201*年第三季度工作总结
201*年第三季度护理工作总结
1、加强了质量管理
按照质量管理计划及质量管理标准要求，护理部质控组对全院各病区，门急诊及重点部门进行了质量检查及质量缺陷的跟踪。三季度质量管理除核心制度的掌握与落实情况、消毒灭菌、急救物品管理质量未达标外，其余均达标。2、加强了对护理人员培训
①对99名新上岗的护士进行为期两周的岗前培训及考试考核，内容包括医院概况、护理核心制度、质量标准、护士条例，沟通技巧、常用技术操作，培训结束进行了理论考试和操作考核，理论考试合格率为85%，操作考核合格率为94%。②对接收的400余名实习生进行了岗前培训，内容包括医院概况、护理核心制度、沟通技巧，如何做好临床实习等内容。培训结束后按实习计划进行科室轮转。
③对201*年上岗的96名护士进行了定科前的理论考试和操作考核，并结合科室床位数、床护比及护理工作量等要素进行了定科。
④对工作一年以上的护士进行了分层次的培训，共组织了9次培训。其中，在三基三严的培训及考核方面，共进行了3次理论知识培训，3次技术操作的培训及考核，组织了上半年全员理论考试。⑤组织1次护士长管理知识的培训。
⑥急诊急救、重症护理及妇产科专科护理组织了对急危重症病人的护理查房2次，护理会诊2次。
⑦为贯彻落实好《河南省医疗机构表格式护理文书书写规范》及《河南省优质护理服务“十化”评价标准》，结合医院实际，修订我院《表格式护理文书书写规范实施细则》并分别进行了全员培训。
⑧融合至今医务科组织了急救技术大比武活动，共有99名护士参加了急救理论知识笔试和运动中静脉输液操作比赛，评选出一等奖一人，二等奖二人，三等奖三人。其中综合成绩第一名（内分泌科侯守云），第二名（肿瘤科李卿娥）代表医院参加了全市急救技术大比武，侯守云获特等奖，李卿娥获三等奖。3、加强了护理安全管理
护理安全管理小组每月进行一次安全隐患排查，对易发生的护理不良事件的原因及时进行分析，制定并落实防范措施。对上报的11起输液反应和2起差错，进行分析讨论，并在护士长例会上通报了情况，对消毒灭菌、一次性物品的管理和使用、药品的管理和使用、护理核心制度的落实等方面的工作进一步加强，从而防范和减少不良事件的发生。4、积极推进优质护理服务工作围绕“十大指标”客观监管、“医疗质量万里行”活动、“三好一满意”活动，创“优质医院”活动要求及优质护理服务“十化”评价标准，积极推进优质护理服务工作。于7月9日召开了全面推进优质护理服务动员会，米院长在会上作了动员讲话。目前全院所有病区、手术室、供应室、急诊室等科室均能按照优质护理服务“十化”评价标准要求，积极开展工作，病区落实了整体护理责任制，实行了护士分包患者，责任制在整体护理的落实使病人的满意度得到提高。部分病房的满意度达到了100%，最低满意度为92%。5、临时指令性任务完成情况
①围绕省卫生城市复审工作，加强了病房管理及健康教育。②抽调12名护士参加了5次义诊及保健服务。
③帮助肾内科、消化内科顺利安全搬迁，神经外科顺利安全分科。
④围绕“创新管理理念，提升管理水平”这一主题，要求护士长撰写赴威高管理学院，学习护理管理的心得体会，共收到学习心得55篇，通过认真审稿，推选出9篇优秀心得。于8月31日组织了心得交流会。学习心得既有理论上的准确把握，又有实践上的具体打算，通过交流达到了共同学习、共同提高的目的。⑤按照血液透析质量安全管理要求，加强血液净化室的护理管理及消毒灭菌工作，协助科室制定并落实血液透析操作规范，确保技术操作规程落到实处，消除安全隐患，确保医疗安全。
存在问题：优质护理服务工作虽然全面铺开了，但护士长对责任护理的分工方式、护士分层级管理及护士绩效考核方面的理解还不透彻，落实方面还需要进一步加强。
201*年四季度护理工作计划
1、继续抓好护理质量管理、护理安全管理、护理人员培训等工作外，重点推进优质护理服务工作，细化分级护理标准及服务项目，落实责任护士职责。按照责任护士工作职责及工作标准要求，检查评价工作开展情况，及时总结讨论，弥补不足。把优质护理服务工作做好、做实，从而以良好的成绩迎接年底各项检查工作。
2、加强对定科护士的培养，按重症监护、急诊、手术室等专科护士培训大纲11个专科护理小组每月的要求，加强对专科护士的培养工作，组织1次专科护理查房并积极开展专科护理方面的学术交流活动，进一步提升专科护理水平。3、对年初申批的8项护理新技术的开展情况进行检查，对开展数少的项目及未开展的项目积极分析原因，协助其尽快开展。4、积极做好年度总结及明年的计划
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201*年第三季度工作总结及第四季度工作计划
201*第三季度，各项工作都在稳步进行当中，整个ERP系统在中钢吉电正在相对稳定中运行，各个模块及功能也趋近于完善，并且针对吉电内部实际情况，制定中钢吉电《ERP管理手册》；同时在信息化工作方面，对于公司内出现的网络、硬件中的问题，按照整改已经全部完成，下面就对第三季度工作做如下总结：一、ERP系统使用情况
ERP系统就目前使用情况上来看，已经趋于稳定，结账情况已经基本符合公司正常的产值、成本比率，各个模块使用情况也较正常，但就整个系统来看，仍才存在着诸多问题，下面对财务各个模块使用情况做出说明:1．成本模块：
过去使用“用友软件”成本基于手工核算，使用ORACLE后，成本核算过程与用友软件差异较大，为业务端录入数据至财务系统，在快捷方便的同时也造成一定的工作被动，比如业务端操作错误在成本计算中难以快速查明原因。成本月结过于繁琐，经过上半年的成本月结操作看出系统在成本模块操作过于繁琐，业务端或财务人员操作不正规都会在月结中影响成本核算，必须反复追查原因，严重影响工作效率。2．标准成本：
标准成本自开始运行，大体上运行还正常。只是在操作步骤上，相对比较繁琐。3．资产模块：
到目前为止，资产模块运行相对平稳，各项数据报表，基本满足日常核算的需要。4．总账模块：
总账系统运行基本稳定，“久其报表”中提取的数据，已经基本上满足月结上报集团和公司内部自身要求。5．应收模块：
目前应收模块运行稳定，系统内的各种报表能达到财务核算的要求，系统计算出的数据也相对准确。6．应付模块：
应付模块运行比较稳定，各项功能都可以正常使用，跟业务部门的接口数据传送准确。7．现金模块：
系统内的现金模块运行良好，主要业务：现金、银行存款、承兑汇票的日常系统操作能达到岗位要求，目前尚无问题。
同时集团也根据业务的拓展，新上线“ERP系统用户”系统内申请功能，并且针对相关功能进行培训，目前系统内已经开始正式启用。使用情况良好。二、现存问题：（一）系统问题1.已解决问题：INV其他物料编码来源查询JX02.226000000000274.1、已解决已经在物料申请平台查找到该物料来源。前两个货位没有关联子库存，已经帮用户关联了JX02子INV其他JX02.226000000000261.26116、JX02.226000000000261.26119三个货位不存在货位号是根据项目和任务号自动录入的.新发生了三条有问题的货位JGJ02.226000000000221.22108JX02.226000000000223.22309JX02.226000000000261.26109仍然无法完工入库子库存取消5个含外协资源的工序，外协资源已解决库存；最后一个货位，在项目226000000000261下，无26119任务号。WIP系统操作货位没有关联子库存，通过库存职责将货位与子库存关已解决联一下。产生的原因还在测试中原因：问题相对应的5个工单，工序没有退回，还在中间工序的某步骤上。已解决方法：车间管理，将工单工序退回至第一步工序的排队状态，再取消工单。成本模块，删除不必要的待定资源事务处理记录。可通过“采购接收报表”汇总，可通过参数：起止时间+已解决供应商+物料+采购员控制输出，参事可为空，得到含采购员、订单号、物料、供应商等信息的报表现象：查看采购订单，发运-状态显示接收完成，查不到已解决接收事务处理解决方法：在系统管理员职责下，并发/管理/管理、下找到：接收事务处理管理器，重启一下这个管理器现象：测试环境相同数据一切ok，正常环境不能通过，已解决原因不明。我的操作：库存超户下，运行“工作流后台流程”已解决MD中指出取数逻辑，查出所取参数范围内没有结果成本系统操作退料，工单状态已取消，标准成本管理用户下，待定资源事物处理报错，且不能删除采购报表问题不知如何得到含供应商、采购员、物料的采购明细采购接收保存过程中，后台工作流卡采购其他死，然后不能做接收事务处理，能查到接收事务处理汇总，卡在接收状态，不能交货采购系统操作系统操作其他2个采购申请提交审批之后就显示未完成,申请号1380213804WIP吨位明细表，没有数据库存事务处理（子库存转移，编码更改）时，报错：事务处理，处理器错误一个账号在制作生产任务清单的时候INV已解决系统不稳定，没做任何操作WIP其他出现“输入用于P_MFG_ORGANIZATION_ID参数的值201*07050101这个订单前期已经经过了审计部的审批但是今天发生了修改已解决点击“更改组织”采购系统操作修改后重新提交审批的时候系统进行了自审批没有将审批提交到审计部没有进入审批流程已解决采购订单的取消，都是自审批的销售系统操作系统操作产品交付确认时，显示不可用；订单号：2262100025；2262100026；2262100030销售订单2262100025不能登记，提示缺少收货方已解决销售订单未登记、未审批，未发运，不能做交付确认销售已解决客户信息的中，没有维护收货方地址成本报表问题系统操作报表问题系统操作成本结账报表第二部分无数据已解决已更新报表拆分后未将暂挂队列改为过账队列，已经告知用户操作步骤“ZG_中钢四期其他应收应付帐龄表”再重新开发，正式环境暂不可用，用“ZG:往来账龄表”暂时代替将发票对应的付款确认、付款撤销，冲销分配行，重新匹配PO，选择70%，在重新付款与确认。资产多数量资产拆分失败“ZG_中钢四期其他应收应付帐龄表”提取无数字发票编号为“00529225-1”的发票，对应PO实际只开了70%金额，但是错误匹配的100%，如何调整已解决应收/应付已解决应付已解决2.处理中问题：
装备件D236226008000010053由D23622600114201*001、成本系统操作D236226001150000001、D236226008000000737等构成，子件均有成本。运行“成本累计”请求时，输出报表对应成本为0。资产报表问题资产明细账报表无资产数量项目处理中合并西重、钢格板对资产报表的需求，重新开发一张资产明细账科目“120201-材料采购”科目存在借方余额，即存在“已总账系统操作“材料采购”存在余额处理中接受但未入库”的物料；吉电方案规定接收即入库，但是程序存在问题，部分接收物料的入库动作未能成功科目“120201-材料采购”科目存在借方余额，即存在“已成本系统操作存在已完工但是仍然有余额的工单处理中接受但未入库”的物料；吉电方案规定接收即入库，但是程序存在问题，部分接收物料的入库动作未能成功总账报表问题报表问题其他“ZG_中钢四期其他应收应付帐龄表”中增加“经办人”字段“固定资产明细账”增加单一资产编号多资产数量分行显示需求查询已结工单的成本时，部分工单成本为0处理中与吉铁、钢格板对重估逻辑及账龄日逻辑合并修改处理中查实了子件的成本金额确实存在，也运行了成本累计，但是未查出问题。已经转给刘峰处理。资产处理中与吉铁、钢格板、西重对该报表的变更需求一并开发已检查出部分工单上投入资源未设置费率，对于有材料投入但金额为0的工单还在分析中。成本处理中（二）自身问题：主要问题1：
生产管理部与经营部在ERP系统内，产品部件名称不一致。导致后果：
财务部无法通过系统正常开具发票。问题原因：
销售订单大部件录入的物料与生产下达任务的物料无法对应。整改意见：
1.建议由生产管理部将投产大部件明细转经营部一份。2.经营部根据生产管理部投产明细录入合同行信息。主要问题2：
业务端操作不规范，ERP系统内财务结账出现问题。导致后果：
财务部在结账时，成本会计查看“资源待定事务处理”时，显示错误，无法正常结账。问题原因：
由于设计更改图纸，生产管理部根据新图纸，建立新工单进行生产，但生产分厂，已经对原工单做外协或其他操作，新工单下达后，生产管理部直接关闭原工单，生产分厂没有对原工单做逆处理操作。整改意见：
1.生产管理部在接到更改图纸通知后，及时通知生产分厂。2.生产分厂，在对新工单操作之前，对原工单进行逆向处理操作；属于外协工单的，需要通知精品保证部，取消该工单外协。
3.逆向操作和取消外协操作后，生产分厂通知生产管理部，关闭原工单。
基于业务驱动财务的情况，需要业务端，在系统内的操作达到准确性、及时性。使得传送到财务的数据能够准确，减少不必要的工作量。主要问题3：
产品结构存在输入弊端。导致后果：
财务成本不准确，“在产品”、“半成品”表中余额过大。不能真实反映成本。问题原因：
产品结构在从MRP平台中跑出后，在分厂操作中，分为以下两种情况：
1.无法进行完工工单（如：合同为八台，当月完成两台，成本无法进入财务系统），
2.单位错误工单（如：一台三件，投产投成三台九件），整改意见：
规范系统内标准主要问题4：
技术部出具的采购物料编码与实际不符导致后果：
物资计划部无法按照技术部给出的物料编码进行采购。生产分厂需要修改编码后，才能从仓储部领料进行生产。财务部标准成本与实际成本对应不上。问题原因：
设计者在画图时，现在物料编码不正确技术部给物资计划部的蓝白表中，同一物料编码不一致。整改意见：
规范操作。三、信息化建设
在信息化建设方面，主要完成以下工作：（一）、网络维护
1.敷设小范围的网络线路2.修复、更换网络设备3.排除网络中的应用故障（二）、硬件维护
1.修复或更换电脑中的故障硬件2.处理计算机外设故障
3.负责更换、分发相关电脑配件及耗材（三）、软件维护
1.安装计算机操作系统，排除操作系统的故障2.安装各种应用软、排除应用软件故障（四）、辅助部门召开会议
1.连接计算机与投影仪2.调试机器和设备3.更新LED屏幕文字四、下季度工作计划：
1.“在产品”、“半成品”工单清理工作。2.修改《中钢吉电ERP系统管理手册》。3.跟踪ERP未解问题
4.维护公司内部网络、硬件系统正常。5.完成领导安排的其他工作。
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《201*年第三季度工作总结》
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