不在、无时不有”的理念，采用单独立项或其他项目“+政策”模式，确保政策跟踪贯穿所有审计项目，推动政令畅通。围绕美丽xx建设，以xxxx-xxxx年度我县美丽乡村建设项目为突破口，进行了专项审计。抽查了西塘、干窑、xx镇（街道）下属的荻沼村、长生村、三里桥实施的项目，发现x个大类xx个问题，对于虚假申报、多头补助、重复申请的问题向纪委进行了移送处理，推动相关镇收回补助资金xx.xx万元，同时推动主管部门建立了项目联审机制，今年已退回xx个设计不过关的项目。并加强了对工程项目管理的督查。围绕能源双控工作，关注我县超计划用水累进加价水费征管政策执行情况，发现征收管理未全覆盖、调整工作未开展、少计加价水费等问题，并将相关情况移送县建设局督查整改，推动完善累进加价水费的内控流程。围绕重点扶贫领域，开展了民政专项资金管理使用情况审计，发现x个大类xx个问题，对于因业务部门工作不到位，致使死亡人员继续享受低保救助、临时救助不及时且获得救助的时间晚于死亡时间的问题，审计已将相关情况移送纪委，推动县民政局强化内控管理。
2.全力关注资金绩效，着力构建财政审计大格局。树立绩效审计的理念，依托大数据审计，以“财政+”的方式统筹实施，将部门预算执行情况审计、民生审计、重点领域关键环节审计等与财政同级审有机结合，着力构建力量统筹、资源整合、方法集成、成果共享的财政审计大格局工作机制。“两个报告”得到了县人大的充分肯定。在预算执行审计中，发现x大类xx个问题，推动财政部门完善了xxxx年财政预算编制工作，滞留财政专户的x.xx亿元资金上缴国库，进一步规范了财政往来款管理和预算绩效管理。收回xx家事业单位女职工产假期间重复享受的生育津贴xx.xx万元，明确了滞留单位实有资金账户的生育津贴后续操作。在政府购买服务绩效情况专项审计中，发现了制度建设与执行有待进一步完善、预算管理有待加强、绩效评价结果应用不充分等问题，推动财政改进完善财政一体化信息系统，将绩效目标申报嵌入预算编制环节，加强绩效管控。在部门预算执行审计中，发现预算编制不完整、追加、调剂指标执行率低、“四个平台”下派人员部分经费滞留等问题，推动部门进一步完善预算编报、强化资金使用。
3.紧扣干部权力运行，扎实推进经济责任审计。全年计划审计xx个项目xx名正科级领导，截至目前已经完成x个项目xx名正科级领导的审计。着眼促进政令畅通，加大对贯彻执行重大经济方针政策和决策部署的审计力度，在民政局领导干部经济责任审计中，发现特困人员救助政策执行不到位的问题，推动被审计单位强化政策执行，确保保障效果；着眼惩治腐败，加大对重大违法违纪问题的揭露和查处力度，在对原安监局局长经责审计中，发现应急管理局违返规定购买x.xx万元储值卡，并将此线索移送纪委，应急局局长及经办人员分别被纪委诫勉谈话和提醒谈话；着眼整肃庸政、懒政、怠政，加大对不作为、慢作为等问题的揭示和反映力度，在陶庄镇的审计中，发现因租金过高、前期工作不完善，致使租赁权两次拍租；着眼风险防控，加大对内控风险、岗位风险隐患的揭示和反映力度，在对交投集团的审计中，发现包车业务管理存在漏洞、业务财务稽核环节缺失等问题，推动被审计单位进一步强化内部管理，防微杜渐；着眼促进深化改革，加大对体制机制和制度性缺陷的揭示和反映力度，关注临时机构运行情况，发现临时机构工作机制不顺畅、预算执行管理不完善、监管责任不清等问题，推动临时机构精准发力，发挥积极作用。
4.对准重点环节发力，推动政府投资项目审计转型。我局积极探索政府投资项目审计转型之路，对准重点环节发力，将事中与事后审计相结合、预算执行与专项审计相结合。加大对项目预算执行审计力度。将审计监督关口前移，及时发现工程管理中出现的问题，敦促整改落实，以提高项目后续管理水平。在兴善公路（xx至干窑段）项目的预算情况审计中，发现概算中xxx.xx万元的建设内容未实施、三店塘桥的预制箱梁表观质量欠佳、工期控制不力等问题，要求施工单位严格按照规范进行施工，严把质量关，落实岗位责任。加大对工程建设领域关键环节的专项审计。关注政府投资项目管理中某一个或某几个环节，揭示普遍性、倾向性问题，以达到审计一批、规范一片的效果。在xxxx年政府投资项目工程结算造价审核情况专项审计调查中，发现变更联系单签证拖沓、施工单位结算提交滞后、结算审核单位审核缓慢、应急工程核减率高、施工单位高估冒算和部分结算价不实等情况。目前报告正在草拟中，后期将与主管部门进一步对接，提出强化管理的审计意见。妥善解决遗留决算项目的审计。科创二期竣工财务决算审计，因幕墙一审结算拖滞，从xxxx年遗留至今，我局在实施过程中克服年度跨度长、政策变动等困难，全面细致的核实了项目投资情况，发现了一系列的问题，对造价复核中发现的多计工程款xx万元，予以调整处理。
5.分门别类精准发力，响鼓重锤推动审计整改。在县委、县政府对审计整改工作的高度重视下，逐步形成“存量问题专项推、增量问题及时推、难点问题定向推”的审计整改模式。存量问题专项推。结合全县“找短板、防风险”问题交办会，将近x年全县x个乡镇（街道）审计发现的xxx条问题，进行逐一梳理、分析研判，对问题类别、问题内容、风险点作了进一步厘清，各责任主体限期整改，并实行一月一通报的机制；增量问题及时推。依托“三服务”活动，每月根据问题性质和情况，形成“主体单位整改”“需跨部门协调整改”“需要上级解决”等问题清单，上报县“三服务”活动办，建立审计发现问题动态汇总推进机制；难点问题定向推。x月县委审计委员会下发《关于审计工作报告反映问题的整改意见》，要求各镇、开发区（街道）、县级机关各部门和直属各单位对标问题，立行立改；x月初县委审计委员会办公室向x个部门就其在预算管理中屡审屡犯的问题进行函告。审计工作在党的统一领导下，必将更好地发挥在党和国家监督体系中的重要作用。
（二）盘活资源，稳步推进机构改革工作。
按照机构编制框架要求，我局在保质保量完成规定动作的同时，根据实际情况，扎实推进事业单位岗位管理和中层干部的选拔任用，并根据上级要求，探索国家审计、社会审计、内部审计的融合发展，进一步盘活资源，形成“大审计”格局。
1.履行好县委审计委员会办公室职责。根据新定位新任务新要求，着力谋划推进全县审计工作。一是围绕新定位提升审计工作政治站位。围绕审计机关是政治机关、党的部门和国家机关、宏观管理部门的新定位，县委审计办坚定不移把讲政治作为一条红线贯穿审计工作全过程，牵头组织召开了县委审计委员会第一次会议，为全县审计工作把方向、谋大局、定政策，确保审计工作与党委政府中心工作同频共振。二是围绕新任务谋划实施审计项目。县委审计办聚焦领导干部权力运行、自然资源资产保护等关键环节主动介入，依法履行审计监督职责，更好地服务中心工作。三是围绕新要求增强审计监督效能。围绕习近平总书记关于“增强大数据审计能力”“向统筹要效率、靠创新提效能”“应审尽审、凡审必严、严肃问责”等系列指示要求，县委审计办不断拓展审计监督范围和视野，统筹安排实施审计项目，积极探索创新审计组织方式，做到既在面上推进审计全覆盖、又在点上精准发力做深做透项目，进一步增强审计监督效能。
2.完善工作职能和组织结构。全面完成机构改革职责划转的对接、局与下属事业单位的新“三定”方案的编制、报批等工作，同时根据新三定方案规定的中层职数，开展局中层干部的选拔任用工作，进一步配强审计队伍，激发活力。并根据省、市、县有关文件精神，实施下属事业单位的岗位设置和人员入岗工作，计划于xx月xx日前全部完成。
3.开展全县内部审计情况摸底。根据《中共嘉兴市委审计委员会印发<关于进一步加强内部审计工作的意见>的通知》精神，对全县各部门、乡镇的内审机构设立和运行情况进行了摸底，并对相关主管部门、镇（街道）进行了走访调研，旨在传达新形势下内部审计工作新要求、强调内部审计独立性、推动建立健全内部审计制度，下一步将针对摸底情况，对全县层面的内部审计工作提出意见建议。
（三）党建引领，扎实开展主题教育。
根据县委统一部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，把牢守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，坚持围绕主线、坚持问题导向、坚持以上率下、坚持抓好结合，把主题教育激发出来的干事热情和进取精神转化为做好本职工作的强大动力，助力xx县“双示范”建设。
1.推动学习教育贯穿始终。领导干部和全体党员同志根据要求，认真做好规定书本的学习，原原本本学。通过集中学习、集中研讨、专题辅导、谈心得体会等形式，利用审计大讲堂、红船党课、学习强国等载体，使理论学习善悟善用，使思想政治善信善行。截至目前，已组织全局集中学习多次，开展集中研讨x次，邀请党校老师进行专题辅导x次，开展心得体会交流x次，全局党员已全部完成规定书目的通读、精读任务。认真落实“三会一课”等党内各项组织生活制度，强化党员干部政治建设和思想建设。
2.推动调查研究贯穿始终。领导干部围绕“双示范”建设，结合审计工作，扎实开展调查研究。深化“三服务”工作，走访基层一线，带领党员干部深入镇、村、企业、农户调研，做到实打实掌握基层实情，实打实找准问题症结，切实为企业、群众、基层排忧解难，领导班子进行了专题研究，完成了调研报告。
3.推动检视问题贯穿始终。根据相关要求，以刀刃向内的勇气，通过开门纳谏查问题、反躬自省查问题、对照党章查问题等方式，从思想、政治、作风、能力、廉洁等方面查找、剖析自身问题，形成“三张清单”。下一步还将按照要求高质量开好民主生活会，通过动真碰硬、红脸出汗的方式，认真开展批评和自我批评，确保检视问题抓到位。
4.推动整改落实贯穿始终。坚持即知即改、立行立改的原则，对主题教育中发现的问题，列出清单、逐项整改。针对审计项目质量控制不严、文书抄送不规范等问题，我局及时出台了《xx县领导干部经济责任审计操作规范》《关于进一步规范公文格式的通知》《xx县审计局审计文书报送暂行办法》《xx县审计局审计项目质量控制实施办法》等制度，并严格执行。下一步我局将继续推动发现问题的整改落实，不断巩固主题教育的成果。
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