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法务审计部201*年工作总结

时间:2019-05-26 20:13:33 网站:公文素材库

法务审计部201*年工作总结

法务审计部201*年工作总结

一、201*年工作总结

201*年,法务审计部在发展区公司领导的关怀和指导下,紧紧围绕公司总体经营思路和发展大局,抓落实、抓创新、抓细节,充分调动、发挥内部工作人员与外聘法律顾问两方面的积极性,切实履行合同管理、法律风险预防、法律监督等各项职能,齐心协力、真抓实干,使各项工作扎实有序稳步进行。现将工作总结如下: 1、加强合同管理,切实保障公司交易安全、合法、合规。 积极参加公司的合同起草、审查工作,并就涉及的法律问题提出了法律意见,有效制止了不符合法律法规及公司规定的合同行为,切切实实维护了公司的合法权益。

2、积极参与招标、商务谈判工作,认真履行法律监督职责,有效防范、化解法律风险。

全程参与了公司对劳保用品、成装线、电脑、办公家具、天然气等采购的招标与商务谈判工作,并在合同履行验收环节,做到了坚持原则、严格把关。

3、参与起草制定了《法律事务管理办法》、《合同管理办法》和《内部审计管理制度》,理顺了工作流程,提高了工作效率。

4、为更好的提供法律支持与服务,负责选聘了山西轩明律师事务所作为公司的法律顾问机构,并已于本年度11月1日开始为公司提供综合性法律事务。

5、学习先进经验,提升工作能力。多次主动向集团公司法律事务部、监察审计部的同志进行学习咨询,获得了好的管理经验和工作做法,有效应用于工作当中。

6、由于公司运营实际,审计职能未能够有效开展。但是,我部还是积极就审计工作进行了多次探讨与必要的知识储备。

当然,回顾总结201*年全年的工作,确实还存在很多差距和不足:一方面,日常工作的规范性还需要进一步加强,相应的工作流程如合同内部审查流程、合同审查标准,诉讼、非诉讼案件内部管理流程、审计实施细则等还需进一步完善;另一方面,员工法务审计专业知识继续教育还应该大力强化。

二、201*年工作计划

(一)工作基本思路

在公司领导的正确指导下,紧紧围绕发展区公司总体经营思路和发展大局,从法务审计部重点工作入手,不断夯实基础管理、充分发挥外聘机构作用、加强团队建设,稳步实现部门职能的有效充分发挥,为依法推进公司生产经营工作提供有力支持和切实保障。

(二)重要工作安排及主要措施

1、抓好法务审计工作重点,着眼于事前防范、事中控制,不断拓展工作范围,稳步实现部门职能的有效履行。

⑴法务工作方面:将合同管理、为公司领导重大经营决策提供法律意见、实施法律监督,作为当前工作的重心、重点来抓。

结合有关法律法规和发展区公司《法律事务管理办法》、《合同管理办法》等规定,不断优化工作流程,在听取公司分管领导意见和广泛征求意见的基础上,制定《法务审计部合同审查流程》、《法务审计部合同审查标准》等,合同审核逐步实现程序化、简便化;不断提高法律意见书规范化管理,做到响应及时、合法到位;继续抓好商务谈判、招标活动等各个环节的法律监督,避免产生不必要的法律纠纷。

同时,积极做好诉讼事务、仲裁、其他非诉讼事务、法律咨询、法制宣传、普法培训、法律法规政策调研分析等工作,采取制定《法务审计部诉讼与非诉讼案件管理流程》、普法培训方案、建立行业法律法规政策资料库等措施,不断完善法务工作,使得法务审计部防范与化解法律风险的作用突显。

⑵审计工作方面:积极稳妥开展审计工作,发挥内部审计“免疫系统”功能。

按照有关法律法规、《公司章程》及《内部审计管理制度》的相关要求,同公司领导积极沟通,制定下达《年度审计计划》,并严格按照计划组织实施。制定《法务审计部审计管理流程》、《法务审计部审计实施细则》等,实现公司内部审计工作的规范化。同时,树立“监督与服务并重”的理念,不断提高审计质量,保障公司经营活动的健康发展。

2、夯实部门基础管理,提升规范化管理水平。

继续加强部门内部管理制度建设,抓落实,重实效。严格依据公司相关管理制度,结合法务审计部实际,制定《法务审计部合同专用章管理办法》、《法务审计部考勤管理办法》、《法务审计部合同、审计档案管理办法》、《法务审计部办公用品管理办法》等制度,夯实基础,规范管理。

3、紧密联系,内外互补,充分发挥外聘机构作用。

依据公司签订的《企业法律顾问合同》,就双方沟通联络、日常法律服务、诉讼事务的细节进一步明确细化,形成工作机制。加强对外聘法律顾问、审计机构的动态管理,确保公司委托事项得到及时、有效、妥善处理。

同时,通过问卷、座谈、咨询等形式,加强与各单位的沟通,了解收集各部门对法务审计的认识和意见,便于改进工作,同时工作人员也能够熟悉具体实务,提升处理实际问题的能力。

4、进一步加强学习型团队建设,树立部门良好形象。 一方面,定期组织全员学习,向集团公司相关部门、外聘机构学习,也可采取自学的形式,不断精通业务知识,跟踪学习最新法律法律规、最新行业政策、公司规章制度等,不断提升部门的整体业务能力和岗位专业化水平;另一方面鼓励、支持工作人员考取从业资格证、职称等,形成比学赶超的浓厚学习氛围。

法务审计部

二O一三年十二月九日

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