汽修部工作总结201*年6月
汽车维修专业部201*-201*学年度下期工作总结
本期，在学校党政的领导下，在汽修部全体教师的通力合作下，克服重重困难，顺利地完成了教学教育任务，取得了一定的成绩。
一、汽车维修专业部的基本情况
本期汽车维修专业部一年级八个班，二年级4个班，共有12个教学班。在校学生高峰时达460余人。学生几乎全为男生，其中“9+3”学生110余名，占全校“9+3”学生的三分之二。按教学计划一年级学生进行正常的基础文化理论教学和专业基础理论教学，工作难度相对较小。二年级学生按教学计划分别进入专业技能实训阶段和技能鉴定及毕业实习推荐阶段。但学校的汽修技训设备不配套、不到位，工位数不够，这给技训带来极大的困难。目前汽车维修专业部有教师35人。其中文化课教师21人，专业课教师14人，在专业课教师中有2人为外聘教师，有2人为技训管理员，接受过系统汽车维修专业教育的只有2人，其余均是其他学科改行而来。如果每班按2名专业课教师配置，目前还缺10名专业课教师，因此，大部分教师处于超工作状态。由于该专业学生多，能凑够教师数，有教师去上课就不错了，跟本就谈不上选择教师，提高质量了。
学校汽车维修实训中心，是学生进行技训的主要场地。在学校前期投入和上海援建下，按汽车维修二级企业配置了90多万元的汽修设备，其功能能满足对外维修，但不能满足训练大批学生的汽修技能。因为实训中心功能和工位的不足，现在的技能训练只能是示范性的训练，实物教学，学生能力本位不能很好地落到实处。
二、针对专业实际开展工作
1、抓教师工作：
专业部的教育教学工作是靠教师来完成的，其教师群体的素质和凝聚力是完成学校交给任务的关键，为此我们将其作为重要工作抓。
（1）情感沟通，凝聚教师群体。汽修部是新组合的教师群体，我们在工作中通过开展各种活动，倾听教师意见，尊重教师意愿，有效地凝聚了教师群体。
（2）严格要求和管理教师。利用专业部例会对教师提出常规要求、教学要求。（3）进行教育教学技能指导。在专业部例会中培训教师如何规范技能教学常规，如何调动学生课堂学习的积极性。
（4）组织教师开展校级献课活动，本期王锦波老师在部内献了一堂研究课，对技能课的程序和规范作了研讨。
（5）抓教师培养工作。组织汽修部部分专业课教师和其他学科的汽修专业后备教师共14人，在国际美慈机构的资助下，出资四万余元，在四川省交通职业技术学院进行了为期10天的电喷发动机及汽车新技术的培训，为汽修专业的后续发展奠定了基础。
2、抓教学工作：
（1）把握和引导汽修专业的发展。对汽修专业的教学计划进行了修改，对汽修专业的课程设置、技能训练、设备配置进行了规划设计，使之更合理，更科学，与成都市汽修专业教学指导计划更贴近。
（2）充分实训中心的功能，以汽修工主要技能安排二年级技训。开设了适合学校现状的汽车二级维护保养、发动机拆装、底盘拆装、电气设备检测四个模块的技能训练。
（3），规范课堂教学行为，要求技训课教师写出模块训练项目的指导书，填写实训日志；学生每个实训项目完后填写实训项目总结；采用“五步教学法”规范技训行为。
（4）抓教学常规：学月备课末检查，作业批改检查，备课进度检查，听课检查，坚持周一到周五的常规巡视。
（5）抓技能训练工作。在上期末学校技能大赛的基础上，本期组织优胜者参加成都市的中职汽车维修专业技能大赛。经过教师们的努力和精心辅导学生，四个参赛教师分别获空调维修和四轮定位优秀奖；两个学生获汽车二级维护团体二等奖，突破汽修专业教师、学生参加成都市中职技能大赛的最好成绩，为学校争得了荣誉。
（6）抓就业工作。利用班会、专业部集会对学生进行就业教育，树立先就业后择业的就业观念，与就业办配合，开展学生的就业工作。目前，二年级学生已全部推荐就业。其推荐对口率高达95%以上，胜过以往任何一年，这充分展示了汽修专业的大好发展前景。3、抓教育工作：
（1）坚持对学生进行正面教育，利用每周五集会对学生进行讲文明、讲纪律、讲卫生、爱护公物的教育；
（2）开展班主任培训工作；利用专业部例会，召开班级卫生现场会等对班主任进行培训，指导班主任做好班级常规管理工作。
（3）由专业部主任助理牵头，组成差生转化小组，对重点人头进行教育，专业部和班主任密切配合教育学生。
（4）对“9+3”学生进行“一帮一”活动，效果较好，二年级“9+3”学生转变明显，能理智控制自己的情绪，参与打架较少，进步较大。一年级“9+3”学生通过教育，大部分能按中学生一日常规要求自己，但极个别学生的转化工作难度较大。
三、存在的问题和今后的工作思路
1、师资素质，教师数量不足，教师专业技能急需培训问题；
①借助学校之力争取在汽车院校毕业生中招1-2名本科毕业生到校任教，解决汽修专业学科带头人问题，后续发展问题。
②现有教师送培：目前教汽修专业的年轻教师送到大专院校培训，回校任相关学科的教学。再在其它专业教师中招幕一些教师改行送培，解决汽修专业教师数量不足的问题。
③在校培训：应请专家到校培训教师；周日周六到企业见习；跟师学艺，和现有实训教师配合训练学生，在学中干，在干中学；请为学校配置设备的供货商派员到校培训教师，学会使用设备。
在师资培训上要立足培养自己的教师，把外聘教师的工资用在自己教师的培训上，同时也解决了校内教师的富余问题。
2、专业建设领导小组问题。一个好的专业带头人会带活一个专业，目前汽车维修缺乏这样的人才。只能借肋外面的专家来帮我们建设汽修专业，请他们作我们的顾问，给我们出主意规划我们的汽修专业。
3．课程设置问题：修改专业教学计划和成都市汽车维修专业教研联组保持一致，做到课程设置统一，进度统一，质量标准统一，满足成都市抽考调考的要求。4．汽车维修专业的教学改革问题：
一年级专业基础理论教学要推行项目教学法，将专业课程分若干项目，分项目进行教学，解决教材深、内容多的问题，让学生掌握基础知识，让学生去完成相应的作业，去归纳总结知识，培养学生的自学，相互合作学习的能力。变繁为简，够用实用，把师生解放出来。
同时要推广实物教学和现代化教学，提高教学效益。
二年级的技训实行：维修基础技能+专向模块教学的教学方式，拓深专门技能，让学生成为偏才、专才，避免通才，庸才。技训中同样要实施项目教学法，让学生一个项目一个项目过关。每个项目训练采用“五步教学法”教学，规范训练的随意性。五步教学法是“讲、范、练、导、用”。
5．学生素质。根据教师、设备实际，今年应限制汽修专业人数，提高收生分数门槛；改变汽修专业几乎全是男生、懒生、9+3学生的局面。
6．为了保证下期8个班的学生的基本训练，应有以下专业教室：①汽车发动机拆装与维修技训室（120-140平方米）②汽车底盘拆装与维修技训室（120-140平方米）③汽车电器设备检测与维修技训室（120-140平方米）④电控发动机检测与维修技训室（120-140平方米）⑤汽车二级维护与整车检测技训室（120-140平方米）⑥汽车钣金与喷涂技训室（150平方米以上）⑦汽车仿真模拟训练室2个（60个平方米）⑧汽车维修信息资料室（20平方米）⑨钳工技训室（80-100个平方米）
文化课教室无法用实物教学，而汽修专业的课又必须要展示汽车零部件的结构、形状，增强教学的形象性，所以必须用专业教室上专业课。将多媒体教学、实物教学、实验教学融为一体。让学生跟着教室走，而不是固定教室，所有课都在一个教室上。这样也便于教师管理教室内的设备器材。
另外，汽修专业技训还急需实物教具：欧系车一辆（桑塔纳），日系车一辆（卡罗拉），韩系车一辆（现代），美系车一辆（别克）。
总之，本期在学校党政的领导下，在汽修专业部全体教师的努力下，取得了显著的教育教学成绩。我们将再接再厉，去争取更大的成绩。
201*-6-22
扩展阅读：3月汽修部述职经营总结 2
XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述职报告
物流公司汽修部3月份及第一季度述职报告
一、3月经营总结：
指标名称销售收入预算521.6882.693月实际完成率16%18%预算1564.68188.79127.85-22.69本年累计实际完成率12%-18%全年预算指标6308.6374.16年指标完成率12%-6%净利润48.748.91项目一、主营业务收入减：主营业务成本营业税费二、主营业务利润销售费用管理费用财务费用三、营业利润营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税五、净利润3月实际826,878323,168-503,711572,851---69,140158,242-89,10289,102预算预算完成情况去年同期370,153129,267-240,886236,9723,91434,16038,07438,074与去年同期环比增长123%150%109%142%-1866%363%134%134%5,216,80016%4,333,00012,338871,462444,033427,42860,000487,428487,4287%0%58%129%-16%264%18%18%
1.利润点分析：本月销售收入82.68万元，比上月增长43.5%(上月57.63万元），净利润为8.9万。其中营业利润为-6.9万元，营业外收入15.8万元。1）利润点很低，影响利润点的主要原因是：
本月费用57.28万元，超预算29%。本月五险一金12.5万元，含前两个月费用。福利6.7万，为春节福利费，另折旧30万元，折旧3.5万元为正常费用，这几部分合计为53.1万元，占总费用的93%。这是造成利润较低的一个原因。
XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述职报告
与预算相比，收入完成预算的16%，完成的不佳，主要原因为预算中所作小车配件销售，小车轮胎销售，大车配件销售，大车轮胎销售，大车车辆霸龙的销售等业务至今尚未开展，而小车配件及轮胎302万元，大车轮胎100万元，大车配件238万元，大车车辆4450万元等预算收入合计约5628万元的新开展业务已作入本年预算中，这是影响预算利润完成的主要原因。（各业务板块业务开展情况在后详述）
2）与去年同期比较，收入优于去年同期，收入比去年同期环比增长123%但主营业务利润比去年同期降低。主要为去年同期业务量小，且人员为36人，是现有人数的一半，费用低。在单人次费用基本不变的基础上，增加了车间人员，提高了车间固定费用。但无形中提高了维修效率，可同时接纳三十多辆车的维修业务，满足了现在日益发展壮大的车队维修工作的需要。
3）本月营业外收入数额较大，一是报废车处理收入6万元，二是废旧物资处理收入98241.75元。从连续几个月的经营情况看，废旧物资处理收入已成为支撑车间运营的主要收入点。
2.业务量和维修效率。
1）本月车队车辆多为外运，维修量不大，共计维修车次1400车次。如果算每小时
维修车次，只有6车次/小时，但车队车辆来厂维修时，时间较为集中，没活时一拥而上，有活时一个也不见。所以提高维修效率，让汽修部同时容纳三十多个车维修，是目前车队和社会车国内维修业务发展的必然，适时高效也是打响京博汽修厂的需要。
2）本月维修运行成本情况见下表。
XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述职报告
项目月维修车次每小时修车次每小时维修收入（元）维修板块每小时部门成本费用维修板块每小时营利业务板块每小时收入（元）业务板块每小时部门成本费用业务板块每小时营利每小时成本中人工成本（元）2月数据98241144.632237.97370.10697.07-326.972535.423月数据140061542.151730.56516.29579.32-63.021493.18备注维修收入/31/8维修板块业务收入占比*部门费用/31/8事故车/润滑油/轮胎/三包收入业务板块业务收入占比*部门费用/31/8-1093.35-188.42从以上数据可见，本月维修情况基本正常，维修收入较高是因为本月保轮车辆
较多（40辆），平均每小时维修收入1542.15元，维修工49人，平均每人每小时的维修收入为31.47元。每小时的部门成本费用为1730.56元，平均每小时的维修成本为35.32元。也就是说每小时，车间维修方面的营业利润为31.47-32.32=-3.85元。
事故车/润滑油/轮胎/三包收入，每小时收入为516.29元，运营为6人。平均每人每小时的收入为86.05元，成本为579.32元，每小时每人成本为96.55元。业务板块每小时营利为-10.5元。
总体来看，车间本月总费用为57.28万，每小时成本为57.28万元/31天/8小时/71人=32.53元，营业收入50.37万元，每小时每人收入为28.61元。所以每小时每人营利为-3.92元。
所以，单纯靠维修，已不足以支撑现有部门费用主要是人员工资的支出。而新开展业务，现还处于开发阶段，还不成熟，出现费用高营利低的现象。建议对汽修的考核点放在业务开发运行的考核上，而不是业务利润点上。
3.各板块运营情况分析：
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收入项车队铁路产业公司社会车辆事故车润滑油销售车辆销售轮胎销售2月收入配件成本2月净收入3月收入配件成本3月净收入增长率备注宏昌达车辆应收账款148473元，款未到，未作入收入。2-3月收入因手续变更，未开票222,0043,416222,004303,031303,03136%3,41610,50110,501207%39,32227,86011,46276,84350,96525,878126%56,38935,59419,513103,31060,26843,042121%114,95844,87270,086119,31826,89892,42032%140,229127,41312,816205,756177,63328,124119%7,6927,417-275特约服务站3250.6920,30213,0807,222营业收入营业外收入收入合计235,738339,298846,753336,261510,49250%576,318158,242576,318235,738339,298846,753336,261668,7341）从上表可见，3月经营中，产业公司，社会车辆，润滑油业务比上月增长明显。产业公司维修收入较上月增长126%，社会车辆维修收入比上月增长121%，润滑油业务比上月增长119%，事故车业务也稳步增长，比上月增长32%。内部车队、铁路运行维修业务也有不同程度的增长。三包业务合计接待客户74个，收入比上月增长122%，只是因股份改制，需走部分业务变更手续，未开票。
2）各业务板块净收入占比见下图。图中可见，车队维修业务占比由上月的65%降为60%，产业公司维修由上月的占比3%上升为5%，润滑油收入由上月的4%提高到本月的6%，社会车辆维修收入由上月的6%升为本月的9%，事故车业务占比稍有下降。值的一提的是。轮胎业务本月实现零突破，成交油区办业务一笔，除成本后，净收入虽只有275元，这是轮胎业务开始营业的转折。
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2月收入润滑油销售4%事故车21%车队铁路产业公司社会车辆事故车润滑油销售社会车辆6%产业公司3%车队65%铁路1%
A）三包业务板块：本月接待74车次，服务收入为7221.92元。特别是富瑞
XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述职报告
特气瓶服务站，刚刚申请成功，本月便开张，开展业务8车次。
单位陕汽法士特富瑞特厦门金龙合计材料费服务费10150.154267.617121430.3266181655770813080.157221.92维修车次5448874是否开票未开票未开票未开票未开票B）事故车业务板块：
本月接事故车21车次，维修完成20车次，维修进行中1车次。向保险公司提报维修定损20车次，定损费提报金额为186294.7元，定损完成4车次，开票业务金额43649元，以往月份开票48771元。本月实际开票92420元。产生应收账款145157.7元，其中材料成本38337.01元，应收未开票金额106820.69元。明细如下：
序号12345678910111213141516171819
进厂日期2.273.043.113.222.272.283.012.273.063.083.123.153.15车牌号冀JE9580鲁MC0263鲁MC5290鲁MC2739鲁MC0325鲁MC0561鲁M78613鲁M78510鲁MC3660冀JK9293鲁M78161鲁MC5192鲁MC5256单位协发车队诚顺匡宝亮车队一队付郑村高颜兵车队五队车队五队诚顺蒋晨杰诚顺陈涛诚信车队协发车队诚顺尚光车队三队车队一队诚顺王树江车队二队诚顺车队诚顺车队诚信车队诚信车队入保太平工时费单位用2318洋平安780太平洋12195材料费用材料成本提报金额23718220645529952345215850901383413035315626317656.52240313014504063173219601590201*.14736.762393.381596.665923.6209201*351387.82893.83123.51036.85692265986799.8254962991126504955258821699014514297137353916404112155.54670559014505223273221601980开票金额备注235082991126504500阳光1960平安2430平安1140平安550平安4630平安700阳光760平安1410平安1950平安2430平安24600平安1160平安1000人保200平安390-6-
3.15鲁M791623.20鲁M52813.183.193.23鲁MC2087鲁M77692鲁MC36683.20鲁MC36XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述职报告
20213.293.29合计鲁M77310鲁M77603诚顺诚顺太平洋6004656.25256.2维修未完成142645.7平安3906343649145217.743472.29186294.743649未开发票总计：已开发票总计：随着天气转暖，夏季来临，多雨多雾天气增多，事故将多发出现，加上部门荣登为阳光保险定点维修点，事故车进厂维修车次将会逐步递增。预计4月份入厂维修车次会突破30车次。
截止3月底，事故车业务未开票收入为813987.3元。4月份，本板块将跟进保险定损，预计4月份事故车业务开票金额达30万元。（附事故车业务未开票明细）
时间未定损金额12年422608201*年162839月201*年2146093月201*年3141653.3月合计773193.3未开票金额合计4226083326675284079496105153621141653.3813987.3C）润滑油板块：
润滑油业务仍以产业公司使用为主，对外业务开发仍为空白。本月业务收入205756元，业务成本177633元，净收入28124元。本业务本月未开票金额为73386.6元。
商品名称32#抗磨液压油46#抗磨液压油68#抗磨液压油46#防锈汽轮机油46#抗磨液压油68#抗磨液压油46#防锈汽轮机油
数量555201*1025单价2600290029702940290029702940-7-
金额13000145001485058800290002970073500本月开票金额13000145001485058800290002970073500备注XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述职报告
3#锂基脂二硫化钼重负荷齿轮油美孚拉力士427合计201*2104260320365750219155201*2036515002407355201*203651500240735含税D）轮胎业务：
本月轮胎业务实行零突破，为油区办购轮胎，收入7692元，成本7417元，净收入275元。随着月底与米其林公司合作推出优惠活动，4月份轮胎销售将会出现大幅度提升。
E）采购业务：
本月进货金额872640.86元，合作供应商56家，其中已与51家完成进货明细对账，5家未完成对账。本月开票1167299.67元，为上月业务开票。
本月进购配件前十大供应商如下：
本月前十大供应商列表
序号12345678910供应商济南仁众汽配有限公司博兴县龙建挂车配件超市张家港富瑞特种装备股份有限公司滨州润捷商贸有限公司济南耀祥商贸有限公司山东世纪明智工程机械有限公司梁山县三星机械制造有限公司陕西三力汽车配件有限公司济南新恒伟北奔商贸有限公司济南市天桥区天一汽车配件经销处进货总额94650.947095445875430014231440899.13522034889.43151524120进货数量384件13259件367件83桶268件254件1037件334件457件508件主要配件名称F201*/F3000、三包件挂车件气瓶件PTT润滑油钣金件三包件、发动机件悬挂类钣金件奔驰车件陕汽配件备注XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述职报告
从以上可见，德龙车F201*\\F3000配件、挂车件仍是目前配件中的主要需用件。气瓶件为本月新建富瑞特气瓶3S服务站配件备货需要。所以开发德龙F201*/3000配件，挂车件的供应商，降低材料成本，是目前采购业务需要思考的方向。
本月开发新客户：梁山三星机械制造有限公司，泰安水箱中冷制造公司。本月配件价格降低明显的主要有以下几种：
配件名称轴承轴承水箱水箱水箱水箱水箱前支架中支架后支架平衡臂50轴60轴底托板圆压板板簧座可调拉杆固定拉杆拉杆销u型螺栓角尺螺栓牵引座型号2201*9518445952595322029525953150195259532203911253288851150201原价格1101001484125413881029.41201*2202401202207080110254511011015352.52200现价格6254850690790700800170190901804060651815755082621600降低成本43.64%46.00%42.72%44.98%43.08%32.00%60.00%22.73%20.83%25.00%18.18%42.86%25.00%40.91%28.00%66.67%31.82%54.55%46.67%25.71%20.00%27.27%备注挂车件挂车件挂车件挂车件挂车件挂车件挂车件挂车件挂车件挂车件挂车件挂车件挂车件挂车件挂车件根据车队对各种配件的平均月度使用量，配件价格的降低，将每月为车队节省配件成本3万元左右。
本月采购业务开展的主要工作为：1、从陕西三力公司购进一批原厂钣金件
2、车间新上大车四轮定位仪，为配合此业务的开展，新开发一家悬架供应商，
XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述职报告
从此供应商购进一批悬架配件
3、最近车队车辆保轮较多，从广西轴承厂家采购了挂车轴承，从而降低了成
本。
4、针对国三车辆的保养，延长车辆的使用寿命，专门开发了一家生产高档滤
芯的厂家，现已购进产品。F）整车销售业务进展情况：
1、由于京博物流中心有限公司股份改制，重新准备与东风柳州汽车有限公司签订4S店的各项资料；
2、因股份新营业执照发生遗漏销售项，与物流风控办和控股积极沟通，拿到更新的营业执照复印件，并完成相关的盖章流程
3、完成东风柳州汽车有限公司新增经销商入网审批程序
4、与东风柳州汽车有限公司协商入网保证金、经营车辆品系、经营区域划分5、与东风柳州汽车有限公司山东区域经理李总沟通4S店人员配置、人员培训、广宣政策支持、店面设计支持、金融政策、市场开拓
6、与东风柳州汽车有限公司山东区销售部姚经理沟通《4S店级别划分与管理办法》，沟通4S店建设资金返利政策
7、撰写《东风柳州汽车4S店筹建说明》已经提报公司领导张总。
8、与东风柳州汽车有限公司山东区域经理李总沟通京博物流试用车相关事宜9、由于京博物流中心有限公司股份改制，重新准备与包头北奔重型汽车有限公司签订特约服务站的各项资料
10、与包头北奔重型汽车有限公司签订特约服务商协议
11、制作福瑞特种设备3S服务商宣传名片和LNG加气机张贴宣传画
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12、到滨州京瑞雪佛兰旗舰店学习4s店管理模式、流程13、与东风柳汽有限公司沟通《201*年商务政策》下月工作思路（或计划）
1、东风柳州汽车有限公司4S店入网保证金的缴纳2、与东风柳州汽车有限公司签订《201*年汽车买卖合同》3、与东风柳州汽车有限公司签订《201*年监控车协议》
4、和领导沟通，并与物流合同办和董事会秘书孙萍沟通担保方式、流程5、与东风柳州汽车有限公司签订《担保合同》、《担保函》6、完成入网程序、成为东风柳汽的新经销商
7、与东风柳汽沟通并开通E3S销售系统、广宣系统、金融系统8、完成人员的招聘、特别是销售培训和销贷培训
9、与东风柳汽沟通并实施试用车计划（试用的政策、数量）10、与东风柳汽沟通并实施新增经销商店面设计与支持11、与东风柳汽沟通并实施前期的广宣和新市场的开拓12、与财务沟通车辆销售与开票流程
13、组织销售部演练销售、销贷整个流程，提升业务能力，为正常运营奠定基础14、在学习和构建销售团队的同时，开展业务，用实战锻炼队伍，以战代练，增加销售技巧和提升业务能力
15、完成4S店的整体验收，并积极争取最高等级的建店返利政策16、希望在四月底销售部能正常运营
17、与本集团及其他2家LNG加气站的协商谈判，完成富瑞特装3S服务商的宣传。
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18、、废旧车辆的来客的接待、信息的留存、招标的通知、协助范经理招标车的最后处理
3）以下为各板块收入的增长趋势图：
从上面发展趋势图，可以看出，车队、铁路运行维修业务量基本稳定，产业公司维修业务，事故车，社会车辆，润滑油销售等外部业务的开展在本季度来看，是芝麻开花节节高，外部业务收入正在逐步扩大。
4.部门费用分析：
序号1234
项目办公费差旅费业务招待费通讯费3月实际3月预算费用控制率1季度实际1季度预算费用控制率6654,2126,9308166,6254,0002,0001,750-12-
10%105%346%47%1,7045,68417,2153,73812,62512,0006,0005,25014%47%287%71%XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述职报告
固定电话56789101112131415161718192021费手机费员工通讯补贴交通经费油耗过路费维修费会务费折旧费运输费业务费维修费安全消防费劳保用品费用安全保证金其他车辆定额费用合计1556615,0674,91515235,6735,48914,2317,1929726,2204,26584,5395008504004,7004,000201*001,00017,0005,00024,00010,3001,8008,5008,0003,41787,79231%78%0%108%123%76%0%0%210%59%70%54%73%0%125%96%4832,70555022,38022,228152--104,0155,4898,33547,52826,8868,06618,820-14,278257,2521,5002,5501,201*4,10012,0006001,5003,00051,000-25,00064,00030,9005,40025,50023,00010,251257,12632%106%46%159%185%25%0%0%204%33%74%87%149%74%0%139%100%本月部门费用57.28万元。主要费用为人员工资、五险一金、福利、折旧。人员工资30.29万元，占总费用的53%，五险一金12.52万元（为2-3月份的），占总费用的22%，春节福利费6.74万元，占总费用的12%，折旧3.57万元，占总费用的6%，这几部分费用占总费用的93%，另外维修材料费用占总费用的2%，交通经费（含提货费）占总费用的2%。办公电话差旅，中层交通费等1%。
各部分占比如下图：
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由上可见，部门费用基本为固定费用，压缩空间不大。要想扭转负盈利的局面，只有扩大业务规模，依靠现有配件及客源优势，做维修业中的非维修业务，提升自己竞争力和业务、维修一体化发展。二、本月主要工作
1、整顿库房，完成标签张贴，实行按供应商管理，责任到人；2、起草关于修车奖励的激励规定；
3、完成各建设及装修项目的功能定位及效果图的绘制，并报领导批准；4、外出3S福瑞特气瓶特约服务站业务，完成气瓶系统备件工作，并开展短信、印发名片，通知相关车主及车辆大公司，展开全面墙体广告等宣传工作，拓展气瓶配件博兴专营专修业务；
5、完成霸龙重卡、北方奔驰销售及特约服务站业务合同签订；
7、大车四轮定位仪开展实施维修并组织短信广告等宣传工作；（本月建立业务宣传短信平台，主要针对诚顺及维修厂老客户发的短信）8、现车间墙体广告和汽修厂广告位的问题；
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9、空滤制造可行性报告编制。下月工作计划
1.空滤制造设备的合同签订，设备安装，调试等工作的组织实施。2.督导汽修新车间的投用和车间二层的起用。3.开展LNG气瓶维修对外宣传广告工作。4.完成老物流沿街房的改造工作。
二、季度经营数据分析：
1）利润表
项目一、主营业务收入减：主营业务成本营业税费二、主营业务利润销售费用管理费用三、营业利润营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税五、净利润一季度季度实际数1,887,943649,171-1,238,7721,689,105--450,333223,393--226,940--226,940季度预算数15,650,40012,999,00037,0152,614,3851,395,850-1,218,53560,000-1,278,535-1,278,535完成率12.06%4.99%0.00%47.38%121.01%-36.96%372.32%-17.75%-17.75%去年同期783,265129,267653,9991,003,9431,937-351,88134,160--317,721--317,721环比增长141.03%402.20%89.42%68.25%-100.00%27.98%553.97%-28.57%-28.57%本季度收入188.8万元，净收入（主营业务利润）123.9万元，费用168.9万元。营利为-45万元。营业外收入22.34万元，利润总额为-22.69万元。
与预算相比，收入完成12%，主营业务利润完成47.38%，营业利润为负。相比预算，差异明显，主要为新业务的开展还未走上日程。加上预算时，未考虑业务的开发时间，直接产业新业务的营业，考虑不妥。与现行经营直接不匹配。故产生较大差异。
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与去年同期相比，主营业务收入增长141%，主营业务利润（净收入）增长89.42%，费用增长68.25%。第一季度相比去年同期，经营情况稍好。
2）费用表。
季度费用汇总表见以上3月份费用汇总中。因费用基本为固定成本，只有材料成本为变动成本，但变化不大，相比总量来看，基本不影响变动趋势。所以在不再分析。3）收入表。
收入项车队铁路产业公司社会车辆事故车润滑油销售车辆销售轮胎销售特约服务站营业收入营业外收入收入合计1月净收入306,0265,71621,94714,92551,045-399,65964,751567,0942月净收入222,0043,41611,46219,51370,08612,8163250.69339,298339,2983月净收入303,03110,50125,87843,04292,42028,124-2757,222510,492158,242668,734一季度合计831,06219,63359,28877,480213,55140,940-2757,2221,249,450222,9931,575,127各部分占比67%2%5%6%17%3%0%0%1%100%
从上可见，第一季度的经营，车队和事故车业务仍是业务开展的重点，占到总收入的84%。铁路，产业公司维修业务占到总收入7%。润滑油和三包业务占到4%。社会车辆维修占6%。在整个业务经营中，维修业务的收入占到80%，事故车占17%，销售业务仍是目前的短板，处于业务发展的萌芽状态。三包业务是维修服务站及扩大维修量的技术和客户支持，基本不能纳入利润点，而且占用我们配件的时间成本，以上收入也是未开票金额。
所以，在维持现有维修业务量，支撑现有人员费用基础上，扩大业务开发力度，积极推进非维修业务的开展，是目前汽修的亟待解决的难题。
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