201*内审工作总结
201*年内审工作总结
暨201*年工作计划
弹指之间，201*年已到年底，即将迎来新的纪年。回顾201*年的，按照公司的各项制度，尽心尽力的做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要工作情况做如下汇报：
一、工作概述：201*年在体系部兼任内审员职务，按照ISO9000管理体系的要求，参加公司制定的每年两次的内审计划、外审陪同工作、及公司受控文件的有效运行监督任务、参与检查5S检查确保5S持续有效的运行。二、具体工作：
1、内审工作：201*年4月10-13日参加公司的第一次内审计划工作，计划审核部门有工程部、商务部、销售中心、管理层，实际审核部门主审商务部、销售中心，副审工程部。审核商务部开出口头整改项6处，开出严重不合格项4处。问题主要涉及以下几个方面:
1)、受控文件编号版次不正确;2)、记录填写不完整;3)、废弃文件处理不善；4）、销售退货产品审核缺失；
5）、合同问题：包含内容不完整，查出合同金额大小写不一致2处，合同评审不到位存在漏评现象，合同信息不明确存在歧义问题；
6）.仓库货物财产不一致、货物乱放、改造后的元件标识包装错误；7）、不按时进行财产盘库，不能提供盘库记录；
8）、发货程序缺乏管控，发货信息记录填写不完整，造成货款回收困难，问题总涉及条款7.2.1，7.5.5，4.2.3，4.2.4，7.5.3，7.5.1，7.2，5.4.1。
审核销售中心问题，开出不合格项1项空头整改项3处。具体问题分为：1、合同管理程序执行存在问题，合同评审存在缺失；○
2、记录表表头不对；○
3、合同台帐不及时登录；○
4、维修记录记录与实际元件不一致，问题总共涉及款7.2，4.2.4。○
审核工程部开出不合格项3项空头整改项2项，具体问题：1.质量计划的管控不到位；○
2.设计原理错误；○
3.设计元件符号存在错误；○
4.产品要求评审表评审不到位；○
5.项目调试报告顾客反馈信息漏填写或填写不明确。○
问题总共涉及条款7.3.4，8.2.1，7.3，7.1。在201*年5月28号完成对工程部、销售中心、商务部内审问题跟踪并负责整理三个部门跟踪记录。
201*年10月份参加公司的第二次审核，审核部门生产部，工程部。审核生产部发现的问题包括：1、工艺方面的问题；○
2、设备帐务方面的问题；○3、记录方面的问题开出不合格项2项口头整改1项问题涉及条款6.3，○7.5.1。
审核工程部发现问题：1.设计变更不彻底；○
2.设计和开发输出前后不一致和输出不完整3.出场实验未严格按规定做○
4记录样表与实际使用的记录不一致。问题涉及条款4.2.4，7.3.3，7.3.4，7.3.7。并在201*年11月份完成对生产部和工程部的问题跟踪和问题汇总。
2、外审工作：201*年8月份参加外审陪同工作，记录审核的方法、技巧，和存在的问题，做好陪同工作及联络工作，陪同审核部门有生产部、体系部、采购部、质检部。审核问题如下：
体系问题项：
1）、质量手册上的修订时间应为12年实为11年；管理评审记录时间不一致应为7.21实为7.14，记录文件的时间标注不正确；
2）、文件未有效受控，能随意篡改；3）、问题的汇总不清晰。
采购部问题：采购对供应商的评价方法不合理主观性太强，不易能力不
同的人操作。质检部问题：
1）、计量器具自校记录不详细，自校方法、标准未规定，缺自校规程，自校设备的精度不够不能满足自校要求，要求精度要大于被校准的仪表；
2）、元件检验的依据标准检验项与检验作业指导书不符，未按照标准进行检验，另外指导书不完整缺乏一些元件的检验标准：
3）、不合格报告单记录不详细，无法追溯，无法与实物对应；4）、3C产品检验记录其中仪表运行检查不应出现在产品检查项中，易于产品检查项混淆；
5）、对检验中发现的元件不合格，应出具不合格报告单，送给相关部门处理，不能私自签下审批记录；
6）、简化程序文件及相关文件，避免重复，方便操作；7）、分清自己的岗位工作，维修工作应是授权部门人员参与。外审结束后配合部门负责人指定整改措施，组织人员培训。
3、体系文件有效运行监督工作：发现提出存在问题的文件《生产过程管理程序》、《商务部工作管理程序》、《仓库管理制度》、《检验规程》、《质检部作业指导书》，指出存在问题，并提出整改意见。
4、5S现场管理工作：5S现场管理工作全年无一次漏检查情况，每次都按照体系布置的部门进行检查，现场检查车间最多，5S检查每月完成检查最高次数7次，每月平均完成检查次数6次左右。三、工作体会：
1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审核工作必须坚持监督与服务并重，与监督与服务之中。内部审核归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审核过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审核工作倍加关注，对审核的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审核报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审核工作的顺利实施提供了有力保证。
四、201*年规划：
总之，经过201*年的工作磨练，我对公司的了解又加深了一层，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审核部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审核部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审核工作需进一步深入、审核项目需更加具有针对性，审核方法需进一步改进，审核力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在体系部的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合公司的实际情况，做好内审工作，同时觉得内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展，完善公司质量体系有效持续运行。现阶段公司审核工作重心应放在对“执行力”的检查上，完善制度提高工作效率，为公司创收高效益！
华东工控质检部付超峰201*.12.
扩展阅读：201*年度内审工作总结书面材料
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顺序号1234文号题名页号备注慈溪市横河镇内审工作考核表1424第一单元：基础建设201*年政府工作报告横河镇201*年工作总结和201*年工作思路567891011121314横河镇内部审计实施办法内审人员情况统计表及相关证明材料384347505254576372横政【201*】关于印发《横河镇审计所201*年度内部审计工33号作计划》的通知201*年度内部审计项目情况表横河镇201*年上半年内审工作小结横河镇201*年内审工作总结审计人员参加继续教育培训证明材料第二单元：业务工作横河镇城乡污水治理情况专项审计调查报告横河镇乡镇债务专项审计调查报告
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顺序号1516文号题名页号备注横镇审【201*】03号横镇审【201*】12号横镇审【201*】18号横镇审【201*】17号横镇审【201*】21号横镇审【201*】10号横镇审【201*】11号横河镇镇级工程管理情况专项审计调查报告201*年1月至201*年3月横河农村三资代理服务中心财务收支审计报告201*年1月至201*年12月横河镇中心小学财务收支审计报告201*年1月至201*年12月横河镇城建管理监察中队财务收支审计报告201*年1月至201*年12月横河市场经营服务中心财务收支审计报告《横河镇工程建设项目管理办法》横河镇教育办公室原主任孙建昌同志离任经济责任审计报告横河镇彭桥小学原校长史国权同志离任经济责任审计报告横河镇梅湖小学原校长胡军同志离任经济责任审计报告799217971810219107201*121124221292324252627
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顺序号12345678910111213141516文号横镇绩效【201*】1号题名页号123456720324552616263备注第三单元：宣传报道横河镇从市级平台抽取特殊项目评审专家效果明显横河镇：定计划、明方向，稳步有序开展横河201*内审工作慈溪市横河镇财政审计所重视廉政建设提升内审形象慈溪市横河镇审计所以审帮促推进学校教育资金管理横河镇内审组织开展民企内审设置大讨论第四单元：其他综合附加横河镇农村集体三资代理服务中心内部财务管理制度横河镇工程建设项目管理办法201*年201*年横河镇秦堰桥以西低洼易涝地改造工程横河镇镇级工程管理情况专项审计调查报告横河镇乡镇债务专项审计调查报告横河镇城乡污水治理情况专项审计调查报告横河内审资金管理检查回头看横河审计所积极开展绩效评价审计横河内审抓实务，重实效取得成效17
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